合同范本|离任审计方案（系列十三篇）
发布时间：2021-01-31离任审计方案（系列十三篇）。
● 离任审计方案
报告人:
自年以来，我担任 校长一职。我肩负着学校发展和为人民服务的重任。我认真履行第一责任人的职责，紧紧依靠学校党支部、领导班子的集体智慧和教职工的大力支持，总揽全局，统筹运用人力、物力、财力，将更多的精力放在谋划发展上对事关经济发展全局性、方向性的问题进行适时而果断的决策，进一步理清了发展的思路，明确了目标，稳稳的把握住全校经济发展的方向和走势，努力推动学校各项工作的全面进步，为学校经济持续健康发展发挥了一定作用。现根据上级要求，将本人在 来的经济工作情况总结汇报如下：
支人员人，离退休人员人，外单位借入人。
2、财务制度。学校属于全额拨款的事业单位，适合事业单位的会计法，单位建立了完整的财务管理制度和内部财务监管制度以及内部审核稽查制度。严格执行审计、公示制度，在任期内实行财务公平、公开、透明制度，按上级要求只代收学生作业本费，在校内校外公开收费项目和收费标准，及时上交支付中心，做到收支两条线；学校实行了分工
● 离任审计方案
尊敬的审计监察组各位领导、各位股东代表：
从XXXX公司XXXX年成立之时，至XXXX年XX月改制为XXXX公司，我一直担任公司负责人，改制后担任公司董事长，现因年龄原因退休。回想公司从无到有，从零到规模发展，我感激万千。这里，承载着我们每一个核桃村人的责任、奋斗、成长和战绩，更承载着我们的信念、追求、情感和荣誉！XX年来，我们在各级领导的关心和支持下，攻坚克难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的战略性目标。现就我所做的`工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位股东代表审议。
一、取得的主要的业绩
20xx年，公司实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元；XXXX年XX月改制完成后XX年累计实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元。公司现有资产总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元。20xx年末，公司净资产利润率XXXX，权益乘数XX。公司经营效率、营运能力及其他财务指标均实现既定目标，为实现公司持续、稳定发展奠定了基础。改制完成后，公司在取得较大发展的同时，不断回报股东，对XX名股东进行了现金分红，XXXX年至XXXX年，共发放股利XXXX万元。
二、所做主要工作回顾
（一）抓班子建设，发挥整体功能
从公司成立以来，我们始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇，始终做到统一思想认识、统一组织管理，统一目标任务，时时刻刻讲政治，事事处处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围，成为了带领广大员工的坚强集体。
（二）抓整章建制，促进管理升级
按照公司发展的需要和上级要求，XXXX年XX月起，公司按照《公司法》进行现代企业制度建设和以明晰产权为核心的企业改制。工作中，我们坚持民主、科学、有序、效率的原则，反复组织村民代表讨论，严格工作流程和程序，做到过程公开、方案优化、分配公正，所有重大方案均在村民代表会议中进行民主表决，最终于XXXX年XX成功完成改制，工作过程中没有一起上访事件发生，实现了平稳过渡。
在此基础上，公司建立健全各项制度，坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”；建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，形成了良好的工作氛围；坚持一把手负责，
层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了重点工作有效落实，全员执行力全面提升。
（三）抓财务控制，确保经济安全
按照“统一管理，分级负责”的原则，优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求，加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则，做到“不该花的钱一分不花，不该销的钱一分不销，降低了资金的使用风险，从根本上保证了资金安全。
各位领导、各位代表：在我担任公司负责人和董事长期间，我为公司发展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成绩，但与上级领导的要求和全体股东的期望相比，我清醒的认识到还存在差距和不足。XXXX年来，我和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了创业与奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意。我不能忘记与大家朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的团队默契，我不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择。退休后，我仍会继续关注公司的发展，力所能及地为公司争取更大的发展做出贡献。
以上是我的工作述职，敬请各位领导和各位代表审议！
述职人：
20xx年1月24日
● 离任审计方案
20**年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计，对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进行了离任审计，对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。受市局的授权，我局先后安排了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计，对征管分局和磨子潭分局2**2-20**年度财务收支开展了审计，另外，还对上年度两项审计的执行情况开展了后续审计。以上审计共提出审计意见40条，归纳合并主要有十一个方面的问题，其他九个方面问题已基本整改到位，现将审计意见的整改落实情况报告如下：
一、整改主要措施：
(一)高度重视，明确整改责任。县局内审委员会及时传阅了审计报告，局长办公会对整改落实提出了明确要求，责成内审部门会同财务管理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的原因，并草拟整改措施报县局内审委员审议。
(二)强化措施，规范操作程序。针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前控制。在年初按照系统整体、机关和基层分局三个层面进行经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费用控制指标，从源头上把住经费预算关。二是加强事中监督。对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会等方式，对支出的合法性进行研究，可行性进行评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。三是加强财务公开。县局党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光理财，把握支出重点，评估支出效果;各基层分局成立民主理财小组，实行分局经费集体管理，由分局全体同志在分局支出明细表签字确认，在分局例会上晒支出，并张榜公布。
(三)严格考核，促进管理增效。将审计意见整改落实情况纳税作为党风廉政绩效管理的一项重要内容认真进行考核，开展对经费使用责任单位经费使用情况进行考核，并严格按照经费预算指标，实行超支不补，节余留用。对重点控制费用支出情况、税收执法情况与年度绩效考核挂钩，严格兑现。
二、进一步加强审计整改的打算
一是继续加强财务人员会计基础知识学习。主要是要认真学习《会计基础工作规范实施细则》、《现金管理暂行条例》等财经法规，把握好全省地税系统预算支出明细科目表核算内容，要能比较准确的进行费用支出核算的分类，会登记现金日记账。另外也要及时学习省市局和县局有关财务管理工作的文件，领会系统的管理新要求，特别是要准确把握“三公”经费支出核算的管理要求，加强公务接待费等重点控制费用的管理。要养成转账结算和公务卡结算的习惯，规范现金管理等基础工作。
二是强化分局负责人履行第一责任人的管理职责。从加强党风廉政建设和作风建设的高度重视经费管理工作，不能因为经费统管而放松对基层负责人的要求，要求分局负责认真实行民主理财，积极推进财务公开，要注意预算管理，完善支出手续，督促分局经办人员及时结算费用。
三是督促县局财务部门要严格把关。分局按月报账时县局财务人员要认真审核，要逐笔逐项审核票据的合规性，对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回，待符合要求才可列支。对应当履行先报告手续的，一定要督促分局认真履行手续。对分局没有特殊情况超经费预算和定额的，要及时向分管领导报告，要从严控制，特别是公务接待等重点控制费用。
四是加强审计整改情况分析。对全年审计整改结果进行综合分析研究，梳理审计发现问题，分析成因，从制度、机制层面上，提出有效的审计意见与建议，向领导报送有价值的分析报告，服务领导决策。
● 离任审计方案
1、公司营业执照，法人代码证书，开户许可证、章程
2、公司基本情况概括
3、被审计人的基本情况，任命书，任命期限，述职报告和年度个人总结
4、公司大事记
5、公司制度清单及详细内容
6、公司组织架构图，管理分工资料、管理层基本情况表
7、任期内公司年度总结报告
8、任期内公司在银行和非银行金融机构开设的全部账户（含已经注销账户）明细表
9、任期经营目标以及历年下达的考核指标
10、任期内历年经营计划和指标完成情况表
11、任期内重大投资经营项目及实施结果，对外投资明细表及相关合同、协议
12、财产物资盘点表，债权债务明细表
13、任期前后有关经济遗留问题的交接专门材料
14、任期内内审或外审出具的经济责任审计报告、财务审计报告、验资报告、资产评估报告以及企业合并、分立等事宜出具的有关报告
15、任期内政府监督、检查机关做出的重大检查事项结果、处理意见以及纠正情况的资料。
● 离任审计方案
引言：
离任审计是指在企业高层管理层任期结束后进行的一项审计工作。通过对高层管理层在职期间的决策和行为进行评估和分析，离任审计为企业提供了重要的参考和建议。本文将详细介绍离任审计的重要性，并提出一个具体的方案。
一、离任审计的重要性
离任审计在现代企业管理中扮演着重要的角色。以下是离任审计的几个重要性方面：
1. 评估管理层业绩：离任审计通过对管理层在职期间的决策和行为进行综合评估，客观地评判管理团队的工作表现。这有助于激励优秀管理人员，同时也可以提供改进建议，帮助公司更好地发展。
2. 发现内部问题：离任审计有助于检查和发现可能存在的内部问题，如财务不正当操作、权力滥用、腐败等。通过对这些问题的发现和分析，可以加强内部控制，提高企业的整体风险管理水平。
3. 保障利益相关方权益：离任审计不仅有助于发现企业内部问题，还可以保障利益相关方的权益。通过对企业财务状况、经营情况等进行全面评估，可以提供客观的信息，帮助利益相关方做出正确的决策。
4. 促进公司治理：离任审计是公司治理的重要环节之一。它通过对高层管理层进行全面评估和审查，加强对管理人员的监督，有助于提高公司治理水平，减少公司经营风险。
二、离任审计方案
离任审计方案应该包括以下几个重要步骤：
1. 制定审计目标：在进行离任审计之前，需要明确审计的目标和范围。例如，审计的目标可以是评估管理团队的工作表现，检查决策的合理性，或者查找潜在的财务风险等。同时，还需要明确审计的时间范围和审计的依据。
2. 收集相关信息：在进行离任审计之前，需要收集相关的信息和数据。这些信息可以包括财务报表、管理层的决策记录、员工评价等。通过这些信息的收集，可以更好地了解管理团队的工作情况，从而进行全面的评估。
3. 进行综合评估：在收集了相关信息后，需要进行全面的评估和分析。首先，可以对财务状况、经营业绩等进行评估，以了解企业在管理层任期内的表现。其次，还可以对管理决策的合理性、影响力进行评估。最后，可以与其他相关利益相关者进行沟通和交流，以获取更多意见和建议。
4. 提供改进建议：在完成综合评估之后，需要根据评估的结果提出相应的改进建议。这些建议应该具有可操作性和针对性，可以帮助企业解决存在的问题，提高管理层的工作效率和整体业绩。
5. 撰写离任审计报告：最后，需要将综合评估的结果和改进建议整理成离任审计报告。这个报告应该包括审计的目标、范围、方法，以及评估的结果和建议等内容。同时，还应该注明报告的发布范围和接收方，确保报告的有效传达和使用。
结论：
离任审计作为一项重要的审计工作，在企业管理中具有重要的意义。通过对高层管理层任期结束后的决策和行为进行评估和分析，离任审计可以为企业提供重要的参考和建议，帮助企业实现持续发展。因此，企业应该积极开展离任审计，并根据实际情况制定相应的方案。
● 离任审计方案
我们接受委托，对任职期间xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的资产负债表、收入支出表、财务账簿、凭证和收支审批执行情况，以及与其经济责任有关的资料进行了审计。这些账、证、报表及资料由贵单位负责，我们的责任是对这些会计报表及资料发表客观公正的审计意见。
我们依据《审计法》《山西省党政领导干部任期经济责任审计实施办法》及《中国注册会计师审计准则》等有关法规制度,重点审计了xxx任职期间该单位的资产负债情况、收支情况、内控制度的制定与执行情况以及遵守财经纪律、法律法规等方面的履行情况。在审计过程中，我们结合贵单位实际情况，实施了符合性测试、真实性测试、重要性测试、包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
5、贵单位经费来源、财务制度执行或收费依据：
6、xxx个人情况及任职（文件）规定：
我们对xx任职期间（年...年）个会计年度的经营情况进行审核，以接任前年度的经营情况作为基期指标；以截止年12月31日财务报表反映的资产状况作为基准日；以截止年12月31日的财务报表反映的资产状况作为考核评价数据；分析任职期间的资产变动情况、经费拨付情况、财务收支情况、经营指标完成情况、上缴资金情况、财务管理制度执行情况，完成任期内经济责任目标情况。并对此真实性实施审计。
现将审计情况报告如下：
（一）任职期间的总资产变动情况及对比（明细对比固定资产、存货、资金等，可用经济技术指标代替）
总体上讲：（根据相关测试证明）该单位执行财务管理制度良好，基本上能严格执行事业单位会计制度；内部财务管理基本完善；管理制度相对健全；固定资产报废审批程序合理完善，制度、程序执行到位。详细情况如下：
1、管理制度方面：
2、制度执行、财务手续、资产报废审批、经费收缴上报、经费拨款文件、财政审批文件方面测试：
xxx任职期间，认真学习，贯彻执行党的各项基本路线、方针和政策，遵守职业道德，积极带头组织职工参加和开展各项学习教育活动，并获得多项优秀组织奖和单项奖，廉洁自律，不存在严重违反财经纪律行为。
1、加强资金管理。审计中虽未发现有小金库，但不能因此放松对各办的资金监管，应继续强化财务管理和制度执行管控。
2、对财务人员定期进行业务培训，提高业务素质。
3、加强统计报表管理，健全统计报表体系，提升科学管理信息化水平。
● 离任审计方案
近日，我校组织了一次干部离任审计述职报告，旨在总结干部任职期间的工作成绩和经验教训，为学校的进一步发展提供有力的参考。在审计过程中，我发现了一些问题和亮点，以下是我对此的详细汇报。
首先，我要强调的是干部任职期间对学校发展所做出的积极贡献。例如，我校在过去三年内推动了多项重要教育改革，其中包括优化课程设置、推行素质教育等。这些举措得到了广大师生和家长的一致好评，为学校的声誉和影响力做出了重要贡献。
其次，我对干部在管理工作中的不足进行了审慎分析。在学校管理层中，存在一些协作不够密切的情况。在一些教研活动和项目推进中，各部门之间的信息共享和资源协调还存在一定的问题。为了提高工作效率，我建议加强跨部门沟通和协作，建立更加紧密的工作机制。
另外，我注意到学校近年来的经济状况有所下降。鉴于此，我建议加强财务管理，提高经费使用的透明度和效益。同时，我们应该积极寻求外部支持和合作，以增加学校财务收入，确保学校的可持续发展。
对于教师队伍建设，我也认为还存在一些问题。虽然我们的教师在专业知识和教学技能方面都具备一定的水平，但仍有部分教师在教学过程中缺乏创新意识和活力。为了提高教育质量，我建议加强教师培训和激励机制，鼓励教师持续学习和进修，提升自身的专业素养。
在学生管理上，我观察到一些不健康的学生行为正在逐渐增多，如违反校规校纪、欺凌行为等。这种现象对学校的形象和学生的成长都有不良影响。为此，我建议加强学生管理，加大对学生的教育和引导力度，培养学生正确的行为习惯和价值观念。
总结起来，干部离任审计述职报告展示了我校干部在管理工作中的优点和不足，并提出了一些建设性的改进意见。通过对干部的离任审计，我们能够更好地总结经验，发现问题，进一步完善学校管理机制，提高学校的整体管理水平。我相信，在全体教职员工的共同努力下，我校将能够取得更大的进步和发展，为培养优秀的学生做出更大的贡献。
● 离任审计方案
离任审计管理制度
1、总则：
1.1 目的：为了加强离任人员所负经济及项目责任的审计监督，提高公司领导干部自我约束意识，保证离任后原岗位工作的正常延续，防范经营与舞弊风险，根据公司人事管理及《内部审计管理制度》的有关规定，制定本制度。1.2适用范围：
1.2.1总部各职能部室部级以上领导，在退休、岗位变动、离职时须接受离任审计。
1.2.2事业部/子公司的高层管理人员，在退休、岗位变动、离职时须接受离任审计。
1.2.3事业部/子公司与经营业务关系密切的业务负责人及关键业务人员的离职时须接受离任审计，这些业务包括但不限于财务、采购、销售、外协及各类合同、资金、投资、担保等管理业务。
1.2.4特殊岗位人员经专项审批后执行审计的人员，如联营企业派驻的高层管理人员。
2、离任审计职责 2.1 审计职责界定
2.1.1总部各职能部室部级以上领导的离任审计业务，由审计部负责组织实施。2.1.2事业部、子公司高层管理人员的离任审计业务，由审计部负责审计，事业部、子公司内部审计机构或具有审计监督职能的部门和人员配合审计。2.1.3事业部、子公司中层领导及关键业务人员离任审计工作，由事业部、子公司内部审计机构或具有审计监督职能的部门或人员负责审计，审计结果报审计部
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备案。
2.1.4特殊岗位人员的离任审计，根据业务归属的不同，由公司或部/子公司审计机构负责审计。2.2 审计工作职权
2.2.1检查会计报表、账簿、凭证、资金和财产的真实性、完整性。2.2.2审查工资、奖金核发的合理性、正确性。
2.2.3审查相关业务流程的规范性及内部控制执行的有效性。2.2.4对审计中的有关事项进行调查并索取证明材料。
2.2.5对严重违反公司制度和规定以及侵犯公司权益的人员，提出追究责任的建议。
2.2.6对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经公司批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。
2.2.7提出改进管理、提高效益的建议及纠正、处理违反公司各项规章制度的行为的意见，检查审计结论的落实情况。
3、离任审计内容 3.1 离任审计工作内容
3.1.1对事业部、子公司总经理离任审计的内容包括： 3.1.1.1所负经济责任的完成情况：
（1）经营业绩与预算目标完成情况的审计评价；（2）任期财务状况及经营成果的真实性；
（3）任职期间执行的内部控制业务是否存在重大缺陷；（4）财务收支等经济活动的真实性、合法性、合规性；（5）债权债务的真实性及重大合同的执行情况；
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（6）各项资产的管理情况；
（7）对外投资、担保、借款等风险业务执行情况；（8）有无严重损失浪费和其它严重损害公司利益的行为；
（9）公司章程、管理制度、经营计划，重要的合同、协议、领导人员办公会议纪要及工作总结。
3.1.1.2离任时工作移交是否完整、正确。需移交的内容包括：
（1）述职报告（包括对任职履历的叙述、任职期内重点工作的回顾和总结、对本岗位下步工作的建议）；
（2）工作中的遗留问题及处理建议，重大未决事项的完成情况、重大风险业务的提示；
（3）个人所保管的业务档案、工作记录等资料；（4）其它需移交的内容；
（5）其它按公司人事管理要求需移交的内容。3.1.1.3离职时个人所欠公司的债务是否结算清楚； 3.1.1.4内部控制是否存在重大缺陷； 3.1.1.5其它需要审计的事项。
3.2对公司及子公司其他高管人员（总经理以外）离任审计内容包括： 3.2.1任职期间负责项目或业务的真实性、合法性； 3.2.2工作涉及的各项内部控制是否存在重大缺陷；
3.2.3任职期间涉及财务收支的经济活动的真实性、合法性、合规性，有无严重损失浪费或其它损害公司利益的行为；
3.2.4任职期间涉及的各项经济合同与风险业务的执行情况、债权债务的清理和催收情况；
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3.2.5分管业务的预算执行情况、资产管理情况及业务审批情况； 3.2.6离任时工作移交是否完整、正确。需移交的内容包括：（1）述职报告；
（2）工作中的遗留问题及处理建议，重大未决事项的完成情况、重大风险业务的提示；
（3）代表公司对外签订的各项合同、协议执行情况。（4）个人所保管的业务档案、工作记录等；（5）其它按公司人事管理要求需移交的内容。3.2.7离职时个人所欠公司的债务是否结算清楚； 3.2.8内部控制是否存在重大缺陷； 3.2.9廉洁自律与团队管理情况。
3.3对公司及子公司中层管理人员及其他人员，离任审计内容参照3.2内容，并重点关注业务的真实性、合法性及未决事项对公司经营的影响。
4、审计程序 4.1 审计立项
4.1.1企业管理部根据人事离任情况，填写《离任审计申请》按下述程序审批后通知审计部，同时提供被审计人员的任职履历与离任述职报告。
4.1.1.1公司高管离任审计申请由企业管理部主管领导审核，公司总经理审批（总经理离任由董事长审批）；
4.1.1.2事业部、子公司高管离任审计申请由被审计单位管理部提出审计申请，部/子公司主管领导审核、部/子公司总经理（总经理离任由董事长审批）审批后，报公司主管领导审批；
4.1.1.3事业部、子公司中层领导及其他岗位人员，经被审计单位管理部主管领
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导、部/子公司总经理审批；
4.1.1.4联营企业高管人员离任审计申请，需根据双方联营协议与企业章程要求，经被审计单位董事会审议后，由企业管理部提出审计申请，公司主管领导审核，总经理审批。
4.1.2审计部门根据《离任审计申请》了解被审计人员履历与经办业务情况，复查任职期间相关业务的审计报告，根据审计工作要求编制审计方案成立审计组。4.2 审计通知
4.2.1承担离任审计任务的审计部门，需提前3天向被审计单位发出审计通知书，同时抄送上级审计部门。
4.2.2审计通知书应注明审计目的、审计内容、工作要求、审计时限、相关资源需求及审计过程中涉及的审计资料。
4.2.3被审计单位接到审计通知书后，在3个工作日内准备以下资料： 4.2.3.1工作中的遗留问题及处理建议，重大未决事项的完成情况及重大风险业务的说明；
4.2.3.2工作移交的有关记录；
4.2.3.3审计通知书中要求的其他有关资料，如会计凭证、账簿、报表；执行业务相关管理制度；债权债务、资产保管、预算完成情况等审计资料。
4.2.4审计机构在实施审计前，应听取主管领导及被审单位董事会、监事会或其他领导人员的意见。4.3 审计实施
审计组根据审计计划要求，采用现场审计与报送审计等方式，通过审阅、测试、分析、复算、盘点等审计方法，根据离任审计测试程序实施审计。4.4 审计报告
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4.4.1离任审计报告的编制，根据审计内容和测试程序要求，对被审计人员任期业务情况进行审计评价；说明存在的主要问题并提出整改建议；重点强调未决事项或风险业务对公司的影响；对离任人员进行审计情况综合评述。
4.4.2离任审计报告应征求被审计人员及其主管领导的意见，由被审计人员及其主管领导、审计组三方签字确认，按以下原则审批归档：
4.4.2.1各子公司事业部负责的审计业务由被审计单位总经理、董事长审批，同时报备上级审计部门；
4.4.2.2公司审计业务由总经理、董事长审批。
4.4.3被审计人如有异议，应在收到审计报告之日起3日之内提出书面意见上报审计组，审计组如不接受，应将离任审计报告和书面意见一并上报主管领导审议，并在3日内提出复审意见书下发被审计单位。4.5 统一归档
审计工作终结，组织实施审计的机构应将审计全过程中取得的资料统一编号、对应审计项目与测试内容分类归档，同时将电子版审计资料报送上级审计部门。
5、离任审计要求 5.1 审计人员
5.1.1实施离任审计工作时应成立审计组，审计组的成员应当具备与审计业务相适应的专业知识和业务能力。审计过程中要充分利用公司内部各方面专家的力量，如有必要，经主管领导批准，可以聘请公司外部的有关专家或专业机构参与全程或部分审计事项。
5.1.2审计人员与被审计人员存在利害关系的，应当主动申请回避；被审计人员认为审计人员与其有利害关系可能影响审计公正的，有权申请审计人员回避。审计人员是否回避，由审计组与被审计单位的主管领导共同商定。
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5.1.3审计人员必须坚持客观、公正的原则，必须保守实施离任审计中得悉的公司秘密。
5.1.4审计人员审计过程中，遇有涉及职权范围或业务能力以外的问题，应当要求相关部门协助调查，不得主观臆断。5.2 审计期限
审计期限是指从审计组实施审计开始，至完成审计报告时间。对岗位变动审计应在15天内完成，对辞退、辞职、退休人员的审计可视具体情况确定审计期限，最长不应超过1个月。
6、审计奖惩 6.1 奖励建议
离任审计中发现被审计人员在业务经营和管理活动中效益显著、成绩突出的，审计小组可以向管理部门领导提出奖励建议。6.2 处罚建议
6.2.1对非法干预、阻扰审计机构和审计人员进行审计的行为应当依法进行处理、处罚。必要时，审计机构可以建议总经理办公会或被审计公司董事会、监事会对有关人员采取必要措施，以保证审计工作的正常进行。
6.2.2审计过程中出现下列情况，审计小组有权通知公司相关部门暂时冻结被审计人员在公司的相关权益：
6.2.2.1被审计人员工作移交不顺利、不清楚，致使上级主管领导无法接受； 6.2.2.2被审计人员未提供任职期间的述职报告，未完全表述存在风险的未决事项；
6.2.2.3被审计人员的经济账目与所持资产尚未交待清楚，需进一步查证落实； 6.2.2.4被审计人员所欠公司款项未进行偿还；
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6.2.2.5被审计人员有侵犯公司利益的行为；情节严重者可依照法律程序对其提起诉讼，以维护公司的合法利益。
6.2.3被审计单位应如实提供审计资料，不得弄虚作假、藏匿、篡改证据资料，因未全面、准确提供审计依据，造成重大经济责任问题未被发现，公司将追究有关人员的责任。
6.2.4审计人员在审计中应客观公正、实事求是，如存在审计人员滥用职权、徇私舞弊情况，应追究相关人员责任，构成犯罪的依法移交司法机关处置。
7、附 则
7.1 事业部/子公司参照本制度制定相关细则。7.2本办法自颁布之日起实施，解释权归审计部。
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● 离任审计方案
校长经济责任述职报告
报告人:
自年以来，我担任 校长一职。我肩负着学校发展和为人民服务的重任。我认真履行第一责任人的职责，紧紧依靠学校党支部、领导班子的集体智慧和教职工的大力支持，总揽全局，统筹运用人力、物力、财力，将更多的精力放在谋划发展上对事关经济发展全局性、方向性的问题进行适时而果断的决策，进一步理清了发展的思路，明确了目标，稳稳的把握住全校经济发展的方向和走势，努力推动学校各项工作的全面进步，为学校经济持续健康发展发挥了一定作用。现根据上级要求，将本人在 来的经济工作情况总结汇报如下：
一、任期内单位的基本情况
1、本单位人员基本情况：截至 年月，开
支人员人，离退休人员人，外单位借入人。
2、财务制度。学校属于全额拨款的事业单位，适合事业单位的会计法，单位建立了完整的财务管理制度和内部财务监管制度以及内部审核稽查制度。严格执行审计、公示制度，在任期内实行财务公平、公开、透明制度，按上级要求只代收学生作业本费，在校内校外公开收费项目和收费标准，及时上交支付中心，做到收支两条线；学校实行了分工
● 离任审计方案
省联社：
根据XX省农村信用社联合社审计稽核部工作安排，我们“xx审计组”于2xxx年xx月xx日至xx日，历时xx天，依据 《xx省农村信用社离任审计制度》（讨论稿）、《xx省农村信用社稽核工作操作规程》（讨论稿）以及其他有关文件规定，按照“离任审计方案”的要求，通过测算有关数据、分析、查阅有关资料以及听汇报、开座谈会、个别谈话等形式，经过对XX县农村信用联社机关、营业部和XX、XX两个农村信用社的审计，较为全面、系统地审核了XX同志在任职期间（重点审计2003年元月1日至2005年3月31日）履行工作职责、有关责任和遗留的问题以及XX县农村信用联社的经营状况等情况，现将审计稽核结果报告如下：
一、基本情况
XX县信用联社下辖XX个农村信用社，1个营业部，XX个分社，6个储蓄所；职工总数XXX人，其中正式职工XXX人，代办员XXX人，临时用工XX人。截止200X年X月末，XX县农村信用社各项存款余额XXXX万元；各项贷款余额XXXX万元，不良贷款余额XXXX万元，不良贷款占比XXXX%；股金余额XXX万元（均为资格股），其中：自然人股XXXX万元，占股本总额XXX％（其中内部职工股XXX万元，占股本总额XX%）；法人股XXX万元，占股本总额XXX％；所有者权益贷方余额XXXX万元，净利润XX万元，呆帐准备金XXX万元;所有者权益借方余额(历年亏损挂帐)XXX万元,未核销呆帐贷款XXX万元,信用社入股联社资金余额XXXX万元,资本净额XXX万元,加权风险资产总额XXXX万元,资本充足率为XXX%。
二、主要业绩
XX同志自199X年X月农村信用社与农行脱钩后，始任XX县农村信用联社主任、党组、党委书记至今。XX同志近X年的任职期间里，在以他为首的联社班子成员带领下，率领XX县农村信用社全体员工团结拼搏、求真务实，使得XX县农村信用社的各项工作取得了长足的进步，特别是自200X年以来，XX县农村信用社各项事业更是得到了迅猛发展和壮大，取得了令人瞩目的成就。2004年XX县联社被评为巢湖市信合系统综合评比优胜单位。
该同志200X年X月份通过人民银行系统职称考试、评定为高级经济师职称。XX同志曾两次被县委授予“优秀共产党员”称号，连续五年受到县政府的表彰嘉奖，当选为县人大代表，XX市党代表。
（一）建立健全内部控制制度。
近年来，XX县农村信用联社根据有关金融法律法规和上级文件精神，建立健全了一系列规章制度，如：《XX县农村信用社贷款管理暂行规定》、《XX县农村信用社费用开支实施细则》、《XX县农村信用社费用开支定量下拨和报账制管理试行办法》，《XX县农村信用社重要空白凭证和有价单证管理制度》、《XX县农村信用社内部稽核制度》、《XX县农村信用社派驻稽核员考核和奖惩暂行办法》、《XX县农村信用社“三防一保”工作违规处罚办法》、《XX县农村信用社职工教育制度》等。
1998年10月，XX县农村信用社按照《国务院关于农村金融体制改革的决定》要求，县联社和基层信用社按照合作制的原则，开展了增资扩股工作，召开了社员代表大会，选举产生了理事会、监事会，审议通过了《XX县农村信用合作社联合社章程》，制定了《XX县农村信用合作社联合社社员代表大会工作制度》，《XX县农村信用合作社联合社理事会工作制度》，《XX县农村信用合作社联合社监事会工作制度》，按照“三会”制度要求，制定了《XX县农村信用联社贷款审批委员会议事规则》、《XX县农村信用联社财务审批小组议事规则》等。
（二）经营管理工作成效显著1、2002年末至2005年3月底业务经营业绩。全县农村信用社各项存款余额XXXXX万元，较2002年末净增XXX万元；各项贷款余额XXX万元，较2002年末净增XXX万元，其中不良贷款余额XXX.7万元，较2002年末下降XXX.3万元，不良贷款占比XXX%，较2002年末下降XXX个百分点，降幅XXX8%；股本金余额XXX万元，较2002年末净增加XXX万元；2003年—2005年1季度共提取呆账准备金 XXX万元，核销呆账贷款 XXX 万元，减少历年亏损挂帐XXXX万元;资本净额由2002年末的XXX万元增加到XXX万元,加权风险资产总额增加了XXXX万元,资本充足率由XXXX%提高到XXX%;固定资产净值增加XXXXX万元。
2、加大基础设施投入，提升信用社形象。近几年来，以XX同志为首的联社领导班子十分注重全县农村信用社基础建设，不断加大基础设施投入，努力提升信用社形象，本着“因社制宜，分步实施，先易后难，量力而行”的原则，装璜修缮了营业网点，购置计算机，全县信用社逐步实现了储蓄操作电子化、贷款管理微机化，适时开通特约电子汇兑业务，快捷、方便地服务于XX县人民。1998年完工投入使用的“信合大厦”至今都是XX县城的标志性建筑，使得信用社整体形象焕然一新，增强了企业竞争后劲。
3、完善法人治理结构，转换经营机制。一是完善内控制度。2005年初，重新完善了各岗位责任制考核实施细则。二是建立健全劳动用工制度，改革用人机制。2002年以来，XX县农村信用联社相继制定了《XX县农村信用联社“三定”和信用社定员工作实施方案》、《XX县农村信用社工资分配制度改革实施办法》以及按劳取酬的结构工资制度。三是坚持以人为本，改革用人机制。几年来，XX县农村信用联社全面推行了用人制度的改革，坚持“能者上，平者让，庸者下”的原则。通过考试、考核、考评等程序，选拔一批德才兼备的优秀员工充实领导岗位，先后产生信用社主任5名，机关中层干部4名。对在考核、考评中不合格的干部及时进行调整。四是建立激励机制，坚持市场化运作机制。制定并完善了《XX县农村信
用社清收历年陈欠贷款手续费奖励办法》、《贷款营销管理办法》、《关于进一步地加强贷款期限管理与考核补充意见》等制度。
4、紧张有序地开展中央银行票据置换工作。XX县联社是省联社确定的2005年第二批申请发行单位，拟置换央行专项票据XXXX万元，此项工作在XX同志的直接领导下正顺利进行，已于X月X日提出申请，并通过了人民银行含山支行和银监办的审核，上报省、市人行和监管部门审核。
5、强化财务管理，抓增收节支。XX县联社在XX同志的领导下，坚持抓效益、增收节支，不断提高盈利水平。一是以强化制度建设为手段，先后出台了《XX县农村信用社财务管理办法》、《联社机关费用管理办法》、《增收节支奖惩办法》和《XX县农村信用社费用开支定量下拨和报帐制管理试行办法》，费用开支坚持“集中会审，包干使用，按月核定，按月公开”的原则，从而有效地控制了费用的增长。2004年全县信用社营业费用支出XXX万元，费用率XXX%，分别比2003年下降XXXX万元和XXX个百分点；二是抓增收,着力清收不良贷款,向存量要效益;注重新增贷款质量,向增量要效益。2004年全县十三个信用社共实现收入XXXX万元，比2003年增加XXX万元,比2002年增加XXXX万元。年末全辖实现了社社盈余，盈余额XXX万元，同比增加XXX万元,全年实现综合效益XXXX万元, 完成市办年初下达计划的XXX%。
6、采取有效措施，实现不良贷款“双降”。近年来，县联社不断加大对不良贷款的清收力度，采取各种措施盘活不良贷款。一是推行信贷员绩效工资制；二是完善管理制度，强化信贷管理。在防范新增不良贷款方面，全面推行“以证办贷”。修订和完善了《XX县农村信用合作社贷款管理暂行规定》、《关于进一步加强贷款期限管理与考核的补充意见》等多项制度；三是努力清收旧欠贷款，落实责任清收制度。对旧欠贷款实行逐笔认定，明确责任，考核到人；对清收责任贷款不力者只发生活费、下岗收贷。坚持贷款催收考核奖惩制度，联社各科、室人员分工包社，参与基层社催收工作。坚持做好已核销呆账贷款的再清收工作。一方面加大对已核销贷款的清收力度，另一方面从更深层次加强对已核销呆账贷款的管理工作。XX同志和其他联社领导班子成员深入到各涉贷社，逐社落实；四是强化贷款安全管理，积极加强贷款营销。XX县农村信用社不良贷款“双降”工作成效显著，2002年末，XX县农村信用合作联社不良贷款占比为XXX％，到2005年3月末，不良贷款占比XXX%，较2002年末下降了XXX个百分点，降幅XXX%。
7、开展增资扩股，充实资本金。一是成立组织，加强领导。县联社成立增资扩股工作领导组，各信用社也相应成立了增资扩股工作领导小组，并制订计划，强化考核；二是采取多种形式广泛宣传农村信用社的性质、服务对象和服务宗旨，引导服务区内农户树立参与信用社管理意识；三是对入股社员实行贷款优先、利率优惠政策，鼓励农户积极入股和多入股；四是把增资扩股作为信用社和信贷员的责任目标之一进行考核，激励信用社积极开展增资扩股工作。五是增扩职工股，鼓励高级管理人员在规定的比例内多入股, 以增强职工的责任意识和风险意识；六是对尚未规范的股金逐步规范。截止2005年3月末，XX县信用联社股本金余额XXX万元，较2002年末净增加XXX万元。
三、存在问题
（一）内控制度执行落实
1、有关制度执行不到位。如：联社稽核部门查出XX信用社存在以贷收息违规行为，联社信贷部门未按《XX县农村信用社贷款管理暂行规定》的要求对有关责任人进行处罚。
2、有价单证管理亟待加强。联社营业部入股联社资金XX万元股金证、谢集社入股联社资金XXX万元股金证（编号0009）未纳入表外“102”科目核算;谢集社抵押物登记证一张，金额XXXXX万元,由农贷会计保管,未交出纳视同现金入库保管,也未纳入表外“106”科目核算。
3、此次所检查的三个信用社均未按照规定建立《行政公章使用登记簿》，行政公章的使用登记情况不明，存在一定隐患。
（二）信贷管理、风险防范
1、贷款“三查”制度执行不严，表现为贷时审查不认真。如：XXX社XXXX年10月27日贷给安吉尔制衣公司XXX万元（借据金额），借款合同、申请书金额为XXXX元；环峰社2005年4月15日贷给周正英XXX元，借款申请书、合同中日期和金额均有涂改。
2、向不具备借款资格的行政事业单位发放贷款。如：营业部XXXXX年1月XX日至X月XX日发放XXX财政所贷款4笔金额XXX万元，用途拆借。其中：XX年XX月XX日贷款XXX万元，无借款申请书，未签订借款合同。
3、放款垒大户。经查有17笔540.08万元。如：XX社1998年9月16日分别贷给XXX万元和XX万元，1998年10月日贷款5万元，1999年6月9日贷款5万元，2003年7月21日又贷款8万元，2004年12月9日贷款给XXXX万元，该厂法人代表是崔德新，6笔合计金额XXX万元。
4、贷款以贷收息。经抽查XX社2004年12月20日凭证有5笔，金额XX元。其中2004年12月20日贷给黄传元XXXX元，同日收回黄传元旧贷本金XX元和利息XXX元。
5、贷款展期手续不合规。如：XX社2003年贷给XXX元，展期申请书缺借款人签字、盖章，无保证人意见;抽查XX社贷户展期申请书248份，其中不合规的26份。
6、抵债资产取得手续不合规、损失未及时处理。经查，XX社有4笔，金额XXXX万元。如：1997年9月29日收XX行政村房屋，入帐XXX元，双方没有签订协议书、未经法院裁定，也没有办理产权证书；1998年10月30日收XX汽车，入帐X万元，1998年11月15日出售XX万元，损失XX万元未处理。
7、抵押贷款逾期没有及时处理抵押物。经查，营业部有21笔XXX万元，其中：1997年3笔金额XX万元；XX社有38笔金额XXXX万元；
XX社有5笔金额XX万元。
8、单户、最大十户贷款超比例。…..9、最大十户贷款存在一定信贷风险，欠息较多….（三）财务制度执行、管理
1、会计科目使用错误。….2、串用科目账户。….3、费用开支手续不全。….4、租赁费收入未按规定纳入“营业外收入”核算。….（四）、其他应收账款清理不及时。….（五）、固定资产购置超规模，固定资产占比超比例。…..（六）、超批准金额从信用社筹资建“综合楼”。…..（七）、股金清理规范工作存在不足。…..四、稽核评价
1、XX同志在任期内认真贯彻执行党和国家的金融方针、政策、法规，坚持以业务经营为中心，强化内部管理，狠抓员工队伍建设，取得了显著的经济效益，任期内实现无经济和刑事案件。
2、XX同志始终坚持“存款立社”的观念，把大力组织资金放在业务经营的首位。通过开展文明服务、拓展服务功能，实现各项存款持续、稳定、大幅度增长。
3、能认真贯彻执行国家金融政策和产业信贷政策，坚持为“三农”服务宗旨，加大贷款投放力度，强化不良贷款清收，有力支持了XX县农业和农村经济的发展。
4、在经营管理上，坚持从实际出发，求真务实，通过增收节支、开源节流，努力提高信用社收益水平，为XX县农村经济和农村合作金融事业的发展做出了积极的贡献。
五、稽核建议
（一）进一步督促农村信用社认真执行各项内控制度，切实做到有章必循、有制必依、违章必究。
（二）加强信贷管理，杜绝违章、违规贷款。
1、严格执行贷款“三查”制度，完善贷款手续。
2、严禁各种违规贷款行为，对已发生的要落实责任人，限期收回。
3、做好信贷基础管理工作，完善信贷档案，规范贷款分户账。
（三）加强财务管理，严格执行财经纪律。
（四）加强非信贷资产管理，努力降低非生息资金占用。
审计组成员：……
● 离任审计方案
文件、资料
类上交情况
（明细另附报告）
1.经手的公司管理文件或部门文件、资料。
已交□未交□
2.个人/部门未回款统计
已交□未交□
3.在任职期间经手的财务单据和凭证。
已交□未交□
部门负责人签字，
年月日
财产、物资清点及移交手续情况（明细另附报告）
1.电脑等办公设备是否完好
是□否□丢失□损坏□
2.办公桌、柜子及钥匙是否完好收回
是□否□
如已丢失或损坏应赔偿元。
3.工作证是否收回是□否□未办□
4.胸卡是否交回是□否□未办□
5、所借图书室书籍是否归还是□否□未借□
行政事务中心负责人签字，
年月日
个人未回款、公务借款及因私借款情
况（明细另附报告）
1.因私借款合计，元。
2.公务借款报销合计，元。
3.未领工资合计，元。
4.个人未回款，元。
5.部门未回款，元。
6.财务应付被审计人，元。
7.被审计人应付公司，元。
8.其它，。
9.财务结算时间确认，年月日
财务管理中心负责人签字，
年月日
1.未回款金额，元。
年月日
人事手续
办理情况
1.档案关系是否转出是□否□
2.社保关系是否转出是□否□
3.应退款合计元。
人力资源中心负责人签字，
年月日
● 离任审计方案
尊敬的各位理事会成员：
大家好！我作为会长已经在过去的三年里全心全意地为本协会服务，现在我将向大家提交我离任时的审计述职报告。我在此向大家展示我在这段时间里的工作成果和所面临的挑战，同时也对下一届会长提供建议和倡议。
我要感谢每一个支持我的会员和夥伴。我接手协会时，我们面临着改革和发展的挑战。在这三年里，我们开展了一系列的项目和活动，取得了一定的成果。为了更好地了解协会的状况，我们进行了一次全面的审计，确保我们的财务和项目的可持续发展。
在财务方面，我们建立了一套完整的财务管理体系，并推动会员缴费制度的改革。通过严格执行财务制度和建立透明的财务报告，我们成功地完成了每一项财务目标。现在，协会的财务状况良好，每一笔资金都得到了合理的运用和管理。
在项目方面，我们着力于提高会员服务质量和项目的执行效率。我们成立了一个专门的项目团队，专注于项目的策划、执行和监督。我们通过与相关机构的合作，成功地举办了一系列的座谈会、培训班以及行业交流活动。这些项目不仅为会员提供了实际的帮助，也提升了协会的影响力和声誉。
我们还注重加强与相关机构的合作和交流。我们与政府部门、行业协会以及其他相关企业建立了良好的合作关系，并与之共同开展了一系列的合作项目。这些合作不仅增加了协会的资源和影响力，也为会员提供了更多的发展机会。
在面临挑战的过程中，我们也遇到了一些困难。协会的事务繁多，会员的需求多样，每一个项目都需要充分的准备和筹备。由于人力和资源有限，我们在项目的执行和监督方面也面临着一定的困难。但是，通过团队的合作和各方支持，我们成功地克服了这些困难，并将协会引向了正确的道路。
我要对下一届会长提出几点建议和倡议。要重视会员的意见和需求，及时调整和改进协会的工作。要注重团队建设和协作精神，建立高效的项目执行和监督机制。同时，要加强与相关机构的合作和交流，拓宽协会的资源渠道和发展空间。最重要的是，要保持协会的稳定和可持续发展，为会员提供更好的服务和领导。
在我要再次感谢每一位支持我的会员和夥伴，感谢你们对我的信任和支持。也希望我的述职报告能够对协会的未来工作有所帮助，同时也期待下一届会长能够继续发扬协会的优良传统，取得更大的成就！
小编感谢您的阅读！
【作者】
（欢迎作者署名）
● 离任审计方案
离任审计述职报告
1、离任审计述职报告
尊敬的审计监察组各位领导、各位股东代表：
从XXXX公司XXXX年成立之时，至XXXX年XX月改制为XXXX公司，我一直担任公司负责人，改制后担任公司董事长，现因年龄原因退休。回想公司从无到有，从零到规模发展，我感激万千。这里，承载着我们每一个核桃村人的责任、奋斗、成长和战绩，更承载着我们的信念、追求、情感和荣誉！XX年来，我们在各级领导的关心和支持下，攻坚克难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的战略性目标。现就我所做的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位股东代表审议。
一、取得的主要的业绩
20XX年，公司实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元；XXXX年XX月改制完成后XX年累计实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元。公司现有资产总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元。20XX年末，公司净资产利润率XXXX，权益乘数XX。公司经营效率、营运能力及其他财务指标均实现既定目标，为实现公司持续、稳定发展奠定了基础。改制完成后，公司在取得较大发展的同时，不断回报股东，对XX名股东进行了现金分红，XXXX年至XXXX年，共发放股利XXXX万元。
二、所做主要工作回顾
（一）抓班子建设，发挥整体功能
从公司成立以来，我们始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇，始终做到统一思想认识、统一组织管理，统一目标任务，时时刻刻讲政治，事事处处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围，成为了带领广大员工的坚强集体。
（二）抓整章建制，促进管理升级
按照公司发展的需要和上级要求，XXXX年XX月起，公司按照《公司法》进行现代企业制度建设和以明晰产权为核心的企业改制。工作中，我们坚持民主、科学、有序、效率的原则，反复组织村民代表讨论，严格工作流程和程序，做到过程公开、方案优化、分配公正，所有重大方案均在村民代表会议中进行民主表决，最终于XXXX年XX成功完成改制，工作过程中没有一起上访事件发生，实现了平稳过渡。
在此基础上，公司建立健全各项制度，坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”；建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，形成了良好的工作氛围；坚持一把手负责，层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了重点工作有效落实，全员执行力全面提升。
（三）抓财务控制，确保经济安全
按照“统一管理，分级负责”的原则，优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求，加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则，做到“不该花的钱一分不花，不该销的钱一分不销，降低了资金的使用风险，从根本上保证了资金安全。
各位领导、各位代表：在我担任公司负责人和董事长期间，我为公司发展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成绩，但与上级领导的要求和全体股东的期望相比，我清醒的认识到还存在差距和不足。XXXX年来，我和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了创业与奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意。我不能忘记与大家朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的团队默契，我不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择。退休后，我仍会继续关注公司的发展，力所能及地为公司争取更大的发展做出贡献。
以上是我的工作述职，敬请各位领导和各位代表审议！
述职人：
20XX年1月24日
2、离任审计述职报告
根据组织的安排，我于20XX年6月离岗。按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《晋城市城区审计局关于对原城区档案局局长侯强同志离任审计的通知》（城审经通[20XX]33号）精神，现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下：
一、任职起止时间：20XX年2月开始担任城区档案局局长，20XX年6月离职，任期7年4个月。
二、职责范围：
(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。
(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示，加强指导检查，确保完成各项档案工作任务。(三)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质。
(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
三、履职情况：
在区委、区政府的正确领导下，在市档案局的监督指导下，在我任职期间，带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心，工作上有了全新的开拓，服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥，创新服务广受好评，业务成效显著。
一是档案社会服务功能全新拓展。档案服务利用长足发展：20XX年以来，我区档案部门每年接待各级利用者20XX余人次，调阅案卷 5000余卷次。逐年均呈现明显增长趋势。
二是档案馆硬件设施显著改善。从04年3000元的档案事业费到现在的15000元，翻了5翻，特别是在06年解决档案人员健康津贴，在07年区政府拨款总计10余万元，配备了工作用车，以及电脑5台，激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等，使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步，从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌，档案保管条件明显改善。
三是确保档案安全。我任档案局局长以来，始终把档案安全工作放在首位，确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。为此，局里专门成立了由我任组长的安全工作领导小组，还制定完善了档案安全的制度，将档案安全工作分解到人，责任到人，确保档案安全万无一失。
四是抓好党风廉政建设和反腐败工作。针对档案部门的特点，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加强干部职工的学习教育，带领党员干部学习反腐败理论文章，组织讨论时事政策，观看反贪腐警示教育片。另一方面建立完善各项监督机制，公开办事程序，严格财会制度，设立举报电话。三是加强财务管理，对单位收入、支出分人负责，对合同、票据专人管理，实现了财务公开，在单位努力营造一个公开、公平、公正、廉洁自律、风清气正的工作环境。
报告人：侯强
20XX年8月21号
3、离任审计述职报告
XXX,性别，X,学历,XX根据组织的安排，本人于X年X月因工作需要调XXX工作。现根据XX县领导干部任期经济责任审计的要求,将本人任期内有关工作情况报告如下：
一、任职起止时间：XX年X月开始担任X镇党委书记、镇长，XX年X月调出，任期X年零X个月。
二、职责范围：
（一）主持本镇党委、政府日常工作，统筹全盘，认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本镇落实。
（二）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。
（三）全面负责全镇的经济建设工作，坚持把发展作为第一要务，领导协调镇政权机关和群团组织，研究决策本镇经济建设和社会发展中的重大问题，认真履行工作职责。
（四）全面负责党的建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。
（五）负责本乡的思想政治工作，民主法制建设和精神文明建设工作
三、履行职责情况：
在县委、政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，带领全镇各级党组织和广大干部群众，始终坚持以经济建设为中心，坚持加快发展不动摇，抢抓机遇，务实进取，较好完成了镇第X届人大X次会议确定的各项工作目标，X年，我镇在全县乡（镇）经济工作综合考评中取得了第一名。过去的X年成为XX历史以来发展较快、变化较大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，人民生活水平显著提高，一个具备发展后劲和潜力的大河展现在我们面前。
（一）经济总量持续增长,综合实力显著增强。近X年来，紧抓发展主题不放松，加强项目建设，优化发展环境，推进科技创新，大河经济得到了持续快速发展。XX年，全乡财政总收入达XX万元,实现农民人均纯收入X元。
1、推进现代农业建设，农业农村经济稳定增长。一是发展茶叶X亩，打造了X余亩优质茶叶基地；二是楠竹面积达到X亩，已成为农民增收的产业；三是烟叶产业稳步推进，X年种植面积达到X亩，税收X万元；四是生猪养殖业发展良好，新建及改造生猪栏圈X平方米，完成了X个村级畜牧兽医技术服务室建设；五是新农村建设成绩显著，桐子园村开展省宜居村庄建设，XX投入了近X万元的基地设施建设。
2、加大重点工业企业扶植，经济规模不断扩张。一是重点工业企业发展有序，X年，XX茶业完成产业XX余万元，创鑫木业产品远销武汉、长沙等地，科隆粉体天山坪方解石采矿区建设良好，楚城矿业前期准备工作基地完成；二是企业服务水平不断提高，全镇上下形成“亲、爱、重、护”商的良好氛围；三是招商引资成效明显，X年，招商引资到位资金X万。
3、开展集镇建设与管理，集镇面貌有所改善。以“规划是龙头，建管要并重”的原则，着力打造“X大镇”。一是完善规划编制，集镇控制性详细规划和部分中心村的规划编制已完成，开展了集镇的定桩定界工作，集镇建设严格按规划实施；二是推进集镇基地设施建设，建成教师安居工程大院临时停车厂，完成了中心北街、南街等小街小巷的改造升级，启动了西环路打通工程，公益性服务大楼、安置小区、政府广场、东风广场等工程已开始进行准备工作；三是加强了集镇管理力度，重点整治了乱停乱靠、乱摆乱放行为，江汉大道X小时保洁，开展“两违”建筑执法X余次。
（二）基础设施不断完善,人民生活不断改善。近X年来，我始终坚持改善群众生活为目标，维护实现和发展好人民群众利益，致力于基础设施建设。一是交通状况得到根本改善，道路交通建设共投入资金近X万元，实施了X余公里的经济循环路、通达路、通畅路，建成了X条镇内循环路，X条出境线；二是X低丘岗改造项目投资X万元完工且通过省国土厅验收，增加有效耕地面积X亩；三是投资近X万元，完成了X大堰改造，X河堤建设，X安全饮水等水利重点工程，并对X、X、X三处大堰共计X米进行了维修，改善灌溉面积X亩；四是农村安全饮水工程建设解决约X人的安全饮水问题。
（三）产业调整成效斐然，农民收入不断增加。近X年来，我们不断强化农业在国民经济中的基础地位，不断加大农业产业结构的调整力度，先后建立并壮大了茶叶、楠竹、生猪养殖等农业示范基地，并引进了X茶社厂房落户X。在种植结构上，已基本形成了粮食种植、茶叶种植、经济作物种植的生产格局。新、特、绿农产品的数量和质量均有了不同程度的提高。
（四）党的建设不断加强，干部素质明显提高。近X年来，坚持以全面加强党的建设为保证，以创建先进党委为目标，创出特色，树好典型，全面提升，使我镇的发展有可靠的组织保证。
1、党的建设成效明显，干部素质提高明显。以开展“三个代表”“先进党性教育”等活动为契机，强化乡村广大干部的理论学习，切实增强党员、干部的服务意识，增加为群众服务的本领。
2、党委自身建设得到全面加强。一是带头执行民主集中制原则，在大政策大方针上，采取会议决策，充分尊重分歧意见，力求达到共识与统一；二是树立班子团结意识，讲大局意识，维护班子集体权威，充分放权，以体现对班子成员的信任和发挥其主观能力性；三是坚持政策的连续性，决策的科学性，凡出台相关政策，都反复讨论，集体决策；四是班子成员坚持驻村调研制度，及时为基层排忧解难，树立起团结务实的党委新形象。五是坚持廉洁自律，树立廉政形象，带头严格遵守和执行上级党委、政府制定的有关规定。
3、抓好基层组织建设。一是结合我镇实际，制定了X镇领导干部“X”等规定，及时组织全镇干部学习，深入开展民主评议等活动，促进了行风、政风的转变；二是及时落实专职村干部工资财政统发制度，充分调动了村干部的工作积极性；三是认真做好政务公开、村务公开等工作，实行了村财乡代管制度。
（五）社会事业全面推进，两个文明协调发展。近X年来，始终坚持经济社会协调发展的方针，高度重视精神文明建设和社会各项事业的协调发展。一是积极开展计生政策的宣传，完善了基层计生网络，加大了村民自治的力度，以人为本的计划生育优质服务力度得到加强，群众生育观念进一步更新，人口出生率逐年下降，计划生育率逐年提高。二是教育事业投入不断加大，基础设施总投入近X万元，新建了中、小学食堂，保障了中考、小考的奖励资金。三是卫生医疗水平不断提高，硬件设施投入突破X万元，建成了卫生院技大楼，完善了X个中心村卫生室建设，新农合工作顺利推进；四是旅游业取得新的进步，X旅游公路建设接近尾声，X旅游名村建设有序进行；五是弘扬了民族民间文化，全镇开展了土家摆手舞活动；六是社会保障工作取得明显成效，优抚，救灾、救济、最低生活保障等制度得到落实。七是农民素质培训工程扎实推进，农村劳动力转移进一步加快。林业、科技、国土、环保等工作均取得明显成效。全镇社会各项事业协调发展，各项工作全面进步。
（六）民主法制稳步推进，社会大局保持稳定。近X年来，始终坚持民主法制建设，全面推进依法治镇进程。强化社会治安综合治理基础工作，落实工作责任，狠抓矛盾纠纷排查调处，集中处理信访突出问题和群体性事件。积极开展创建“平安X”活动，专项打击“两抢一盗”，严厉整治赌博活动，集中整治学校周边环境。安全生产常抓不懈，近X年来，我镇未出现重大安全事故。有效地维护了X镇稳定的社会环境。
四、遵守财经法纪及廉政规定情况
严格遵守各项财经法纪及廉政规定情况，加强财务管理，建立和完善财经管理使用制度。从严做起，从已做起，带头制止各种铺张浪费行为，利用公款大吃大喝现象，既要求自己也教育部属遵守执行各项财经纪律及廉政规定；到基层检查工作轻车简行，不接受单位、个人的现金、礼品、有价证券；对于建设工程的招标投标、房地产开发与经营、项目的论证与审批等市场经济活动，自己从未干预和插手，也不允许身边工作人员和亲属插手；坚持重大项目、重要投入和大笔开支集体讨论决策，其它一般开支和一般运作由分管财务的领导把关。
五、存在的不足：理论学习不足。
五、其他需要说明的情况：无
六、本人承诺：本人所提供材料真实、完整，没有弄虚作假。
4、局长离任审计述职报告
我于20XX年7月-20XX年9月担任XXX局长，20XX年11月因工作需要调任XXX局长。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神，现将本人任期内的工作情况汇报如下：
在县委、县政府的正确领导下，在县委组织部的关心、支持和监督下，我坚持立足监管职能，团结干群一心，紧紧围绕“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策，认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神，切实解放思想，坚持科学发展观，以项目建设为第一抓手，以安全生产为第一工作，以维护企业稳定为第一责任，真抓实干，勇于创新，争创一流，开创了经济发展和社会效益共赢局面。
20XX、2007年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开，推广了我们的成功经验，兄弟县区先后莅临我县参观学习。20XX年荣获县政府安全生产先进单位，20XX年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位，20XX年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。20XX-2009年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。
“文明创建没有最好，只有更好。”我们根据形势变化，不断调整文明创建内容，把抓素质、树形象作为文明创建的重点，努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内，我始终做到思路清晰，主次分明，整体联动，协调 推进，加大工作力度，从点到线，从线到面，全面构建煤矿安全工作新格局。
一、抓好班子，带好队伍，树立机关良好形象
一是加强组织建设。我从上任开始，就注重班子建设，在局班子自身建设上通过落实各项管理制度，对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法，引导大家不断加强学习，努力提高领导艺术和领导水平，进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机，调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化，大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上，我尽力做到促进人员合理流动，实现人力资源的优化配置，通过坚持不懈的加强班子和队伍建设，为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。二是加强作风建设。在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动，严格遵守社会公德和公务员行为规范，提速工作过程，提高工作质量，做到随到随办、急事急办、特事特办，局班子以身作则和优良的工作作风，为全局工作人员树立了榜样，工作上一呼百应，力争上游，形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用，促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内，改善了办公环境，装修了办公室，购置了办公桌椅，添置了电脑，购买了小车，固定资产得以增值，树立了较好的机关形象。
二、规范执法，理顺管理，促进煤炭工业健康发展 为规范执法，我坚持从基础抓起，逐步推进规范管理和行政执法工作。一是加强法律法规清理，明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布，简化办事程序，提高行政效率，接受群众监督。二是强化培训，提高素质。按照要求，安排组织专业人员参加了执法学习培训，执法人员均办理了《行政执法证》；三是加强学习，规范执法行为。利用每周五学习时间，认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式，提高了执法者的素质，规范执法行为，在执法过程中坚持文明执法，亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。
三、廉洁自律，规范守纪，互融共进勤政廉政
在加强勤政廉洁建设中，我始终坚持了三个观点：一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对煤矿安全工作的促进，从而增强党风廉政建设的自觉性；二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础，要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已，维护党风、政风、行风的纯洁；三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。在整体工作部署上，我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查，在具体操作上，我力求做到带头守纪，以身作则：以“三律”约束自己，一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做，上级要求达到的我尽力达到，不违章、不违纪、更不违法，力争做一个称职的带头人；二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事，在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定，不搞“一言谈”，力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出，都是经局长办公会议决定；三是以“局长”自律。一局之长应该是本局干部职工的表率，三个文明建设的领头雁，因此，我在考虑问题、处理事情当中，凡要求群众做到的，自己先做到，不以“局长”自居，但以“局长”自律，讲奉献，珍惜党和人民给予的荣誉和权力，较好的发挥了示范作用，促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。
回顾任职以来的履职经历，我感到既充实，又欣慰，我和全体同志们一起并肩战斗，不仅增进了了解，沟通了思想，建立了友谊，获得了许多良师益友，也获得了许多的启示，工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示：一是靠信念成就事业。刚上任就感到担子重，压力大，矛盾多，困难大，但我坚信有组织的正确领导，班子的精诚团结，可以说，信念让我成就了一些事情，而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念，磨练了意志；二是靠工作统一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些决策，从机构改革到机关管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意见，但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上，而是在工作实践中逐步加深认识，增强了解，最终达到共识，把各方面的积极性、创造性凝聚到一起，有力推动了各项工作健康稳步发展。
5、离任审计述职报告
根据公司安排，本人于20XX年4月至20XX年7月任LOXA事业部总裁，负责LOXA事业部全部管理工作。任职期内各项职责履行情况良好，无重大遗留或待处理事项。本人任期内主管责任和直接责任的各项工作开展情况如下：
一、研发能力提升
FTLOXA产品研发能力较弱，结合集团公司对crane业务的业务发展定位，在过去两年中对crane产品研发体系进行了深入的梳理工作。初步使crane研发体系完善。具体工作如下：
建设项目管理流程体系：明确统一矩阵式项目经理负责制的产品创造管理模式产品开发项目完成项目经理手册初稿，对项目经理的职能职责任职要求做了明确说明。对产品开发流程交付物进行了精简完善，通过流程节点评审管理与交付物规范管理，实施三级计划管理逐级控制。产品规划与管理能力提升：完成了25B4、FCC80、FCC25、FQH500概念报告，掌握标杆研究方法及流程能力，建立产品数据库，形成产品技术定义能力，规范业务管理完善产品资源；设计工程开发平台及绩效考评制度推进：建设全新的产品设计协同平台，建立设计工程开发验证平台，推进绩效考评制度；虚拟验证及实验验证能力建设：整车机构稳定性分析能力，初步尝试推进crane结构优化分析及整机动力学分析，初步形成基本试验验证能力，通过试验验证规划并付诸实施，完成试验验证框架搭建及能力提升；产品创造组织管理模式：历时半年制订了明确的项目经理责任制为基础的矩阵式项目管理方式；完成20吨、25吨、50吨汽车crane产品开发，55吨、250吨、150吨、80吨、500吨强夯等履带crane产品阶段开发。
二、营销体系建设验证
通过市场和客户分析，结合公司领导对业务工作开展的要求，初步制定了分销系统的战略规划。以山东市场为试点，对该地区分销商资源进行了深入调研，完善了分销商试运行支持方案。在预期本年分销试运营过程中，逐步对分销过程中出现的各种相关问题进行解决完善。这将为新工厂投入运行后商品销售奠定基础。具体工作如下：
产品：完成250T履带crane、55T、350TM、20T升级版、25B5升级版等共计5个产品平台开发建议。完成20T25T四节臂、25T五节臂产品价格制定，完成新产品竞品价格调研，输入新产品价格建议；明确了新产品试销数量、试销区域、试销价格及促销策略
渠道：完成分销网络规划及网络标准设计，完成24家分销网络开发，选择山东作为试点来验证网络规划及标准，组织经销商进行业务培训，对经销商行销团队进行认证及管理。20XX年市场部总数达15家，履带crane扩展到5个销售大区，客户信息覆盖率达80%以上。网络规模达到50家，实现9个省份分销网络开发。
三、运营系统管理提升
1、采购管理：
完成了《零部件采购计划管理办法》、《供应商基础信息及变更管理办法》、《采购不合格品处理流程》、《采购零部件试装管理办法》、《采购物料断点控制管理办法》、《采购物料标识管理办法》、《零部件紧急采购管理办法》、《配件采购管理办法》《采购工程开发流程梳理》、《库存钢材销售管理流程》10余个管理办法及流程；
汽车crane主要完成了QY20B4车型465种，QY25B5车型541种，QY25B5-1车型110种；FTC25K4-Ⅱ车型166种；FTC50K5-Ⅱ车型510种样件开发；履带crane主要完成了FTH500车型820种、FCC250车型850种样件开发。
按零部件功性能及制造平台对零部件、供应商类别重新分类，修订了供应商体系规划原则；新引入供应商11家，淘汰不合格供应商4家；梳理评价了汽车、履带crane体系供应商，制定了二次布点专项计划；
完成了5种订单方式的《采购订单模式梳理》，共完成57台车零部件采购；.形成了以新产品采购计划、订单产品采购计划、零星采购计划为主的运行模式为核心的计划管理模式；设定了基本的库存当量。
完成了分阶段的成本控制模式，加强了开发阶段的成本控制；订单产品以QY25B5/-1为基础做了精细的降成本分析，制定了订单产品降成本指标：汽车吊≥3.88%履带吊≥2.34%。
2、质量管理：
初步建立质量指标评价体系；完成质量管理体系架构策划；截止20XX年11月30日，共发布质量体系程序文件10个，三层子文件32个。编制完成6个机型的质量目标策划方案和8个机型的先期质量策划方案。组织完成QY25B5/-1和QY20B4等3个机型的A图质量确认。组织完成QY25B5和QY25B5-1等2个机型的工程签发质量确认。制造过程实施了自检、互检、专检相结合的控制方式，设立并开展质量门报检，共完成37台汽车吊、5台履带吊的装调、入库等质量检验控制。共立项质量改进113项（A类项目16项，B类项目22项，C类项目75项），按计划应完成105项，实际完成88项，计划完成率达83.8%。
四、财务系统管理
对财务体系进行重新梳理，完善审批权限和预算制定（精确到各部门）。有效管控事业部运作和加强了管理。在全事业部范围内已逐步推行EVA管理方法，逐步把日常经营权力下放到各部门。在事业部层面对各部门进行严格绩效管理。
重新修订财务审批权限管理办法，对相应数额业务资金来往进行审批约束；
以业务发生为基础的预算机制建立，以部门业务为基础对各业务单元预算进行控制并强化执行审批。
五、人力资源体系建设
根据crane业务的特殊性事业部独立开发了研发、工艺、营销序列任职资格标准和必备知识手册的开发；
分时间、分批次开展并完成了质量管理、生产与物流管理、研发、工艺、营销、采购、运营管理、人力、财务、法务共十个专业的任职资格认证，共认证145人，其中五级4人，四级6人，三级31人，二级20人，一级81人，0级3人
完成营销业务人员薪酬政策制订，20XX年1月下发并宣贯到位。完成营销业务人员薪酬架构，根据事业部财务初步预算出20XX年收入情况，事业部营销提成预算确定的基础上确定了20XX年营销业务人员最终薪酬政策，并在事业部评审通过。
报告人：xx 20XX年8月13日星期二
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