科室或病区活动时间：2015年9月上交时间：2015年10月15日前一、 医疗核心制度专项检查（上级医师查房制度）情况汇总备注：

查阅至少5份住院病历的上级医师查房记录

注：至少检查5份病历的操作质量。

三、 终末病历检查情况汇总

备注：每月检查10份终末病历，并附《扬州市中医院住院病历质量评定标准》表10份。

4、 部门质量控制其他内容汇总

填写说明：

1.科室医疗质量活动记录每月汇总一次，一式两份，一份报至医务处，一份存入《科室质量控制活动记录册》中；

2.医务处每月下发当月《科室质量控制活动记录汇总表》，科室需于当月15日前将质控汇总表和《扬州市中医院住院病历质量评定标准》表10份报至医务处，逾期未交视为科室未开展质控活动。

三。部门的质量控制活动应纳入绩效考核。

医务处2015年9月22日

⬣ 质量控制经理转正总结 ⬣

为进一步巩固产品质量和食品安全专项整治成果，根据全国质检系统重点产品专项整治行动电视电话会议要求和市局工作部署，结合区域经济发展和行业分布特点，我局决定从今年4月份起，在全区范围内对部分重点产品开展专项整治行动,具体实施方案如下：

一、工作目标

全面落实市局《市质量技术监督局关于组织开展部分重点产品质量专项整治行动的通知》（沪质技监监〔2008〕128号）确立的总体目标，坚持打击与整治、扶优和治劣、治标和治本相结合，对重点产品、重点单位和重点区域质量安全进行再整治、再提高。本次整治的重点产品是：家具、玩具、服装、油漆涂料、仿真饰品、汽车配件、絮用纤维制品、人造板、装饰材料、洗涤用品等10类产品，其中前5类列入第一批整治的重点产品。整治的重点单位是：有过质量违法记录、国内外消费者投诉、国内外媒体曝光、国外通报和召回、质量安全控制体系不健全或运行无效以及抽查不合格的企业和生产加工假冒伪劣产品的黑窝点。

通过专项整治行动，取缔产品制假制劣窝点，关停无证生产加工企业，切实解决家具等5类产品中有毒有害物质超标问题。进一步完善巡查制度，实施动态监管。进一步强化生产企业质量主体责任意识，落实质量安全责任制。进一步改进监管手段，加快产品质量电子监管网建设，建立健全产品质量监管长效机制。进一步建立和完善相关产品从产品设计、原料出厂、生产加工、出厂销售、出口到售后服务全过程监管链条，建立起覆盖全社会的产品质量监管网络，实现全过程监管，使产品质量抽查合格率有明显提高。

根据市局统一部署，至10月底，第一批5类重点产品生产企业必须100%摸清底数、建立质量档案，备案的企业标准100%进行复审，属于生产许可证和强制性产品认证（CCC认证）管理的产品100%取证，新获证产品100%监督抽查一次。

二、主要任务

（一）建立企业质量档案

严格按照质检总局的建档进度要求，切实做好与地方政府及有关部门的沟通协调，加强对企业的宣传和动员工作，确保家具、玩具等5类产品的生产企业100%建立企业质量档案，并对质量档案实施动态管理，及时更新和完善。

（二）开展全面清查

对重点产品、重点单位、重点区域开展全面清查，对各种违规行为进行拉网式检查，不留死角。强制性产品生产企业（玩具、油漆涂料）100%摸清底数，对无证生产的企业严肃查处。对获证企业开展认证全过程检查，确保认证有效、可靠。对检查中发现的涉及认证机构、认证咨询机构、产品检测机构以及相关认证从业人员违法、违规行为，及时向市局报告。

（三）开展标准复审

严格按照质检总局的要求对家具、玩具、服装、油漆涂料、仿真饰品等五类第一批重点整治产品的备案企业标准进行100%复审，确保经过复审的标准符合有关法律法规、强制性国家、行业、地方标准的规定。

（四）加大监督抽查力度和针对性

加大对家具、玩具、服装、油漆涂料和仿真饰品等5类涉及人身健康和安全的重点产品的抽查力度。扩大抽查覆盖面，增加抽查频次，对抽查中发现的违法违规企业，依法从严从重从快处理。认真做好监督抽查不合格产品生产企业后处理工作，切实帮助企业落实整改，提高企业质量意识和产品质量水平。

（五）严厉打击各种违法行为

围绕家具、玩具、服装、油漆涂料、仿真饰品等五类第一批重点产品，取缔产品制假制劣窝点，关停无证生产加工企业，严厉打击各类违法行为，切实解决家具等五类产品中甲醛等有毒有害物质超标问题。进一步完善巡查制度，掌握产品质量实情，实施动态监管。

三、工作要求

（一）突出重点，抓住关键。

围绕家具等5类产品的主要质量问题，突出安全类指标，开展有针对性的整治。严格依据现行国家标准和企业明示标准，加强对生产加工企业的执法检查，对照国家强制性标准的要求，严厉查处违反相关标准的违法行为，严厉打击标实不符、利用产品标识进行质量欺诈和以次充好的违法行为；严厉查处无证生产行为，彻底解决无证生产行为；严厉打击制售假冒伪劣产品违法行为，坚决取缔制假黑窝点。

家具：着重查处使用无证产品和不符合标准要求的木材、人造板、胶粘剂、木器涂料等原辅材料组织生产的违法行为，切实解决甲醛释放量、铅镉等可溶性重金属含量超标的问题。

玩具：着重查处使用不合格原料、着色胶和涂料、使用说明和警示标识、认证标识不符合强制性标准要求和强制性认证规则等违法行为，切实解决铅等重金属超标问题；对玩具生产企业在强制性认证申请及工厂检查环节严格把关，不符合要求的决不发证；严厉查处童车、电玩具、塑料玩具、金属玩具、弹射玩具、娃娃玩具等未获CCC认证生产销售行为；严格执行《儿童玩具召回管理规定》，对存在危及儿童健康和安全的不合理危险的玩具实施召回。

服装：着重查处使用不合格原辅材料生产、非法使用偶氮类染料、质量欺诈等违法行为，切实解决甲醛含量、PH值、染料中有害芳香胺超标和染色牢度不够等问题；解决羽绒服的羽绒含量、羊绒（毛）服装的羊绒（毛）含量、婴幼儿和儿童服装中的棉纤维含量等不符合国家标准、不符合企业明示的含量和以次充好的问题。

油漆涂料：着重查处油漆涂料中游离甲醛、铅镉等重金属、挥发性有机物等有害物质超标和油漆中有机挥发物、铅等重金属、苯、TDI等有害物质超标的违法行为；对实施强制性产品认证的溶剂型木器涂料，严查未获得CCC认证生产销售、伪造或冒用认证标志等违法行为；加大对油漆使用单位的执法检查力度，重点检查玩具、家具等生产企业使用油漆的情况，督促企业使用质量合格环保安全的油漆。

仿真饰品：着重查处产品强度和材料厚度不符合要求的违法行为；加强企业标准备案管理，复审清理技术指标要求低、没有实质性约束力的企业标准，解决偷工减料生产劣质产品的问题。

（二）多管齐下，强化措施。

坚持“查、治、管、扶、建”的经验和做法，打好新一轮的专项整治特殊战役。

“查”就是全面查清底数，全面监督检查和执法检查。一是清查建档全覆盖。对重点产品、重点单位、重点区域开展全面清查，对各种违规行为进行拉网式检查，不留死角。掌握辖区内生产企业的数量、分布、生产条件、生产设备、产品质量状况、监督抽查情况、执法检查情况等信息，建立完整的生产企业质量档案，并及时更新和完善。二是监督检查和执法检查全覆盖。根据实际情况，制定执法检查计划，加强排摸，掌握区域内企业违法违规情况，对重点区域、重点企业加大执法检查力度。对于监督抽查不合格的产品生产企业，及时采取针对性措施，一般问题的，责令改正，帮助企业查找问题、分析原因，提出解决问题的办法；问题严重的，予以立案查处。

“治”就是加大处罚力度，严惩重罚不手软。一是充分行使《特别规定》等赋予的现场检查权、查阅复制权、查封扣押权等监管职权，坚决扣押违法使用的原料、辅料、添加剂以及用于违法生产的工具、设备，坚决查封存在危害人体健康和生命安全重大隐患的生产场所。二是对监督抽查和执法检查中发现企业存在无证生产、产品中有毒有害物质含量超标等质量违法行为的，要坚决依法从快、从重查处，坚决铲除制假窝点，彻底摧毁其制假能力；对有毒有害物质问题严重的产品，坚决予以没收、销毁；对已售出的产品，坚决责令企业召回；对存在质量违法行为的有证有照企业、该吊销证照的，坚决依据有关程序予以吊销；对性质恶劣的、屡打屡犯的企业及窝点，坚决纳入“黑名单”进行公布。三是狠抓大案要案，对涉嫌犯罪的案件，坚决移送公安机关处理，除恶务尽；对假冒伪劣严重的重点地区，集中时间，集中力量，进行地毯式的打击查处。

“管”就是对重点产品生产企业实施全过程监管。一是严格准入许可。从源头管起，严格实施国家强制性标准，对属于生产许可证、CCC认证的产品，必须获证后方可生产、出厂、销售。二是严格区域监管。要按照分类监管的要求，制定对有关重点企业、重点区域巡查的制度并严格执行，重点检查企业产品质量安全保障情况，对发生过质量问题的企业要定期回访，监督企业整改。三是严格把好厂门。督促企业建立有毒有害物质和有害生物控制体系，严把原材料进货关，防止不符合国家标准的原材料进厂；严把产品设计审查关，防止设计缺陷产品投入生产；严把生产过程关，防止不合格产品下线；严格产品出厂检验，凡有毒有害物质含量未经检验或检验不合格的不得出厂；建立原材料进厂和产品销售台帐，实现所生产产品质量安全的可追溯；加快实现电子监管与质检业务系统的数据交换，提高监管有效性。

“扶”就是扶持落后企业走向规范，扶持好企业创新创优，促进产品质量总体水平的提高。一是指导帮助质量保障能力差的企业改善环境、更新设备、完善制度，提高质量控制水平，鼓励引导大企业帮助小企业提高生产经营水平。二是利用中国名牌、产品免检、地理标志等措施，扶持好产品、好企业的发展，帮助企业强化质量意识，促进自主创新，增强竞争实力。三是深入扶优扶强，加强与名优企业协作配合，完善名优企业联系制度，开展“打击假冒，保护名优”活动，扶持一批质量过硬的生产企业做大做强；按照“打击、整治、帮扶、规范、发展”的方针，进一步加强区域性产品质量问题集中整治工作。

“建”就是建立长效监管机制，建立质量安全管理规范。一是建立许可审查、认证认可、监督抽查、执法检查、日常监管信息互通机制，提高质量安全应急处理能力，提高获证企业证后监管水平。按照打防结合、标本兼治的原则，对重点产品、重点单位、重点地区的产品质量建立起有效的、连续的监控网络。二是建立健全质量问题快速反应机制、质量安全预警机制、生产者质量自律机制。使家具等5类产品质量进一步提高，假冒伪劣产品明显减少，监督抽查平均合格率明显提高。三是完善标准体系。对不符合国家法律法规和强制性标准要求的备案企业标准，责令企业进行修订。增强对国外标准、法规的跟踪、研究和应对工作，进一步梳理对产品输入国的技术法规；鼓励企业采用国标标准或国外先进标准，支持企业制订严于现行国家标准的企业标准，促进产品标准体系进一步完善，进一步提升我国相关产品的标准水平，提高产品质量安全水平，提高国际竞争力。四是完善各项制度。建立和完善生产、许可证、强制认证等制度；建立和完善索证索票、原辅料进厂台帐、产品销售台帐、添加剂备案等制度；建立和完善产品质量追溯召回制度。

四、工作步骤

第一批重点产品专项整治行动，从4月份开始到10月底结束，分为3个阶段有序推进。

（一）动员部署，清查摸底（4月份）

根据市局的工作部署，制定具体行动方案，明确工作目标、工作步骤和整治措施。对本辖区内家具、玩具、服装、油漆涂料、仿真饰品等5类重点产品的生产企业开展普查摸底，了解重点产品生产企业基本信息，并逐一进行登记，企业名单上报市局。

（二）集中整治，狠抓落实（5月份至8月份）

围绕整治目标任务，狠抓落实，解决突出问题，积极推进各项目标任务的完成。

1、开展重点产品生产企业清查建档。6月30日前，对本辖区内家具等5类重点产品的生产企业100%建立电子质量档案。7月31日前，对质量档案开展核查，确保质量档案信息的完整、真实及可靠。

2、对重点产品、重点单位、重点区域开展全面清查。5月15日前，对辖区内的玩具和油漆涂料生产企业进行100%的认证全过程检查，并对检查中涉及的违法违规企业严肃查处。5月30日前，对认证全过程检查中发现的违法、违规认证机构、认证咨询机构以及相关认证从业人员及时向市局报告。6月15日前，对辖区内的油漆涂料使用企业特别是玩具和家具生产企业进行检查，对使用无证产品的违法、违规行为严肃查处。6月30日前，对辖区内流通领域的玩具和油漆涂料销售企业进行检查，对销售无证产品的企业严肃查处，解决无证销售问题。8月31日前，做好涂料产品生产许可证发证前期工作准备，调研摸底本辖区内涂料拟发证企业总数。8月31日前，完成对家具、玩具、服装、油漆涂料、仿真饰品等5类重点产品的全面清查，对各种违规行为进行拉网式检查，不留死角。掌握辖区内生产企业信息，建立完整的生产企业质量档案，并及时更新和完善。

3、分步骤进行重点产品备案企业标准复审。6月30日前，对辖区内5类产品备案企业标准进行全面复审。备案企业标准复审做到逐项清理，无一遗漏。

4、围绕重点产品加大监督抽查力度。8月31日前，加大抽查力度，扩大抽查覆盖面，增加抽查频次，配合各检验机构对家具、玩具、服装、油漆涂料、仿真饰品等5类重点产品的监督抽查。强化抽查后处理，对抽查中发现的违法违规企业，依法从严从重从快处理。9月中旬前，责令不合格产品生产企业整改，9月底前做好各项整改工作，并报告市局。

5、强化执法检查，打击违法行为。8月31日前，对假冒伪劣严重的重点区域，集中时间，集中力量，进行地毯式的打击查处，问题严重的予以立案查处。加强名优企业联系制度，开展打假保名优活动。严格区域监管，完善巡查制度，对存在质量违法行为的企业要加强回访，监督企业整改。对重点案件加大督查力度，分析典型案例，狠抓大案要案。严厉查处童车、电玩具、塑料玩具、金属玩具、弹射玩具、娃娃玩具等未获CCC认证生产销售行为。对涉嫌构成生产销售伪劣商品罪、妨害公务罪等犯罪行为依法移送司法机关。对性质恶劣的、屡打屡犯的企业及窝点，坚决纳入“黑名单”进行公布。

（三）总结提高，迎接验收（9月份至10月份）

切实巩固已经完成的目标任务，提升整治成效，扩大整治成果。一是开展自查。对照标准，查找问题，及时整改到位，促进各项任务的落实；二是形成机制。有效总结整治成果、创新的做法、成功的经验，促进长效监管机制的建立完善；三是迎接验收。全力以赴，完成各项目标任务，做好迎接国家质检总局检查验收的准备。

五、工作措施

（一）加强领导，落实责任

这次专项整治是继去年开展全国产品质量和食品安全专项整治行动之后，国家质检总局部署的又一次非常重要的行动。相关科室要以全面学习贯彻十七大精神为动力，从思想上高度重视，从行动上雷厉风行，把此次专项整治工作作为全局工作的重中之重，抓好各项工作的落实，再打一场漂亮的攻坚战。

（二）创新做法，务求实效

要围绕全过程监管的要求，积极创新工作思路，勇于探索、善于总结，积累新的经验、创制新的制度，形成产品质量监管的长效机制。要积极破解整治过程中遇到的难点问题，抓住薄弱环节，提高监管水平，真正做到形成机制、养成习惯、走向规范。要以国家质检总局确定的10类重点产品目录为基础，结合区域实际，确定区域重点产品，认真开展整治。

（三）加大宣传，扩大影响

要保持与市局宣传部门的密切联系，加大对重点产品质量专项整治的宣传报道工作，扩大整治工作的社会影响力。制定专门的宣传计划，利用网站、电视电台、报纸、简报信息、通告、挂横幅等多种途径对整治的各项工作进行全方位、多角度、高频次的宣传报道。加强正面宣传，要广泛宣传优质产品、优良品牌和优秀企业，鼓励先进，引导消费。要积极应对突发事件的媒体报道，正确引导社会舆论，营造良好的社会氛围。

（四）严格信息报送制度

明确专人负责信息报送工作，保持通讯畅通，及时报送信息。按照市局要求，每周报送1次动态信息，重要信息及查处的货值较大或者有较大社会影响的大案要案和典型案例要随时上报当地政府和市局，协同各部门做好查处工作。

⬣ 质量控制经理转正总结 ⬣

工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位。在建设行政主管部门领导和标准化管理部门指导下开展检测工作，其出具的检测报告具有法定效力。

法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。

1.国家级检测机构的主要任务

(1)受国务院建设行政主管部门和专业部门委托，对指定的国家重点工程进行检测复核，提出检测复核报告和建议。

(2)受国家建设行政主管部门和国家标准部门委托，对建筑构件、制品及有关材料、设备及产品进行抽样检验。

2.各省级、市(地区)级、县级检测机构的主要任务

(1)对本地区正在施工的建设工程所用的材料、混凝土、砂浆和建筑构件等进行随机抽样检测，向本地建设工程质量主管部门和质量监督部门提出抽样报告和建议。

(2)受同级建设行政主管部门委托，对本省、市、县的建筑构件、制品进行抽样检测。对违反技术标准、失去质量控制的产品，检测单位有权提供主管部门停止其生产的证明，不合格产品不准出厂，已出厂的产品不得使用。

(3)建设工程质量检测机构的业务内容分为专项检测和见证取样检测，由工程项目建设单位委托。检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复验，复验结果南提出复验方报当地建设主管部门备案。

质量检测试样的取样应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责。

检测机构完成检测后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档。

检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位和施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。

⬣ 质量控制经理转正总结 ⬣

成都鑫标点工程管理咨询有限公司

公 司 制 度 汇 编

2016年7月修订版

目录

一、管理制度

二、人事管理制度

三、工作岗位责任制度

四、文件管理制度

五、档案管理制度

六、会议管理制度

七、员工招聘管理制度

八、安全管理制度

九、技术档案管理制度

十、质量控制制度 十一、三级复核制度

十二、服务回访制度

十三、财务管理制度

十四、招标代理管理制度

管理制度

一、目的

加强造价咨询公司管理，规范咨询工作流程，提高咨询服务效率。

二、适用范围

适用于公司所有项目选用造价咨询公司的管理。

三、本管理制度包括人事管理制度、工作岗位责任制度、文件管理制度、档案管理制度、会议管理制度、员工招聘管理制度、岗位职责管理制度、安全管理制度、技术档案管理制度、质量控制制度、三级复核制度、服务回访制度、财务管理制度和招标代理管理制度。

四、本管理制度自公布之日起施行。

人事管理制度

一、总则

(一)目的

为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。

（二）对象

本制度适用于本公司范围内所有在职人员。

（三）管理部门

公司总工程师（以下简称“总工”）是人事任免的决策机构，人事部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。

二、人事管理规定(一)总工任免

公司总工由总经理任免。(二)公司财务人员的任免

公司财务人员由总经理提名和任免。(三)工程技术人员、资料员的聘任与解聘

公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总工提名和任免。

(四)本制度自公布之日起施行。工作岗位责任制度

为使公司工作人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提高办事效率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职责制度。

第一章 总经理工作职责

第一条 工作内容与要求

1.1 公司总经理系法人代表。本公司实行总经理负责制，总经理对本公司的各项工作全面负责，对本公司的发展和效益全面负责。1.2 主持本公司的全部工作，通过办公会议给公司各部和项目部布置工作任务，听取汇报。

1.3 主持制定公司的各项目，各部门的工作任务、标准和管理制度。并负责对全体职工进行全面管理的宣传教育工作。

1.4 掌握公司各项工作任务资料，以及各项目部工作资料。根据各项工作和项目部反馈资料、汇报材料、工作进展情况，对存在问题做出改进决策。

1.5 协调好甲（项目法人）、乙（本公司）之间的工作关系，共同实现项目建设的工期、投资、质量目标。

1.6 认真学习现代的科学管理知识，积极推行科学管理，认真学习有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。

1.7 关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神。

1.8 认真总结本公司的各项工作，组织编写公司工作总结。第二条 责任与权限 2.1 执行总经理责任制。

2.1.1 对公司的各项目标制定和公司效益好坏负有责任。2.1.2 对公司各部门的工作有督促检查的责任。2.1.3 对公司全体监理人员负有培养教育责任。

2.2 对公司各部门工作人员安排有决定权，对各项目监理部的组织机构和人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准权。2.3 对公司财务收支有决定权。

2.4 对公司各部、项目监理部的工作职责、工作标准有批准权。2.5 对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。第三条 检查与考核

接受上级主管部门的检查与考核。

第四条 公司付总经理按照公司经理的工作标准要求，当好经理助手，按照责任分工，做好分管工作并承担相关责任。

第二章 技术负责人工作职责

第五条 工作内容与要求

5.1 当好公司总经理的技术和业务的助手。

5.2 在总经理的领导下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制程序，组织协调各部门按公司的统一工作标准，实施公司内部各项管理工作的标准化、规范化。

5.3 审查各项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各部门反馈的业务和技术问题及要求，给予及时的决策和支持，必要时协助项目负责人处理好项目上的疑难问题。

5.4 主持（或参与）重大项目施工组织设计审查、图纸会审以及各项目出现的重大技术问题和事故的处理。

5.5 经常督促检查各部门的日常工作，如发现工作不规范或存在失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导和参与处理问题，及时纠偏，促使各部门的工作正常化、规范化。5.6 不断学习先进技术、现代化科学管理知识，推行和促进业务规范化和科学管理。第六条 责任与权限

6.1 对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管理负有责任。

6.2 负责各项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。6.3 审批各项目招标公告、招标文件、资格预审文件并对各项目业务工作负有指导、督促、检查的责任。

6.4 对项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。6.5 对技术人员的调动支配建议权。

6.6 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。

第三章 综合办公室工作职责

第七条 综合办公室的职能

根据公司总经理的工作职责，协助总经理办理日常事务的处理工作，以及收集整理公司各部门的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。第八条 工作职责

8.1 代表公司与地方各有关业务部门联系工作和接待工作。8.2 协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各部门的日常工作。

8.3 作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福利服务工作。

8.4 管好汽车管理，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册管理工作。

8.5 负责办公文具的采购、保管发放工作。8.6 负责公司的保密、保卫工作。

8.7 组织办公室的工作人员学习掌握先进技术、开发微机的应用，保证全公司的打字、复印、微机统计、绘图、信息收集贮存等需要。8.8 搞好公司的人力资源管理，负责人员招聘、试用、调配、考核、档案、证件等管理工作。

8.9 及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。8.10 负责公司招投标工作，监督组织贯彻国家文件的实施实行。8.11 负责内审、管理评审、外审的组织工作。

第四章 人力资源部职责

第九条 人力资源部应根据公司各岗位对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员制定《岗位描述》或岗位任职要求。

第十条 人力资源部依据公司各部门及各项目监理部培训需求计划，制定公司培训计划报总工程师审查，总经理批准，并组织实施。

第十一条 各职能部门及各部室负责编制培训需求计划，并协助办公室具体实施培训工作。

第十二条 工程部负责组织监理工程师资格培训和知识更新培训。第十三条 人力资源部负责组织质量、职业健康安全与环境管理体系标准的普及培训和内审员培训。

第十四条 各部室负责组织现场监理人员对监理依据性文件进行学习和培训。

第十五条 其他各部门根据自身工作的需要，编制培训需求计划，报办公室实施。

第五章 造价咨询工作职责

第十六条 造价咨询的策划

16.1造价咨询部根据顾客委托合同、隐含要求和公司承诺，在造价咨询开始前提出《造价咨询计划》报副总经理审批。内容包括： 1）造价咨询各阶段划分和主要工作内容;2）各阶段人员的职责和权限、进度要求、内部配合部门；

3）资源配置要求（如人员、信息、设备、资源保证等其它相关内容）。16.2副总经理组织经营部及配合部门负责人对《造价咨询计划》的可行性进行评审，提出批准意见。16.3造价咨询工作中接口管理

1）造价咨询部按照经批准的《造价咨询计划》和顾客沟通，充分搜集项目信息、法律法规要求，必要时经顾客确认，形成造价咨询的输入。

2）造价咨询部将《造价咨询计划》传递至各阶段人员及配合部门。3）各阶段人员及配合部门必须按照《造价咨询计划》完成各项相关工作，对突发事件或疑难问题，必须及时通知造价咨询部经理，由造价咨询部协调或确定更改进度要求。4）各阶段工作完成后，报顾客确认。第十七条 造价咨询的输入 17.1造价咨询的输入内容：

1）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续； 2）工程资金或者资金来源已经落实；

3）施工招标有满足招标需要的设计图纸及其他技术资料； 4）法律、法规、规章规定的其他条件（具备上述条件，招标人进行招标时，应提供立项批准文件、规划许可证、施工许可申请表，方能进入招标程序、办理各项备案事宜）。5）以前类似造价咨询项目提供的适用信息；

6）需经项目审批部门核准招标方式（公开招标或邀请招标）的，提交项目审批部门核准意见书。

7）未经项目审批部门核准招标方式，招标人自行确定招标方式的，提交招标方式登记表。拟邀请招标的，还应同时提供证明该企业所有制性质和投资性质的相关材料。8）顾客要求；

17.2造价咨询输入应形成文件，各类相关资料表要符合北京市建设工程招标投标管理办公室标准表。第十八条 造价咨询的输出

18.1根据《造价咨询计划》，编制资格预审和招标输出文件，18.2造价咨询文件应以能针对造价咨询输入进行验证形式来表达，以便于证明满足输入要求;造价咨询输出文件因代理项目不同，可包括项目的标准要求；提供服务流程；对服务过程的调整要求；资源配置要求等;18.3 由造价咨询部经理对输出文件进行审核。第十九条 造价咨询的验证

根据造价咨询输出文件和顾客《委托评价表》进行验证。

第六章 造价部工作职责

第二十条 造价咨询部经理技术总负责人

24.1审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；

24.2协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系； 24.3负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。工作岗位责任制度（补充）

一、咨询单位技术总负责人

咨询单位应设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段等进行管理。

(一)技术总负责人的职责如下：

1、审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；

2、协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；

3、负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。

二、咨询业务专业人员

参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人(造价工程师担任)、专业造价工程师、概预算人员三个层次，各自的职责如下：(一)项目负责人

1、负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；

2、根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；

3、动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；

4、综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。(二)专业造价工程师

1、负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作；

2、在项目负责人的领导下，组织本专业概预算人员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；

3、动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；

4、组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。(三)概预算人员

1、依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；

2、根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；

3、对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；

完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。

文件管理制度

一、总则

(一)为规范公司文件处理工作，避免文件处理中的扯皮推诿现象，提高工作效率，特制订本制度。

(二)公司管理文件处理的归口部门为资料员。

二、自制文

(一)以公司名义发的文件为自制文。上行文（发往上级单位的文件）一般用“请示”、“报告”等文种；下行文（发往下属分公司、员工的文件）一般用“通知”、“学习交流通报”、“决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报，主报单位为受理该事项的上级机关，其它上级单位也应知晓该事项时，可以抄报形式报送。

(二)自制文件(主要是学习通报，一月一期)由资料员搜集拟文，拟文时应注意规范用语，简明扼要，表达清晰。自制文校对由拟稿人负责。(三)自制文件统一由总工审稿后签发。

(四)资料员负责发文后的信息收集及反馈，并及时将文件归档。

三、外来文

(一)公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后，由总工拟办（拟办时，应注明办文人员、传阅范围，重要文件应送公司总经理阅批）；需要办理的文件先交办文人员办理，办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载，并向总工进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈，加快文件传阅速度，及时归档。

四、保密(一)文件处理过程中，凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定，注意保密。

(二)本制度自公布之日起施行。

会议管理制度

一、总则

(一)为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。

(二)本制度所指会议为以公司名义召开的会议（不含公司股东会议及公司董事会会议）。

二、会议类型

(一)公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司总工主持，与会人员为公司全体人员。会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向总工上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他临时事项。(二)业务专题会、工作协调会：不定期召开。由总工或业务人员提议召开，总工主持，与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总工作出统一安排。

三、会议服务

(一)公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。(二)公司会议由资料员记录并作出会议纪要。

四、其它

(一)公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。

(二)提出会议议题（主要指业务专题会）的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。(三)与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。(四)本制度自公布之日起施行。员工招聘管理制度

一、总则(一)目的

为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。(二)对象

本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。(三)管理部门

公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总工负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。

二、招聘管理规定(一)人力资源规划

公司总工在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报总经理研究审批。

1、总工按照总经理批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。

三、招聘需求

(一)总工根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。

(二)部门新增招聘需求，招聘计划需经过总经理通过，行政人事部办理。

四、渠道选择 行政人事部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招聘。

五、面试程序

(一)资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司领导审阅。

(二)由资料员通知，总工进行面试业务人员，总经理面试行政财务部人员。

(三)总工确定业务人员录用人选后，提出录用建议。

六、人才录用

(一)员工录用由总经理审批，由行政人事部办理录用手续，员工应如实填写录用员工个人信息登记表。

(二)行政人事部对公司人员聘用要做背景调查，核实员工个人信息登记表的真实性，并向公司领导提供背景调查报告，由公司领导决定是否聘用。

(三)人事部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。

安全管理制度

一、总则

(一)为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。(二)公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一；消防安全,人人有责。

(三)公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。

二、其它

(一)公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。(二)公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。

(三)公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。(四)本制度自公布之日起施行。档案管理制度

一、总则

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定专人负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。

三、归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求

1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

4、不同的文件一般不得放在一起立卷；跨的总结放在针对的最后一年立卷；跨的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

五、档案管理人员职责

1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

六、档案的利用

1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。

6、不准转借，必须专人专用。

7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。

七、本制度即日起开始执行。技术档案管理制度（补充）

为规范公司技术档案工作底稿的编制、复核、使用和管理，强化咨询质量，降低咨询风险，促进提高整体水平，保证咨询资料的完整性、统一性、实用性，特制定本制度。

一、档案的归档与管理

1、公司的归档资料实行“项目归档”制度，每个项目完成后及时进行资料的归档工作；

2、每个工程项目文档都要进行编号处理，并按文件类型再分成若干个子项以便查找；

3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

4、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

5、档案管理员根据公司的《档案管理制度》实施档案归档整理。档案管理员职责：保证公司及各部门的原始资料齐全完整、安全保密和使用方便。

二、档案的收集及移交

工程造价咨询档案原则上由项目负责人负责整理归档，项目负责人必须在咨询报告出具后30日内将完整的档案资料移交档案室；公司专职档案管理员负责造价咨询档案的接收、装订立卷、保管、提供查阅等工作，档案管理人员必须在档案移交后90 日内将档案装订归档，并保证归档后档案的完整、安全。

三、档案的保存 项目负责人在交付存档资料时要保证各种资料齐全，归档时填写资料清单及页数，工程量计算书要求加封面，并分类装订完好，资料完整方能存档。各种类型项目存档资料要求如下：(一)工程标底、清单编制存档资料：

1、存档资料目录；

2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；

3、工程造价（标底、清单）编制委托合同；

4、委托方交付的资料：建设方提供的招标文件、答疑文件（除图纸外）；

5、成果文件：工程（概）预算书（电子版及纸质版）；

6、三级复核表；

7、工程量计算书（电子版及手稿）；

8、委托方评价意见。

（二）工程造价审核：

1、存档资料目录；

2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；

3、工程造价审核委托合同；

4、成果文件：审核报告、定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）；

5、计算书底稿、工程量确认单；

6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送预（结）算书等；

7、三级复核表；

8、委托方评价意见。

（三）工程造价过程控制（根据项目要求，统一编号，分批存档）：

1、存档资料目录；

2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；

3、审核付款定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）；

4、最终审批支付单（尽可能）；

5、计算书底稿、工程量确认单；

6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送结算书等；

7、三级复核表。

（四）文件成果要求

1、外封面；

2、内封面（要求有工程名称、建设单位、设计单位、编制单位、编制人、审核人、编制时间、文件成果编号等）；

3、汇总表；

4、编制说明；

5、各分项预（结）算书；

6、单位资质证书、营业执照、造价师注册证书。

四、档案的借阅

1、凡本公司职工均可通过公司 档案管理员借阅并办理借阅签字手续，但需妥善保管，不得涂改遗失，如经发现涂改遗失要受到经济处罚，后果严重者要开除处理或追究刑事责任。

2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，填写《借阅档案申请表》备案，并按要求及时归还。

3、借阅者用毕后应及时归还。对借阅份数过多及时间过长者，档案管理员有权催还。接催还通知后，应即刻归还。如确实需要使用，应向档案管理员办理续借手续，经同意后续借。

4、公司技术档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过8小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或总经理办公室主任批准；

5、档案借阅者必须做到： ①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

五、档案的销毁

1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

2、当某些档案到销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核，经总经理批准后执行。

3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。

4、经批准销毁的公司技术档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。

5、在销毁公司技术档案资料时，必须由总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。

六、档案管理制度的执行

（一）档案管理责任人负责督促执行本规定，制定本制度旨在规范公司技术档案管理，全体员工必须严格遵守。

（二）本制度自公布之日起施行。造价档案管理制度(补充)

第一章 总则

第一条 为加强公司档案管理工作，有效保护和利用档案，针对公司目前实际和未来发展需要，特制订本规定。

第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有查考利用价值的各种文字、图表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

第三条 档案工作实行统一领导，采取手工和网络化并存管理原则。第二章 档案机构及其职责

第四条 公司各部门指定兼职人负责档案管理工作（即资料员）。第五条 办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管。

第六条 逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，纸质文本与电子文本相结合，逐步实现档案管理现代化。第三章 档案的立卷

第八条 种类划分：

1、技术档案按部门、时间、报告发出顺序号；

2、文书档案按部门内、部门外对应的行政、行业

第九条 立卷时间： 纸质技术档案实时、文书（人事）档案立上

第十条 文书收集： 公司各部门资料员做好平时文件的预立卷工作，将上年需归档的预立卷的文件整理成册移交办公室保管，任何人不得据为己有。

第十一条 文书整理：建立案卷目录、案卷文件目录（全引目录）和全宗介绍。

第十二条 技术档案电子备份：按，通过公司服务器限以只读光盘为载体，制成电子备份，至少两套，一套永久保管，一套供查阅之用。

第十三条 保存与纸质技术档案内容相同的电子文件时，要与纸质技术档案之间，相互建立准确、可靠的包括、编号集合在内的标签对应关系。

第四章 档案的保管

第十四条 档案库房门窗要坚固，并安装防护设施，下班前关好锁牢。第十五条 档案工作库房要随时加锁，钥匙妥善保管，非工作人员未经批准不得进入。

第十六条 档案库房要有防火设备，对灭火器要定期检查，及时修理，保持完好状态。

第十七条 档案库房要有温度计、干湿计，根据季节和气候的变化，注意通风，力争将湿温度分别控制在14－24度，相对温度45－60%的范围内。

第十八条 档案库房要有防光、防虫、防尘、防鼠等用品和设备，并及时检查，如发现药物失灵要随时更换。

第十九条 归档载体应作防写处理。不得擦、划、触摸记录涂层。载体应直立存放，做到防尘、防变形，同时应注意远离强磁场，并与有害气本隔离。

第二十条 案卷排列要自左至右、从上而下地顺序进行，案卷数量要每年年底汇总、核对一次。第五章 档案利用

第二十一条 因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经办公室核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。第六章 处理条例

第二十二条 有下列行为之一，据情节轻重，给予50~500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：

1.毁损、丢失或擅自销毁企业档案 2.擅自向外界提供、抄摘企业档案 3.涂改、伪造档案

4.未及时上报归档或管理不善的档案管理者 5.未按手续就借阅、外带者或越级查阅者 第七章 附则

第二十八条 本规定由公司分管副总办公会议讨论通过后，经总经理批准实施 造价业务质量控制及惩戒制度

第一章 总 则

第一条 根据中华人民共和国建设部和四川省建设厅关于建设工程造价咨询的有关规定制度。

第二条 本制度适用于本所的执业范围，包括：工程概、预、结（决）算的编制和审核；工程招标标底或投标报价的编制和审核；编制基本建设可行性研究报告和招标代理；工程造价争议案件鉴定；对工程造价进行监控、造价咨询及提供有关工程造价信息资料。

第三条 本所坚持质量第一的宗旨；坚持客观、公正和实事求是的原则；以诚为本，以信为基，为客户提供优质服务。第二章 组织保证和责任划分

第四条 由全体股东组成的董事会任命所长和技术总负责人。所长为主任造价工程师、技术总负责人为副主任造价工程师。施行能级负责制：技术总负责人带领质量监控部门对所内每个执业项目的质量进行监控，对所长负责；所长对董事会负责。董事会对本所执业质量可能造成的损失承担经济责任，具体执业并盖章的注册造价工程师对具体承担项目的质量承担执业的法律责任，并对造成的经济损失承担连带责任。

第五条 本所坚持实行三级复审制度。由具体执业并盖章的注册造价工程师初审，由技术总负责人复审，由所长终审并签发报告。第三章 业务管理

第六条 建设工程造价咨询中的承办编制工程招标标底、投标报价、工程预结（决）算的编制、审核或工程造价确定等，其工作程序为： 1.洽谈业务及签订委托协议书；

委托方应提供的资料（以工程结算审核为例）： A 承包工程合同、协议；

B 施工图、竣工图、施工组织设计方案； C 委托单位提供的工程结算书； D 图纸会审记录、工程变更通知书；

E 隐蔽工程验收记录、工程进度报表，现场签证及有关会议纪要； F 特种材料、成品、半成品价格。

编制标底和编制预算不用以上A、C、E三条。2.熟悉图纸及现场察勘：

接受业务后，由所长或技术总负责人指派项目负责人（必须为全国注册造价师），并与项目负责人协商确定项目班子的人员组成。由项目负责人组织熟悉图纸资料，并到现场查勘，特殊部位应实地测量或拍照。

3.项目组人员按专业分工，根据图纸、相关技术资料计算工程量，并根据相应法规审核工程费用，上机汇总，出具报告书初稿。

4.工作底稿和报告书初稿经项目负责人、技术总负责人认可同意后，由项目组与施工单位或委托单位核对，提出差异，并经技术总负责人认可后提交委托方签认，项目责任人、复审人、技术总负责人签字盖章，由所长最后签章并加盖公章，出具正式报告。

第七条 工程造价咨询的其余业务可据业务特点，以第六条为基础，省略三方共同签认的步骤。

第八条 技术总负责人复审的主要内容：

5.工程量计算的依据是否准确； 6.套用定额是否恰当；

7.引用的材料价格及工程取费标准是否符合相应的规定； 8.合同订立依法是否成立； 9.设计变更和签证是否必要、确实。

技术总负责人复审后，应写出复审结论，交项目组；项目组负责人及时修改、补充、完善复审结论，并报告技术总负责人。第九条 本所出具的报告书及工作底稿在报告书终审签发前由项目组负责清理汇总，交档案室归档。归档时应填写归档登记表，内容包括：

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10.委托方及施工方名称：

11.项目名称、建设规模或建筑面积、工程特征； 12.单方造价及造价构成。第四章 职业道德

第十条 本所执业人员应充分认识到良好的职业道德是确保执业质量的前提条件，秉承廉政合同书的信条。做到公正、客观、诚实，决不出具任何虚假的、偏袒一方的报告。

第十一条 执业人员应保持工作的独立性，必须回避与自己、亲属、朋友有利害关系的业务；在执业过程中，不得接受或变相接受来自施工方或委托方的任何宴请、礼物。

第十二条 本所和本所执业人员若感到自己的专业能力所限而难以保证某项造价咨询业务质量时，应婉拒该项业务的委托。

第十三条 本所和本所执业人员不得将资格证书借给他人使用或允许他人使用自己的名义，在非自己参与的项目报告书上签名盖章。质量控制制度(补充)

为了有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本规程。

一、总则

（一）本质量控制规程是指：对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。

（二）专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署审核意见、签名并盖执业专用章。

二、专业咨询员自校

（一）专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨询员完成咨询项目的编审或评估后，应对本人提交的初步成果进行自校，并对初步成果的质量负责。

（二）自校的主要内容：

1、是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;

2、项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理；

3、咨询过程中形成的记录、会议纪要、取证等文件是否真实、充分和有效；

4、对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否真确，理由是否充足；

5、数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确；

6、初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求。

（三）专业咨询人员对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写《工程造价咨询质量控制流程单》，将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。应说明而未说明，专业咨询员负直接责任。

（四）专业咨询员将初步成果、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交项目负责人审核。

三、项目负责人审核

（一）项目负责人是指受咨询企业的委派和授权，具有与咨询项目相关专业知识及水平，负责咨询合同履行，主持项目咨询业务的注册造价工程师。项目负责人承担对专业咨询员提交的专业成果复核职责，对整个项目的咨询质量负责。

（二）复核的主要内容

1、各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容，其深度是否达到合同要求和满足使用需要；

2、咨询过程是否按规定的程序进行，咨询方法运用是否恰当，提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效；

3、初步成果采用各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否真确、一致；

4、检验关键性的计算结果和数据间、不同专业间的相互关系；

5、了解有关当事人对初步结果的分歧意见及其产生的原因，对分歧意见进行分析、判断和选择；

6、初步成果格式是否规范，技术文件和相关附件是否完整，表述是否严谨、清晰；

7、对《工程造价咨询质量控制流程单》自校意见进行复核或提出解决方案。

（三）项目负责人发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促专业咨询员予以修改、补充和完善。必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关专业咨询员。

（四）经项目负责人复核确认初步成果无误后，在《工程造价咨询质量控制流程单》上签署复核意见，将未决事项和需提请上一级审核人员重点审核的问题在流程单复核意见栏中说明。应说明而未说明的，项目负责人负直接责任。

（五）项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交技术负责人审核。

四、技术负责人审核

技术负责人是指根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》设置的、领导咨询企业技术工作的专职注册造价工程师。技术负责人对本单位出具的咨询成果的质量承担最终审核责任。

（二）审核的主要内容：

1、送审文件是否经过项目负责人详细复核;

2、审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确；

3、对可行性研究和投资评估咨询项目中的投资风险因素及其潜在风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核；

4、检验关键性的计算结果，对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核；

5、项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当；

6、对未决事项做出技术决策；

7、咨询报告书结论是否客观、公正，表述是否严谨、清晰，是否满足委托合同约定的要求；

8、对咨询成果报告可能产生的执业风险是否予以充分考虑，是否有规避措施。

（三）技术负责人如发现报告书草稿及相关文件有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善。必要时技术负责人可直接进行修改和补充，并将修改和补充内容通知项目负责人。

（四）技术负责人完成审核后，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署终审意见；也可召集项目咨询人员共同商定终审意见后签署。

（五）技术负责人签署终审意见后，将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交企业负责人签发。工程造价咨询报告三级复核制度

第一条 为了保证和提高执业质量,防范和降低执业风险,规范执业行为,根据相关专业标准和规范制定本规定。

第二条 项目质量控制是全面质量控制的重要组成部分，是对业务承接阶段、计划阶段、实施阶段和报告阶段质量进行控制。

第三条 项目质量三级复核的具体程序及要求：

一级复核：项目负责人复核 二级复核：部门经理或项目经理复核

三级复核：总经理或授权的副总经理（技术负责人）复核

具体要求是：

一级复核

1、是否己对客户基本情况及审核项目进行了解并形成相应工作底稿；

2、是否已根据业务约定书编制审核计划并核准实施；

3、整个审核工作是否受到严重条件限制；

4、是否已获得了充分适当的审核相关文件： ⑴、有关施工合同、补充协议；

⑵、工程施工过程中发生的设计变更和现场签证； ⑶、工程材料和设备价格的计取情况； ⑷、工程实施过程中的经济政策变化情况； ⑸、工程质量情况、交付使用资产情况； ⑹、基本建设工程（预）结算业务约定书； ⑺、施工图的备齐程度； ⑻、基本建设工程（预）结算书； ⑼、其他相关文件。

5、是否已实施了必要的现场查勘并形成相应的记录；

6、工程量计算是否符合计算规则并准确；

7、定额子目套用是否恰当；

8、工程取费是否按相应的基数及费率执行；

9、材料、设备用量是否已定价或市场计价；

10、是否对助理人员及时进行督导并确信其工作；

11、是否采信专家的工作；

12、是否已对审核工作进行总结或小结；

13、是否己对工作底稿进行详细检查和复核并足以支持所形成的审核结论；

14、草拟的审核报告是否符合执业规范，披露是否恰当。

二级复核

1、是否已与客户签订业务约定书；

2、实施的审核程序是否达到审核目的；

3、对（预）结算书的勾稽关系是否已进行了复核；

4、是否对审核报告所列各项数据进行了检查核对；

5、审核报告是否符合执业规范，报告附件是否完整；

6、是否已对项目经理复核内容再次进行复核。

三级复核

1、实施审核前是否己对审核计划进行核准；

2、审核目的是否已按计划实现；

3、重要审核程序是否已完成；

4、相关备查文件是否充分适当；

5、工作底稿的编制是否清晰、完备、简明并且能阐释审核结论；

6、是否可以出具审核报告。

第四条 项目质量控制三级复核制度具体内容体现在不同性质业务的不同项目中。

其他性质的项目质量控制三级复核参照本制度执行。

第五条 项目质量控制三级复核制度应与执业人员签字制度、质量考评与奖惩制度、风险责任追究制度等结合实施。

第六条 执业人员应当具有应有的专业胜任能力，应当遵守职业道德规范，应当恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，并在执业中保持应有的职业谨慎。

第七条 本制度复核内容体现在工作底稿复核记录中。

第八条 本制度自二〇一三年一月一日起试行。

服务回访制度

一、为加强与客户沟通，不断改进工作作风，进一步提高服务质量赢得客户满意，特定此制度。

二、回访客户是与客户沟通的一种形式，每年坚持回访客户不少于30回访的客户应具有代表性，对特殊客户还应单独走访。

三、认真做好回访客户前的准备工作。回访前要精心策划，确定参加回访的部门和人员、确定回访主题、回访宣传内容、走访客户数量，并写出回访题纲，做好日程安排，提出回访要求，通知要回访的客户。

四、认真做好回访记录。回访过程中，认真做好客户反映情况的笔录工作。对客户反映的问题记录要真实、详细。当时记录不清楚的，要及时询问清楚，以免错误理解客户反映的问题，造成不良后果。

五、发放《征求客户意见表》。在回访过程中，及时发放《征求客户意见表》，请客户协助完成发放、收集工作。

六、对回访过程中，客户提出的问题和要求，能现场解决的应现场解决，以满足客户要求。对一些与相关单位和部门有关的问题，不能现场回答的，要做好解释工作。同时要将问题整理后，送交主管领导批示。最后将处理结果反馈给客户。

财务管理制度

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。

第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

（一）房屋、营业用房 30年

（二）通讯设备、交通运输设备 3年

（三）电子电脑、办公及文字处理设备 3年

（四）电器设备、安全保卫设备 3年

第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。

第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

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【内容提要】为实现图书馆采访质量控制，可以建立数学模型。该模型粒度细、易操作。它对采访工作的指导作用是：调整采访政策，按价值构成调整购书经费分配，用最少的钱购回读者最需要的文献，兼顾馆藏建设。公式1。表5。参考文献2。
【摘  要  题】实践研究
【英文摘要】In  this  paper,  the  autho

1　采访质量控制的重要性
采访工作的一个重要方面是采访质量控制。采访质量控制的重要性体现在两个方面。
（1）采访质量控制保证馆藏建设的原则、方针得以正确实施。  每个馆一般都有自己的馆藏原则。比如买什么，不买什么；藏什么，不藏什么；剔除什么，保留什么等。馆藏建设包括购入与剔除两个互逆的动态过程，目的是形成一种有特色的和有生命力的馆藏［1］。其中，  购入方面，就是采访工作。提高馆藏质量，就得提高采访质量，理想状态下是保证每种书都符合馆藏规则。事实上，这是很难办到的。这既有客观因素，比如馆藏原则本身描述不清楚，很难把握；预定书目内容不详细，无法了解每一种书究竟有什么内容，这些内容是否与馆藏原则相关；也有主观因素，比如采访工作人员素质偏低，既不了解馆藏体系，也不了解读者需求，采访回来的书，肯定很少有读者借阅，效益不高。有了采访质量控制数学模型，把馆藏原则作为一项因素考虑到数学模型中去，借助于计算机，以量化的方式来控制采访质量。
（2）采访质量控制是提高文献信息服务质量的保证。  在前一条的基础上，可以采访回来与馆藏原则相关，同时又兼顾读者需求的文献，满足读者需求方面，就容易了。如果采访质量没有控制，采访回一堆于馆藏无益，于读者无用的文献，形成“读者需要什么，馆藏没有什么”的局面，这是很可悲的，这不仅是对购书经费的浪费，更是造成读者流失的原因。从理论上讲，这是馆藏利用率下降的主要原因。
2　采访质量控制数学模型
在谈采访质量控制之前，先要说明一个概念：书的价值。这个问题比较复杂，可以从社会效益上讲，也可以从经济效益上讲；作者、出版商、读者各自的认识都不一样。但是，什么样的图书是有价值的？这个问题的回答是肯定的：利用率越高，而书价越低的图书是有价值的。用于指导工作就是：用最少的钱，买回读者最爱读的书。正如刘仲英指出：目前图书馆经费紧缺，文献价格不断上涨的情况下，如何使有限的资金发挥最大效益，值得关注［2］。
2.1　图书价值的构成因素
一种书的价值可以由8个因素来刻画：（1）被借次数。这是最基本的因素。如果没有任何读者借过这种书，这种书的价值肯定不高。  （2）拒借次数。读者来借某种书，而这种书的复本被借完（暂不考虑装订、修补等情况），称为拒借。（3）预约次数。在实际工作当中，  预约次数几乎等于拒绝次数，因为读者被拒借之后，第一反应是预约。我们用其中一个因素就可以。（4）复本量：不同种的书，  其复本量可能不同，这就有可能造成被借次数不一样。（5）读者级别。同一种书，  被教授读过一次和被本科生读过一次是不一样的，即体现的价值是不一样的：教授在选书时，已经进行了去粗取精的过程，但仍要借这种书，说明这种书的价值高，而一般读者在借书时，没有对比的概念，读者本人也不清楚这种书与同类书的其他种有何区别，属于“随便借一本”。本文后面的算法实例中，提出一个读者级别赋分表，就是来体现不同读者对图书的贡献度。（6）书价。对出版商而言，书价越高，越有价值，但是对图书馆而言，情况不会是这样，有可能出现低价格、高质量的书；也有可能是高价值、低质量的书，比如某些烫金的礼品书就是这种情况。（7）入藏时间。不同种书的入藏时间有早有晚，  这可能造成被借次数不一样。（8）馆藏特色。每个馆都有自己的藏书建设原则，  要维持一定的购买方向。本文后面的算法实例中，提出一个馆藏特色相关度赋分表，就是来体现各类书与馆藏特色的贴近程度。
2.2　各因素与图书价值的关系
（1）同样的入藏时间内，被借次数越多，书的价值越大；  被借次数越少，书的价值越小。书的价值与被借次数呈正相关关系。（2  ）被借次数相同，入藏时间越长，书的价值越小；入藏时间越短，书的价值越大。书的价值与入藏时间呈负相关关系。（3）相同入藏时间内，  同样被借次数情况下，复本量越大，书的价值越小；复本量越小，书的价值越大。书的价值与复本量呈负相关关系。（4  ）我们在强调购书经费短缺时，可认为书的价值与书的价格呈负相关关系，如果购书经费十分充足，可以不考虑价值因素。（5）馆藏特色这个因素，  可以用馆藏特色相关度来描述：与馆藏原则贴合的书的馆藏特色相关度为1.0，  不太贴合的书的馆藏特色相关度取小于1.0的值。  书的价值与馆藏特色相关度呈正相关关系。（6）考虑到本数学模型的可操作性，  暂不考虑预约次数因素。许多图书馆自动化系统并不提供某种书的被预约历史查询／输出功能。如果有读者感兴趣，可以认为书的价值与被预约次数呈正相关关系。（7）读者级别。  本数学模型主要依据图书借还日志来进行计算，如果图书馆自动化系统能提供某种书的被借历史查询，就可使用本算法。而某种书的被借历史查询的记录中，记录的是某借书证号（读者）在某年某月某日借过某种书的某个复本，而读者证号一般表达了该读者的级别。综上所述，一种书的价值可以表达为：
Value＝（Count×Relative）／（Period×Copy×Price）
其中，
Value：某种书的价值；
Count：该书的被借次数，且已经考虑了读者级别；
Relative：该书的馆藏特色相关度；
Period：入藏时间，即从此书入藏到计算时的时间，一般按年度计算；
Copy：该书的复本量；
Price：该书的价格。
2.3　进行采访质量控制
按上述算法，得出的是每一种书的价值。用这样的数据来指导工作，显然是不合适的：因为量太大，每个馆都有上万种，甚至十几万种图书。正常的做法是按大类来指导工作。比如，科学院图书馆，一般会说，科技图书有多少种多少册；古籍有多少种、多少册；石油大学图书馆，一般会说，石油石化类图书有多少种多少册。因为这样称呼（划分）能

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质量控制部工作总结

一、工作回顾

回顾过去一年的工作，质量控制部在公司的发展过程中发挥了重要作用。我们在质量管理体系建设、质量问题排查和解决、质量培训等方面取得了一定成绩。我们持续推动公司质量管理体系的建设，完善了质量管理手册和程序文件，加强了内审工作，确保了质量管理体系的健康运行。我们针对产品质量问题主动开展了各项调查，定位问题原因，并制定了相应的改进措施。在此基础上，我们还开展了一系列的质量培训活动，提高了公司员工的质量意识和能力。

二、工作亮点

在工作中，我们取得了一些亮点成绩。我们通过建立质量指标体系，明确了各项质量指标的责任人和考核标准，使得质量管理更加有章可循。我们引入了一些先进的质量管理工具，如六西格玛、PDCA等，提高了工作效率和质量水平。我们还积极参与了公司产品的研发过程，为产品设计提供了质量控制建议，保障了产品的质量。

三、存在问题

在工作中，我们也存在一些问题和不足之处。由于工作量较大，我们的工作压力比较大，有时候难以及时发现问题，导致质量事故发生。我们的队伍建设还需要进一步加强，一些新员工对于质量管理体系的理解和掌握还有待提高。我们还需要进一步完善相关工作制度和流程，确保质量控制工作的顺利进行。

四、未来展望

在未来的工作中，我们将继续秉承“质量第一，用户至上”的宗旨，不断提升自身的能力和水平。我们将继续推动公司质量管理体系的建设，加强审核和内审工作，确保体系的持续改进和提升。我们将加强与其他部门的合作，共同解决产品质量问题，打造一个协同合作的团队。我们将继续加强员工的培训和教育，提高员工的质量意识和技能水平，为公司的可持续发展做出更大的贡献。

质量控制部将在未来的工作中继续发挥重要作用，为公司的发展和进步贡献力量。我们将以饱满的热情和务实的作风，不断提高自身的水平，为公司质量管理工作做出更大的贡献。相信在全体员工的共同努力下，公司的质量水平将会不断提高，为客户提供更优质的产品和服务。

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工程施工过程质量控制监理工程师的重要考点之一，大家是否都已经掌握了呢?下面就和小编一起来复习复习吧!

(一)施工单位自检与专检工作的监控

1.施工单位的自检系统

施工单位是施工质量的直接实施者和责任者。项目监理机构工程质量的现场监督与控制就是要促进施工单位建立起完善的工序与作业的质量自检体系，并促使其有效运行。

施工单位的自检体系表现在以下几点：

(1)作业活动的作业者在作业结束后必须自行检查;

(2)不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查;

(3)施工单位专职质检员的专业检查。

为实现上述“自检、交接检和专业检”的要求，施工单位必须建立完整的制度及工作流程，具有相应的试验设备及检测仪器，配备数量满足需要的专职质检人员及试验检测人员。

2.专业监理工程师的检查

专业监理工程师的质量检查与验收，是对施工单位作业活动质量的复核与确认。专业监理工程师的检查决不能代替施工单位的自行监督与检查，而且专业监理工程师的检查必须是在施工单位自检并确认合格的基础上进行。

(二)巡视与旁站

1.巡视检查

(1)巡视检查的内容

巡视是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。

项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：

1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计 (专项)施工方案施工。

2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。

3)施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。

4)特种作业人员是否持证上岗。

(2)巡视检查要点

1)检查原材料

2)检查施工人员

3)检查基坑土方开挖工程

4)检查砌体工程

5)检查钢筋工程

6)检查模板工程

7)检查混凝土工程

8)检查钢结构工程

9)检查屋面工程

10)检查装饰装修工程

11)检查安装工程等

12)检查安全文明施工

13)检查施工环境

2.旁站

旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

(1)旁站工作要求

1)开工前，项目监理机构应根据工程特点和施工组织设计确定旁站的关键部位、关键工序并书面通知施工单位。

2)施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24h书面通知项目监理机构。

3)接到施工单位书面通知后，项目监理机构安排旁站监理人员施旁站监理。

(2)旁站工作要点

1)编制监理规划纸定旁站监理时，应明确旁站监理的部位和要求。

2)根据部门规范性文件，房屋建筑工程旁站监理的关键部位、关键工序是：

基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩绕筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装;

主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。

3)其他工程的关键部位、关键工序，应根据工程类别、特点及有关规定和施工单位报送的施工组织设计确定。

4)旁站监理人员的主要职责是：

①检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况;②在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

③核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

④好旁站记录，保存旁站监理原始资料。

5)对施工中出现的偏差及时纠正，保证施工质量。

6)应执行旁站监理的关键部位、关键工序的施工。

7)旁站记录内容应真实、准确并与监理日记相吻合。

(三)见证取样与平行检验

1.见证取样

见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。

(1)见证取样的工作程序

1)工程项目施工开始前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的试验室进行考察、确定。

对于承包单位提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和承包单位没有行政隶属关系的.第三方。试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量、试验主管部门认证，试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效果。2)项目监理机构要将选定的试验室报送到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案。

3)施工单位应按规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作，并将检测试验计划报送项目监理机构。

4)承包单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，承包单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。

5)完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识标志。标识和标志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量等信息并由见证取样的专业监理工程师和施：￡单位取样人员签字，如钢筋样品，钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。

(2)实施见证取样的要求

1)试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。负责见证取样的专业监理工程师要具备材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格。

3)施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任。

4)试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。

5)见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的执行相关规定;施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。

2.平行检验

平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。

对于施工过程中已完工程施工质量进行的平行检验应在施工单位自检的基础上进行，并应符合工程特点或专业要求以及行业主管部门的相关规定。项目监理中心试验室进行平行检验试验的是：

(1)验证试验。材料或商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程。

(2)标准试验。在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，应由施工单位先完成标准试验。监理中心试验室应在施工单位进行标准试验的同时或以后，平行进行复核(对比)试验，以肯定、否定或调整施工单位标准试验的参数或指标。

(3)抽样试验。在施工单位的工地试验室(流动试验室)按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上，监理中心试验室应按l0%～20%的频率独立进行抽样试验，以鉴定施工单位的抽样试验结果是否真实可靠。当施工现场的监理人员对施工质量或材料生产疑问并提出要求时，监理中心试验室随时进行抽样试验。

(四)监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发

1.监理通知单的签发

监理通知单由专业监理工程师或总监理工程师签发。

监理通知单对存在问题部位的表述应具体。应用数据说话，详细叙述问题存在的违规内容。…般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反规范种类及条款等。反映的问题如果能用照片予以记录，应附上照片。应要求施工单位整改时限应叙述具体。

项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明签收时间。

施工单位应按监理通知单的要求进行整改。整改完毕后，向项目监理机构提交监理通知回复单。回复单应针对整改的问题深刻分析问题产生的原因，并阐述整改采取的措施、整改经过和结果等。项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改惰况进行复查，并提出复查意见。

2.工程暂停令的签发

监理人员发现可能造成质量事故的重大隐患或已发生质量事故的，总监理工程师应签发工程暂停令。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：

(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;

(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的;

(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;

(4)施工单位违反工程建设强制性标准的;

(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

3.工程复工令的签发

因建设单位原因或非施工单位原因引起工程暂停的，在具备复工条件时，应及时签发工程复工令，指令施工单位复工。

(1)审核工程复工报审表

因施工单位施工单位在复工前应向项目监理机构提交工程复工报审表申请复工。当导致暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的整改完成文件，其中涉及建设工程鉴定的文件必须由有资质的检测单位出具。

对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等

相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

对需要返工处理或加爵补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

(2)签发工程复工令

项目监理机构收到施工单位报送的工程复工报审表及有关材料后，应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收符合要求的，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令。施工单位接到工程复工令后应及时组织复工。

(五)工程变更的控制

工程变更单由提出单位填写，写明工程变更原因、工程变更内容，并附必要的附件，包括：工程变更的依据、详细内容、图纸;对工程造价、工期的影响程度分析，及对功能、安全影响的分析报告。对于施工单位提出的工程变更，项目监理机构可按下列程序处理：

(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专题会议。

(2)总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。

(3)总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

(4)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。

施工单位提出工程变更的情形一般有：①图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工;②图纸不便施工，变更后更经济、方便;③采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要;④施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。

施工单位提出的工程变更，当为要求进行某些

材料/工艺/技术方面的技术修改时，即根据施工现场具体条件和自身的技术、经验和施工设备等，在不改变原设计文件原则的前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求，例如。对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋、对基坑开挖边坡的修改等。应在工程变更单及其附件中说明要求修改的内容及原因或理由，并附上有关文件和相应图纸。经各方同意签字后，由总监理工程师组织实施。

当施工单位提出的工程变更要求对设计图纸和设计文件所表达的设计标准、状态有改变或修改时，项目监理机构经与建设单位、设计单位、施工单位研究并做出变更决定后，由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件，再由总监理工程师签发工程变更单，并附设计单位提交的修改后的工程设计图纸交施工单位按变更后的图纸施工。

建没单位提出的工程变更，可能是由于局部调整使用功能，也可能是方案阶段考虑不周，项目监理机构应对于工程变更可能造成的设计修改、工程暂停、返工损失、增加工程造价等进行全面的评估，为建设单位正确决策提供依据，避免工程反复和不必要的浪费。

对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。

如果变更涉及项目功能、结构主体安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查机构及管理部门进行审查与批准。

(六)质量记录资料的管理

质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录，还包括对这些质量控制活动的意见及施工单位对这些意见的答复，它详细地记录了工程施工阶段质量控制活动的全过程。质量记录资料包括以下三方面内容：

(1)施工现场质量管理检查记录资料

(2)工程材料质量记录

(3)施工过程作业活动质量记录资料

监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。总监理工程师作为项目监理机构的负责人应根据合同要求，结合监理项目的大小、工程复杂程度配置一至多名专职熟练的资料管理人员具体实施资料的管理工作。

除了配置专职资料管理员外，还需要包括项目总监理工程师、各专业监理工程师、监理员在内的各级监理人员自觉履行各自监理职责，保证监理资料工作的利完成。

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