报销通知（推荐十九篇）_报销通知
发布时间：2021-07-30报销通知（推荐十九篇）。
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财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、货款相关支出等,以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第四条 借支管理规定
1.临时借支，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.各项借支金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
3. 借支销账规定：
⑴借支销帐时应以借支单为依据，据实报销，原则上销帐金额不允许大于借支金额，若大额超出，须经总裁批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
⑵借领支票者应在5个工作日内办理销帐手续。
4.借支未还者不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借支从工资中扣回。
第五条 借款流程
1.借支人按规定填写借支单，注明借支事由、借支金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票、现金或信用卡。
2.借支流程：
借支人填写借支单—部门经理审核签字—会计复核—总裁审批—财务付款
3.财务付款：借支凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等
第七条 费用报销的一般规定
1.报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
2.填写报销单应注意:
⑴根据费用性质填写对应单据；
⑵严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；
⑶附件粘贴必须工整，沿左上角依次对齐；
⑶金额大小写须完全一致；
⑷字迹清楚工整，不得涂改；
⑸简述费用内容或事由。
3.按规定的审批程序报批；
4.报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第八条 费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→出纳处报销。
第九条 电话费报销制度及流程
1.费用标准
⑴移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政人事部相关管理制度规定。
⑵固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
2.报销流程
1.公司人事部将员工手机费执行标准交财务部；
2.员工于每月中旬（20日前）按话费标准将上月话费发票填写报销单；
3.报销人按日常费用的审批程序办理报批手续；
4.员工到财务部出纳处报销领款（每月25日前）；
5.固定电话费由综合部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，每月8号前须将相关票据交由财务部会计处。
第十条 交通费报销制度及流程
1.费用标准：
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经相关负责人同意后可以乘坐出租车;
市内因公公交车费应保存相应车票报销。
2.报销流程
1. 员工整理交通车票，在车票背面签经办人名字，按规定填好报销单，如车票数目较多，请另附粘贴单粘贴；
2. 审批：按日常费用审批程序审批；
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十一条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
1.管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司综合部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
2.报销流程：
⑴购置申请：公司综合部每月根据需求及库存情况按需采购；
⑵报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支； ⑶费用归集：财务部按月根据综合部提供的各部门领用明细表，归集核算各部门相关费用；库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第四部分 货款支出制度及流程
第十二条 货款支出主要是为了满足日常的销售需要，进行货物采购而发生的付款行为。 第十三条 货款支出的相关流程
1.采购人将采购凭证及货物一同交至库管处办理入库手续；
2.采购填写支出证明单，后附入库单据及原始采购凭证；
3.按相关流程签字：
采购人（经手人）—库管（证明人）—会计复核—总裁审批；
4.将单据拿至出纳处支出货款或者冲抵借支。
第五部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、部门奖金支出、社会保险及各项福利等
1.工资支付流程：
⑴每月1日由人事部将上月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及养老保险等信息）交各部门出纳处；
⑵每月1日由综合部将考勤表及汇总表交出纳处；
⑶按工薪审批程序审批；
相关财务人员制表—部门经理审核—会计复核—分管副总复核—总裁审批；
⑷各部门于每月3日前将经部门经理签字后的工资预算表交至财务部；
⑸各部门于每月12日前将部门经理签字后的工资实发表交至财务部；
⑹每月15日由财务部通过银行代发或现金形式支付工资。
2.临时工资支付流程同工资支付流程。
3.部门奖金由各部门经理填写支出证明单支出，按相关标准经总裁批准后自行发放。
4.其他福利费支出由公司人事部按审批后的支付标准填写相关单据→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总裁审批，审批后的单据及支付标准交财务部办理相关手续。
第六部分 报销时间的具体规定
第十五条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1.财务报销：公司财务部每周二和周五为财务报销日。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
3.以上规定交表日期如遇节假日可向后顺延一天，如遇长假，则上班之日起第二天交至财务部。
4.如报销时间于发工资时间相冲突，则报销向后顺延一天。
5.工资若因特殊情况不能在规定日期发放，财务部须及时通知各部门，以免造成不必要之误会。
第七部分 附则
第十六条 本制度解释权归公司财务部。
第十七条 本制度经公司高层办公会议讨论通过并由总裁或其授权人签字后生效。
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医疗保险报销
医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。职工因疾病、负伤、生育时，由社会或企业提供必要的医疗服务或物质帮助的社会保险。如中国的公费医疗、劳保医疗。中国职工的医疗费用由国家、单位和个人共同负担，以减轻企业负担，避免浪费。
报销流程
1、参合农民持《新农合证》在定点机构门诊治疗，由定点医疗机构按《新农合证》家庭门诊帐户诊帐户现有的金额直接减免医药费用，超出部由参合农民自付。定点医疗机构应及时与农医所进行结算。
2、参合农民在市、县、乡定点医疗机构住院治疗的，由该定点医疗机构进行直补。由定点医疗机构对其发生的医药费用进行审核，按实施办法规定标准垫付应补助金额。参合农民在省级定点医疗机构和非定点医疗机构住院治疗的，一律到乡镇农医所补偿。其住院医疗费用一次性在2000元以下(含2000元)的由乡(镇)农医所审核报销，2000元以上或对住院资料有疑问的由乡(镇)农医所审核后交县农医局复核批准后方可报销。
报销比例范围：
1、门、急诊医疗费用：在职职工内（1月1日~12月31日）符合基本医疗保险规定范围的医疗费累计超过2000元以上部分。
2、结算比例：合同期内派遣人员2000元以上部分报销50%，个人自付50%；在一个内累计支付派遣人员门、急诊报销最高数额为2万元。
3、参保人员要妥善保管好在定点医院就诊的门诊医疗单据（含大额以下部分的收据、处方底方等），作为医疗费用报销凭证。
4、三种特殊病的门诊就医：参保人员患恶性肿瘤放射治疗和化学治疗、肾透析、肾移植后服抗排异药需在门诊就医时，由参保人就医的二、三级定点医院开据“疾病诊断证明”，并填写《医疗保险特殊病种申报审批表》，报区医保中心审批备案。这三种特殊病的门诊就医及取药仅限在批准就诊的定点医院，不能到定点零售药店购买。发生的医疗费符合门诊特殊病规定范围的，参照住院进行结算。
5、住院医疗。医保缴够20年，才能享受退休后的医保报销。
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财务报销制度范本
财务如何报销?下面请看小编为您整理的财务报销制度范本，希望可以帮到你~!
一、暂借款及预付款审批制度
1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。
2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。
3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。
4、 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。
5、 经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。
二、费用报销制度
1、 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。
2、 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
3、 报销程序：经办人 财务室审核 分管副总经理 总经理审批 财务室结算(5000元以下由分管副总经理审批)。
4、 公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
5、 办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
6、 各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。
7、 公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。
8、 所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
9、 物品采购报销须按公司ISO9002采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
三、 差旅费报销制度
2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费;
(1) 住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
(2) 乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。
(3) 符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
(4) 夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
(5) 符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。
3、 差旅费报销的.其他规定
(1) 随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
(2) 出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。
(3) 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
(4) 趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
(5) 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
(6) 凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
(7) 凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
(8) 凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。
(9) 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算;当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算;
(10) 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。
(11) 外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。
四、 其他有关规定：
1、 费用报销时间：每周星期五全天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。
2、 工资发放时间：每月五日的下午。
以上规定的时间，若遇节假日顺延。
3、 公司财会理人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。
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一般来说不同地区经济发展情况有所不同，因此医保报销比例也有所差异，下面是小编为大家整理的医保报销的大致范畴，希望大家喜欢!
当前医保报销范围
门诊补偿
❶ 村卫生室及村中心卫生室就诊报销60%，每次就诊处方药费限额10元，卫生院医生临时补液处方药费限额50元。
❷ 镇卫生院就诊报销40%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额100元。
❸ 二级医院就诊报销30%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元。
❹ 三级医院就诊报销20%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元。
❺ 中药发票附上处方每贴限额1元。
❻ 镇级合作医疗门诊补偿年限额5000元。
住院补偿
1、报销范围：
A、药费：辅助检查：心脑电图、X光透视、拍片、化验、理疗、针灸、CT、核磁共振等各项检查费限额200元;手术费(参照国家标准，超过1000元的按1000元报销)。
B、60周岁以上老人在镇卫生院住院，治疗费和护理费每天补偿10元，限额200元。
2、 报销比例：
镇卫生院报销60%;二级医院报销40%;三级医院报销30%。
大病补偿
镇风险基金补偿：凡参加合作医疗的住院病人一次性或全年累计应报医疗费超过5000元以上分段补偿，即5001-10000元补偿65%，10001-18000元补偿70%，镇级合作医疗住院及尿毒症门诊血透、肿瘤门诊放疗和化疗补偿年限额1.1万元。
哪些不属报销范围
❶ 自行就医(未指定医院就医或不办理转诊单)、自购药品、公费医疗规定不能报销的.药品和不符合计划生育的医疗费用;
❷ 门诊治疗费、出诊费、住院费、伙食费、陪客费、营养费、输血费(有家庭储血者除外，按有关规定报销)、冷暖气费、救护费、特别护理费等其他费用;
❸ 车祸、打架、自杀、酗酒、工伤事故和医疗事故的医疗费用;
❹ 矫形、整容、镶牙、假肢、脏器移植、点名手术费、会诊费等;
❺ 报销范围内，限额以外部分。
医保报销无法预知的偶然事件
一个人真的发生大病或残疾有三笔费用是必须面对的：治疗费、康复费、收入损失费。
治疗费我们有社保、医保解决，但康复费和收入损失费呢?举个例子，你一年可以赚30万元，微信搜索“保险一点通”即可关注，不幸生病或发生意外，需要在家休息5年时间，你算过您这5年的收入损失是多少吗?
这个就是我们为什么一定要买商业保险的原因所在，因为商业重大疾病保险就是弥补收入损失的。
因为商业重疾险有提前给付功能，凭医院诊断书，提交理赔材料，保险公司就会提前赔付几十万，几百万的理赔金，帮助我们安稳的渡过5年，甚至10年。
再举个案例：有的癌症只要20万就治好，假如你买了100万重疾险，保险公司不管你是花20万还是花10万，保险公司按合同约定履行赔付100万，这些多出来的钱，就是用来支付我们家庭的生活开支。 （一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三） 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （四） 借款销账规定：（1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 （五） 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。 原则 一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。 二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。 三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 借支管理 一、借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。 (二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。 二、借款流程 （一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。 （二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。 （三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付； （四）借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 三、借款报销管理程序 （一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。 （三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； （四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）； （五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。 费用报销管理 一、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。 二、印刷费：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用报销单，财务审核无误后付款。 三、办公用品、低值易耗品：由行政中心统一购买，行政中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。 四、资料费：各部门购书及其他资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。 五、业务费：所有业务费用票据需开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均分别计入各个部门成本。未按规定填写说明或者签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 差旅费管理 一、差旅费标准规定 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 （一）公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员，可选择飞机头等舱，高铁一等座，普通火车的软席、轮船二等舱；业务经理及以下员工，出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺，时长不足者，选择火车硬席，特殊情况，确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导审批，经公司领导批准后，可选择飞机，如选择飞机，尽可能选择价格较低的经济舱。 （二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。 （三）违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人支付。 （四）市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 （五）员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用），具体住宿标准见附件明细。 （六）员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 （七）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （八）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位或者公司统一安排食宿，食宿费已包括学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。 二、差旅费报销 （一）填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 （二）粘贴注意事项：1、将各类车票按面额的大小分类粘贴；2、注明起始地点及交通工具；3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；4、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。 （三）报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1．财务费用报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 本制度为创业初期暂行规定，解释权归财务部及总裁办。 故事：报销 这天，销售员王宇要去见两个客户，刚出公司，看到一辆空的士开了过来。他晕车，平时一般坐地铁，但今天时间很赶，王宇犹豫了一下，一扬手上了车。 车到目的地，王宇被一路颠簸搞得快吐了，面如土色。司机大哥接过车钱，翻出几张发票递给王宇问：小伙子，这是今天多出来的发票，一块钱一张，你要吗？可以拿回公司报销的。 听了司机的话，王宇忽然想到，每次月末报销交通费，别人报的都是出租车票，只有自己报地铁票，他总有种吃亏的感觉。王宇灵光一闪，想出了一个点子。 王宇想长期从司机大哥这里买发票，这样他既免受晕车之苦，又能多报销车钱，但王宇对发票有时间要求，得和见客户的日子对上，还得是上班时间。 司机大哥听了，为难地说：小伙子，多出来的发票，你随便拿几张报销算了，那么麻烦干啥？ 原来，王宇公司的会计叫刘丹，她对报销这块查得很严。去哪了，干吗去，和谁去，必须交代得清清楚楚，生怕他们这些业务员钻空子。 王宇说：大哥，您看这样行吗，30块以下的发票，我给您5块；30块以上的发票，我再多给您2块。一个月咱们交易一次。 司机大哥盘算了一下，觉得这事儿自己也不吃亏，便点头同意了。 王宇跟司机大哥的交易很顺利，几个月下来，王宇居然多报销了一千多块钱，减去给司机大哥的劳务费，赚了七百多。 虽然报销作假，但王宇认为自己只是兑现了公司的福利，没占公司的便宜，这钱拿得心安理得。 这天中午，司机大哥来了一个电话，说上午拉了个一百块钱，客人下车后没要发票，便给王宇留着了，让王宇看有没有什么远点的客户要去跑，让这张发票有用武之地。 王宇一听，马上想到了一个工厂的客户，工厂建在郊区，打的差不多也是百来块钱，今天不如就辛苦点跑了这个客户。 王宇说走就走，在路上折腾将近两小时才到工厂。还好把任务顺利完成了，回家后，王宇专门跟司机大哥打了个电话，要他把下午的大额发票也留给自己一张。司机大哥说没问题，王宇挂了电话，心满意足地休息去了。 月末，王宇路过财务室，听到孙经理正跟刘丹嚷嚷：我都说了，我发票忘拿了！ 忘拿了就不能报销，你说忘记拿，又没人能证明。刘丹硬邦邦地说。 那我想办法找到那个司机，让他给我证明行不行？ 孙经理，你有意见有想法就去跟老板提吧。 王宇看着孙经理从财务室气鼓鼓地出来，心里有点幸灾乐祸，又想这个会计刘丹真是太不会做人，跟经理都敢这样说话，一点情商都没有，难怪三十多了还没嫁出去。 中午，部门聚餐，孙经理还在抱怨发票的事。原来，那天他刚下车，想起来发票还没拿，赶紧叫住司机要发票，谁知司机装作没听见，一脚油门开跑了。 孙经理说：哼，幸好我记下了他的车牌号，直接就给投诉了。 下午，王宇把填好的报销单先拿给孙经理审批，孙经理仔细地检查着，突然发现了什么，拿出自己的手机翻出一张照片，王宇瞄到是一个车牌号。孙经理又连翻了几张发票，抬头疑惑地问：小王，你的发票怎么都是一个车牌号？ 王宇一听，惊出一身冷汗，忙解释道：这是这样，我有次打车，发现司机是我老乡，话挺投机的。为了照顾老乡，每次出去办事，我就让他来接我。 孙经理哦了一声，笑着说：哎呀，小王，你说巧不巧，你老乡就是那个不给我发票的司机。 王宇哆嗦着问：这么巧？ 孙经理说：小王，能不能跟你老乡联系一下，看我那天的发票还在不在，在的话帮我要回来。 王宇连连点头。这时，刘丹推开门走了进来，把孙经理的报销单扔在桌上，冷冰冰地说：重新报！ 孙经理急了：那张一百的发票我不报了，怎么还要重新报？ 刘丹接过王宇的报销单，说：你看人家明细写得多清楚，你看你的，不仅没有明细，还贴得乱七八糟，如果每个人都像你这样报销，那我上班审核报销单都不够时间。 孙经理被气得无话可说，刘丹还不忘表扬道：小王的报销我最省心。说完，拿着王宇的报销单回去了。 王宇想到孙经理要自己帮他要发票的事情，赶紧跟司机大哥打电话，还真让自己猜着了：自己报销的百元发票就是孙经理落下的。 司机大哥抱怨道：你们经理这么较真，他自己没要发票，还打电话投诉我。我已经把发票给了你，哪有发票再给他？兄弟，你发票没报的话，快点还给你们经理吧。 王宇也无奈了，谁知道刘丹会从天而降，把自己的报销单给收了，都没给自己一个缓冲的机会：已经报了，单子都到财务那了。 完了，我这个月的奖金指定没了，发票不能还给顾客，公司要罚我两百块钱。司机大哥不高兴了，这钱可要算在你身上啊！我是为了帮你忙，谁想把自己害了。 王宇只能应承下来，看来只能对孙经理撒谎，说司机弄丢了。 王宇正准备去跟孙经理解释，手机响了，是刘丹的电话。王宇奇怪了，两人都在公司，还有必要打手机？王宇接了电话，刘丹开门见山问：为什么孙经理那天打车的发票，会在你的报销单里？ 原来，刘丹本来就对王宇的报销单心存疑虑，今天她恰好听到孙经理和王宇的那番对话，就拿回王宇的报销单好好检查了一番，果然发现，其中一张出租车发票的时间、金额跟孙经理的行程吻合，这下人赃并获，打电话来问罪。 王宇见穿了帮，慌了，要刘丹替自己保密，自己下次再也不敢了。 刘丹倒也痛快：要保密可以，这么大的恩情，你怎么报答我？ 王宇走投无路地说：姑奶奶，你说什么就算什么。 刘丹说：请我吃饭。 王宇赶紧拍胸脯：行，没问题，想吃什么？ 刘丹笑着说：不是一顿，是包我一个月的晚餐。 什么？王宇大吃一惊，一个月的晚餐可不是小数目。 怎么？不愿意，不愿意可别勉强。我把事情汇报给老板，不就丢个人嘛，大不了辞职 好好，我答应你。王宇咬咬牙点头答应了。 王宇的假发票事件总算掩盖过去了。很快，一年一度的年会要到了，王宇又看到了新的希望，作为销售人员，最期盼的，就是这年底的奖金。 年会上，孙经理公布了销售业绩，王宇听到自己那傲人的成绩，暗自得意。 孙经理接着说：以往，我们评销售人员的成绩，都是按合同金额的高低评分，今年，我们公司更改了制度。虽然王宇的销售成绩第一，但他的出行成本也最高；第二名李兵的业绩只比王宇少两个点，但出行成本却比王宇低了一半。综合考虑，公司决定，今年的销售冠军是李兵，奖励小汽车一台！ 看着李兵喜滋滋地上台，拿起明晃晃的车钥匙，王宇傻眼了。王宇想去找孙经理理论，好哥们儿忙拦住他，悄悄说：你千万别去找孙经理，让你吃不了兜着走。 王宇气愤地说：什么新规定，这不是摆明玩儿我吗？ 好哥们儿说：明眼人一看就知道，这辆汽车孙经理就是不想奖励给你，才会想出这么个制度。 王宇更糊涂了：为什么啊？ 好哥们儿说：你得罪了孙经理，自己心里没数？ 王宇想到那张发票，难道孙经理发现了发票的真相，要报复他？ 好哥们儿见王宇傻了，就点明说：你跟刘丹的事，全公司都知道了，你看上谁不行，非要找刘丹？我也才知道，刘丹跟孙经理是办公室恋情，你最近每天晚上都请刘丹吃饭，孙经理饶得了你？ 王宇哪里能想到这一茬？真是打掉牙还要往肚子里吞。 正在王宇郁闷不已的时候，收到刘丹发来的短信：小王，对不起，我跟孙发生了矛盾，所以我想让你请我吃饭，好气气他，没想到他当真了，跟我闹分手。我只好把你为了掩盖报销作假而请我吃饭的事告诉了孙。虽然他答应我，这件事情不会让老板知道，但今年的销售冠军肯定不能给你了。你请我吃饭的钱，我已打到你的工资卡上，不好意思。 王宇没想到占点小便宜，让自己损失如此惨重，真是捡了芝麻，丢了西瓜 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的'时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销。 借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 （一）出差借款：出差人员《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （四）借支金额权限： 1、借支金额1万元以下的，由店总经理审批，1万元以上的，须报总经理审批。2、5000元以内的借支，总经理可授权财务部负责人审批。 （五）借款销账规定： 1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； （六）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （七）借支的现金，要在当月月末前，结清借支。 第二条 借款流程 （一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、现金。 （二）审批流程：主管部门经理审核签字→主管会计复核→总经理审批。 （三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。 经营性费用报销规定及流程 酒店的经营性费用支付：5000元以下（含5000元）的支付，由店经理审批；5000元以上的费用支付，由总经理审批。支付相关手续： （一）经营费用（库存商品、布草、客房消耗品、厨房用品、工装、会员卡、印刷品、工程用品）支付。 （二）支付的原始凭证须有发票、验收单、材料清单。 （三）由供货单位开出送货单，无送货单的由收货部门开具验收单，验收单要由采购经办人签名、收货验收人签名。 （四）供货方凭送货单或者验收单连同发票到财务部，经财务部核对无误后，凭财务部开具付款申请单，经总经理审批，方可支付。支付凭证须有收款经手人签字、总经理签批、采购经办人签字。 （五）经营费用的支付，须通过银行转账支付，特殊情况须现金支付，须提前通知财务部审核。 （六）财务报销时间为：每周二下午2:00-4:00，财务室。 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。费用报销的一般规定： （一）报销人必须取得相应的合法票据（发票）。 （二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （四）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第二条 费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 办理申请的应付批准、或入库手续后的入库单→管理部审核签字→主管会计复核→店经理审批→总经理审批→到出纳处报销。 （七）财务报销时间为：每周二下午2:00-4:00，财务室。 本制度所指的由总经理批准的事项。本制度由公司财务部制定并负责解释。 本制度从洛阳锦之江酒店管理有限公司总经理会议批准之日起执行。 锦江之星王城公园店财务部 2011年4月16日 为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度： 一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。 二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。 三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。 四、资金支付方式： (一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。 (二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。 组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。 2、从工会财务借款： ①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。 ②工会活动借支票，需提供对方单位全称。3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。 ③借款执行一事一办。 (三)报销： 加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》 2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。 3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。 4、具体规定： ①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。 ②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。 ③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，发票一经证实一律退回。 ④发票付款名称一律为“肿瘤医院工会”。 ⑤工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。 ⑥报销出租车费，需列明事由和到达地点。 ⑦开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必 4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。 ⑧组织活动需提供参加人名单。 活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。 ⑨发放外单位人员劳务费需提供《劳务发放表》，按所列事项如实填写，并明确税前税后发放金额。 计税标准：每月累计800元以下不扣税; 800元<4000元，计算公式为： (税前金额-800元)*20%税前金额> ⑩发放本院职工劳务费需提供发放名单，一律由院所财务以工资形式合并发放，并代扣代缴个人所得税。 校各有关部门： 为了方便广大教职工探亲路费报销，同时不影响人事处的工作，以后校人事处每年分3月下旬和10月下旬两次集中受理探亲路费报销事宜，具体时间另行通知，现将报销探亲路费的有关事项通知如下： 一、享受对象与条件：在我校工作满一年的正式职工，与配偶不在一起生活的，又不能在公休假日团聚的；与父亲、母亲都不在一起，又不能在公休假日团聚的。可以利用公休假日与父亲、母亲的一方团聚的不能享受此待遇。见习人员不能享受此待遇。上半年转正的当年享受探亲待遇。下半年转正的必须第二年享受探亲待遇。 二、相关探亲规定 1、职工探配偶的一年报销一次往返路费，未婚职工探父母的一年报销一次往返路费；已婚职工探父母的满四年报销一次往返路费。 2、路费报销规定： ①职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费由所在单位负担； ②已婚职工探望父母的.往返路费，在本人月标准工资（岗位工资+薪级工资）的30%以内的由本人自理，超过部分予以报销； ③路费报销：应以探视对象的户口所在地为准，如到探亲对象户口所在地以外的地方探亲，往返路费超过部分由职工本人自理； ④市内出租机动车辆（出租轿车和出租机动三轮车）的开支由职工自理。 ⑤符合乘坐卧辅条件（50周岁以上且连续乘车48小时以上）的职工据实报销，不符合乘坐条件的人员乘坐了卧铺按票价的50%报销，订票费不予报销。 特此通知！ 通知人： 日期：
生育险的报销分两个部分，一是医疗报销，比如检查费用、生产费用等，都可以通过生育险来报销。二是生育津贴，是补贴员工在产假期间的薪资。下面是CN人才网小编整理的生育保险报销的相关内容，欢迎阅读，仅供参考!
生育保险报销只能通过单位报销。
生育后2个月由就职单位向社保中心申报，由社保中心发放生育期间的相关费用，包括生育津贴、产前检查费用、住院费用等。
而且，在生育期间，单位会发放基本生育津贴，而且劳动法明确规定，孕妇怀孕生产期间是不能解除劳动合同的。
所有与单位签订劳动关系的职工，都有生育险，不管男女都是相同的。男性也有生育险是因为有很多男性的配偶没有工作，但是可以通过男方报销生育医疗费用以及国家和本市规定的其他费用。
但是，不管夫妻在不在同一个单位，生育险只能报销一方的。如果你报女方的，可以报销百分之百，报男方的就百分之五十，换而言之，夫妻都是职工，都参加了生育险也只能报销一个。
能报销的有哪些?
一、生育津贴;
二、生育医疗费用;
三、计划生育手术医疗费用;
四、国家和本市规定的其他费用
生育保险报销多少钱
各地的经济情况不同所以能报销的`比例也是不一样。有一点可以明确的就是剖腹产一定比顺产报销的多。以下为网上公布的报销费用!
1、生育医疗费支付标准：
(1)顺产(含7个月以上引产)每人次2400元;
(2)助娩产每人次2800元;
(3)剖腹产每人次5000元;
(4)7个月以下引产每人次1600元;
(5)流产每人次1000元。
2、计划生育手术费支付标准：
(1)放置宫内节育环130元
(2)取出宫内节育环130元
(3)取残环、嵌顿环200元
(4)皮下埋植术150元
(5)取出皮下埋植术100元
(6)门诊人工流产术200元
(7)住院流产术引产术 800元
(8)药物流产 300元
(9)输卵管结扎术 1000元
(10)输精管结扎术 500元
(11)输卵管吻合术 4800元
(12)输精管吻合术 3000元
3、生育津贴
生育津贴数额= (职工所在用人单位月缴费平均工资/30)*产假天数
(1)生育津贴即为产假工资，生育津贴高于本人产假工资标准的，用人单位不得克扣;
(2)生育津贴低于本人产假工资标准的，差额部分由用人单位补足。
举个例子：张小姐现年27岁，月薪10000，所在公司月缴费平均工资9000，最近刚刚剖腹产生完宝宝。则她一共有产假98(基本产假)+30(延长产假)=128天，生育津贴=9000/30*128=38400元。由于小张的生育津贴低于她本人工资标准，差额1000/30*128=4266.67元，由公司补足。 一、适用范围：公司中层管理人员及员工 二、执行时间：20xx年1月1日起执行 三、具体规定 1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用; 2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费; 3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用; 4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用; 5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用; 6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。 四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、 无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。 五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一 切按本通知为准执行。 连云港铭龙置业发展有限公司 20xx年1月 财务报销制度和流程规范的通知示例如下： 尊敬的各位员工： 为了规范公司的财务报销流程，提高报销效率，保证公司财务信息安全，我们制定以下财务报销制度和流程规范通知： 一、报销标准 1.报销项目：所有公司报销项目按照公司规定的报销标准进行审核和审批。 2.报销金额：报销金额按照公司规定的金额上限进行审核和审批。 3.报销期限：所有报销项目必须在规定的期限内进行审批，如因特殊情况需要延长期限，必须在报销单上注明。 4.报销方式：所有报销项目可以通过电子邮件、纸质申请等方式进行提交。 二、报销流程 1.员工在完成工作后，可以向财务部门提交报销申请。 2.财务部门对报销申请进行审核，审核内容包括：报销项目是否与工作相关、报销金额是否符合规定、报销期限是否符合规定等。 3.审核通过后，财务部门将报销单发至员工手中。 4.员工在收到报销单后，按照公司规定的报销流程进行报销，如提交纸质申请、填写报销单等。 5.报销完成后，财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行付款。 三、注意事项 1.所有报销申请必须由员工本人提交，不得由他人代提交。 2.所有报销申请必须按照公司规定的格式进行填写，不得私自修改。 3.所有报销申请必须包含清晰的报销项目、金额、期限等信息，不得有误。 4.报销申请一经提交，不得更改，如有特殊情况需要更改，必须在报销单上注明并重新提交。 以上是公司财务报销制度和流程规范的通知，如有任何问题，请随时联系财务部门。 谢谢！ 一、职工医保卡报销范围： 急诊医疗费用：在职职工年度内(1月1日~12月31日)符合基本医疗保险规定范围的医疗费累计超过2000元以上部分。 急诊报销最高数额为2万元。 居保门诊—— 在一个保险年度内，参保居民在门诊定点医疗机构发生的普通门诊费用在100元(含)以内的，居民医保基金支付30%，个人支付70%; 100元以上的由个人自理。换句话说，居保年度门诊最多报销30元钱，如第一次发生基本医疗费用60元，统筹支付18元，第二次发生基本医疗费用80元，也只能统筹支付12元。 二、居民医保卡报销范围： 居保住院在起付标准以上符合规定的住院医疗费用,医保基金的`支付比例分别为:在社区卫生服务中心、一级医疗机构住院的支付比例为60%;在二级医疗机构住院的支付比例为50%;在三级医疗机构住院的支付比例为40%。 起付标准：是指医保基金支付之前，按规定应由个人先负担一定数额的医疗费用。起付标准以上的医疗费用，才能由医保基金按规定比例支付。 住院起付标准分别为:社区卫生服务中心和一级医疗机构无固定收入、无法定赡养人或抚养人的居民在惠民医院住院不设起付标准。一个保险年度内，参保居民两次及以上住院的，起付标准减半。 生育保险，是国家通过立法，在怀孕和分娩的妇女劳动者暂时中断劳动时，由国家和社会提供医疗服务、生育津贴和产假的一种社会保险制度，国家或社会对生育的职工给予必要的经济补偿和医疗保健的社会保险制度。以下是小编为大家整理的北京生育保险报销可以男方报销吗相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家。 一、北京生育保险报销可以男方报销吗 北京生育保险报销是可以通过男方报销的，只要满足条件和按时交纳生育保险即可。 二、北京男职工生育保险报销条件是什么？ 1、产前须连续上满9个月生育险，才能享受生育险报销； 2、产后国家规定的是宝宝出生的18个月之内报销，不过北京多数企业要求的是产后3个月之内提交生育险报销申请和相关手续； 3、门诊发生的生育相关费用由个人先现金垫付，不能使用社保卡刷卡结算。 三、报销的金额 1、产检期间费用，国家共报销1400元，（提交报销单据的时候，一定要高于这个数）； 2、生育津贴的'发放标准改为以有关职工的工作单位月缴费的平均工资为基数，先除以30天，然后再乘以产假天数。 3、生育保险政策强调，生育津贴高于本人产假工资标准的，用人单位不得克扣；生育津贴低于本人产假工资标准的，差额部分由用人单位补足。举例来说，一名女职工每月生育津贴为5000元，而用人单位当月的平均工资为4500元，由生育保险基金统一支付给单位后，超过平均工资的500元用人单位不能克扣；假如女职工每月生育津贴为3500元，而用人单位当月的平均工资为4500元，其中的1000元差额需要用人单位补足。 4、报销比例：以所在地上年度职工月平均工资为基数，按照一定的比例一次性支付。其中： a、顺产为270% b、难产为320% c、剖腹产为420% 5、晚婚晚育津贴一般为：按女职工缴费基数计算，由社会保险经办机构通过女职工单位支付给个人；男职工享受晚育奖励假的，其奖励假的津贴按男职工缴费基数计算，由社会保险经办机构通过男职工单位或女职工单位支付给个人。 财务报销制度和流程规范通知可能因地区和公司而异，以下是一些通用的建议和提示： 1. 制定报销政策：制定详细的报销政策，包括哪些费用可以报销，如何提交和审批报销，以及如何避免不必要的费用或重复报销等。 2. 确定报销流程：确定报销流程，包括如何收集和整理财务数据、如何提交报销、如何审批和支付费用等。 3. 设立报销标准：制定报销标准，明确报销的级别、金额、时间、审核流程等，以确保报销的公正性和准确性。 4. 建立电子报销系统：建立电子报销系统，使报销流程更加快捷和高效，同时避免人为错误和不必要的时间浪费。 5. 培训员工：对公司员工进行财务报销知识和技能的培训，帮助他们了解报销政策和流程，提高报销效率和准确性。 6. 定期检查和更新：定期检查和更新报销制度和流程规范，以确保其有效性和可行性，并根据需要进行调整和优化。 7. 监督和审核：建立监督和审核机制，对报销流程进行实时监控和审核，确保报销质量和准确性。 财务报销制度和流程规范对于公司的财务管理至关重要，它可以提高报销效率和准确性，降低财务风险，同时也可以提高公司的财务管理水平和竞争力。 生育报销材料 1、住院费用发票原件（必须是医保发票） 2、住院费用明细 3、诊断证明书一份（盖医院章） 4、出院小结（难产需提供产程记录） 5、生育保险备案表原件一份（在石家庄本市生产的不用） 6、准生证原件、复印件。 7、出生医学证明原件及复印件 8、外地生育的，提交医保中心批复的易地生育备案表。 9、非本市户口需要提供夫妻双方户口主页、本人页原件、复印件。 10、生育保险待遇审核表。加盖搜才公章。 11、非石家庄市区户籍2010年后参保的提交养老保险证明和劳动合同书。 准生证要求： （1）除男女双方均为农业户口外，均应在女方户口所在地办事处领取准生证（准生证核发地应与户口派出所为同一辖区，如不同，请到户口所在地办事处开具证明） （2）双方均为农村户口的，准生证核发地应为男方，准生证地址应对应男方的户口所在地。 （3）二胎准生证，提供人口和计划生育部门批准的《再生育子女诚信申请审批表》复印件 报销事项 1.暂住证用所在公司办理 2.单位开具初婚初育证明并盖公章3.生育津贴申请表由公司发给并填写4.流动人口婚育证由本人户籍所在地办理 5.外地来京人员生育服务联系单在暂住证地址所在地的街道计生办办理6.出生医学证明在出生医院办理7.诊断证明在出生医院办理8.原始发票在出生医院办理 9.身份证原件及复印件正反面（本人）10.户口本本人原件及复印件11.结婚证本人原件及复印件 12.本村开具的初婚初育证明并盖公章（2级公章）⬬ 报销通知
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