合同范本|欠税通知(推荐17篇)

发布时间：2020-10-16

欠税通知(推荐17篇)。

⬭ 欠税通知

电子发票是指纸质发票的电子映像和电子记录，是网络发票的电子形态或者说无纸化形式。怎样写现行发票管理办法?下面小编给大家带来现行发票管理办法5篇,仅供参考,希望大家喜欢!

现行发票管理办法篇1

为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：

类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16 日至本月15 日上月1 日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15 日(含) 回京后14 日内每月25 日审批后报销单递交财务部截止日本月15 日后2 个工作日内审批后2 个工作日内每月27 日每月报销次数 1 次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟;所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交;除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目;手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因;交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称;如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。

6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率。

7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的.完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息__)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支;除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误;提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写;报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。

报销单装订注意事项：

1、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订;

2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报;

3、从erp 系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

现行发票管理办法篇2

一、差旅原则

1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准

1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销(到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销)。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天;到县级出差的，补助伙食补助30元/每天;到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天(对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助)。

4、市内交通费：县内出差(往返)20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天;省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准

1、县级(四类地区、三类地区)出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2.市级(二类地区)按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

3.省级(一类地区)按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

四、报销程序：

由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。

五、说明：

1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。

3、此制度从年1月1日执行。

现行发票管理办法篇3

一、目的

为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。

二、范围

公司全体员工

三、职责

1、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;

2、财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据;

3、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;

四、程序

1、个人借支及报销

2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核;

2.2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》;

2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;

2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;

2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除;

2.6.员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工所在部门主管检查，不合之处及时更正，如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的，应由该部门主管负责追索;

2.7.暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则;

2、国内出差

2.1.出差规定

2.1.1公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划;

2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤;无通报者可视为旷工。

2.1.3如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取;

2.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外;

2.1.5出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事;

2.1.6如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担;

2.1.7如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;

2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部门提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。

2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，其中包括：

a、出差地、日程、目的地;

b、出差处理事项;

c、出差条件及意见;

2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具;

2.2.2员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。

2.2.3近距离或不赶时间的情况下，可选择汽车或火车;

2.2.4在以下情况可以使用计程车：

a、时间紧急;

b、携大量现款;

c、有客户陪同;

d、无简易交通之地段或无班车情况。

2.2.5交通费用实报实销。

2.3通信费用

2.3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用(参阅《财务报销费用细则》);

2.3.2通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用;

2.3.3严禁营私舞弊行为，一经发现取消其通信费用报销资格;

2.3.4通信费用应及时申报，隔月作废。

2.4住宿费用

2.4.1根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待：

2.4.2行政级别分为经理和员工;

2.4.3地区分为

a类消费区(深圳、北京、上海)

b类消费区(广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等)

c类消费区(武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等)

2.4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》;

2.4.5如有两位以上同事同时出差，住宿以双人住为原则;

2.4.6如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选;

2.4.7如陪同客户同行，经主管批准后可与客户住同一酒店。

2.5应酬费用报销规定及膳食补助

2.5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销;

2.5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助;餐费补助按实际出差时间算，中午12时至夜里12时出差的按半天算;

2.5.3如有报销餐费的，或由对方单位负责支付用餐的，则取消当日补助，具体按实际情况计算;

2.5.4本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的(19：00以后)按餐费标准补助误餐费。

2.5.5在外留宿实行每日餐费补助;

2.5.6餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。

3、国外出差

3.1出差规定

3.1.1所有国外出差均需报请总经理批准;

3.1.2出外出差人员之差旅费，按出国目的地标准支给;

3.1.3一日跨越两地区者，其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准;

3.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外;

3.1.5所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;

3.2交通工具：

3.2.1一律经济客位，总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位;

3.2.2海陆上交通工具不分等级，但以经济实惠，安全快捷为原则;

3.2.3乘坐国外航线之旅费，应以旅行社发票为原始凭证。市内往返机场请搭机场巴士，或搭出租汽车前往巴士站。总经理以上可自行选择。

3.3临时费用：

3.3.1出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销;

3.3.2出差人员随带私有物品如有超重，托运费用自行负担。如属公物可按合法凭证报销;

3.3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销;

3.3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者，不报销住宿费和餐费。

3.4差旅费用请参考《财务报销费用细则》：

五、相关文件：

1、财务报销制度实施细则

2.财务审批授权表规定

现行发票管理办法篇4

为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)

7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

9.前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

11.公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)

13.当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保留对当事人采取法律行动的权利。

现行发票管理办法篇5

一、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项;作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。五、严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

二、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

三、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失;如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。

四、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。

五、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

六、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

⬭ 欠税通知

各单位、各部门：

根据《桂林理工大学高等职业技术学院教职工进修培训管理规定》（桂理工高职院〔20xx〕40号）文件精神，现就20xx年度教职工进修计划申报事宜通知如下：

一、进修培训的类型

（一）学历（学位）进修：博士研究生、硕士研究生；

（二）国内外访问学者；

（三）教师及教辅人员专业课程（专业技能）进修；

（四）其他岗位业务培训；

（五）岗前培训；

（六）其他类型培训。

二、申报原则

（一）按需培训，学用一致，注重实效；

（二）在职与脱产相结合，以在职进修培训为主；

（三）突出重点，以教师为主，兼顾其他岗位。

三、进修培训申请条件

按照《桂林理工大学高等职业技术学院教职工进修培训管理规定》（桂理工高职院〔20xx〕40号）规定执行。

四、进修培训计划申报程序及要求

（一）申请进修培训的教职工填写《桂林理工大学高职学院职工在职进修培训申请初审表》（附表1），并附上进修培训申请书（申请书应明确进修培训理由、所选进修单位优势、详细培训计划、培训目标及个人近三年进修培训情况）于20xx年12月25日前上交所在部门（一份纸质材料及电子文档）。

（二）各单位、部门根据学院有关规定及实际工作需要，研究推荐，汇总后填写《桂林理工大学高等职业技术学院教职工培训需求计划汇总表》（附表2），负责人签字并加盖部门公章后于20xx年12月30日前将纸质版汇总表和个人申请材料统一报人力资源部。

五、进修资助

凡被列入学院20xx年度进修计划者，学院按照《桂林理工大学高等职业技术学院教职工进修培训管理规定》（桂理工高职院〔20xx〕40号）进行经费资助。

六、其他事项

（一）学院选派的进修人员以专任教师为主。各单位务必根据专业建设与发展规划的需要，分轻重缓急安排本单位教师、教辅人员申报进修计划，并对申报人及申报专业严格审查，确保进修的实际效果和进修期间所在单位的教学与科研、管理工作的正常运转。

（二）全院教职工外出参加进修培训由人力资源部统一进行管理，教学团队、教学能力提升工程和部门等经费所支持的职工培训，需上报人力资源部登记备案。

附件：1、桂林理工大学高职学院在职进修初审表

2、教职工培训需求计划汇总表

人力资源部

20xx年12月18日

⬭ 欠税通知

欠税公告申请书是一种法律文书，通常由纳税人向税务机关提出，用于向公众通报自己的欠税情况。这是一项严肃的事务，需要以详细、具体和生动的方式书写，以确保信息的准确性和透明度。

首先，在申请书的开头要明确说明申请的目的和背景。例如，明确指出是为了公示纳税人自愿申报和主动补缴欠税的情况，并提醒公众，以便让纳税人在其他合作中可以借鉴此信息。此外，还可以简要说明纳税人的行业背景和税务状况，以帮助公众更好地理解该申请。

接下来，详细说明欠税的原因和情况。应列出具体的欠税金额、欠税年限以及尚未缴纳的税款项目。同时，应说明为什么会发生欠税的情况，例如因为经营亏损、财务管理不善或是其他特殊原因。对于每个年份的欠税情况，可以附上详细的解释和支持文件，以增加信任和透明度。

在介绍欠税情况后，可以详细说明纳税人目前的还款计划和措施。例如，列出已经或将要采取的措施，以确保欠税的还款进度得以落实，如剥离资产以筹集资金、与债权人协商延期还款等。同时，也可以提到吸取教训和改进的措施，表明会通过加强管理和实施正确的财务政策来避免再次发生欠税情况。

此外，可以在申请书中加入一些相关的社会责任措施和义务。例如，说明纳税人在其他领域的积极贡献，如参与慈善事业、支持社区发展等。这样可以向公众展示纳税人不仅承担了自己的纳税责任，还肩负起了社会责任，以改善公众对纳税人的认知和评价。

最后，在申请书的结尾，可以再次强调纳税人的诚意和决心，表达对公众和税务机关的感谢，并希望通过此举建立起更加透明和信任的合作关系。

总之，一份详细、具体和生动的欠税公告申请书是确保纳税人欠税情况得到透明公开的重要工具。它不仅需要详尽地说明欠税情况，还要展示纳税人的诚意和努力，以得到公众和税务机关的理解和支持。只有通过清晰准确的信息传达和公正透明的态度才能更好地维护税务和社会的健康发展。

⬭ 欠税通知

导语：

集会关照按式样分，有口头关照和书面关照；按关照的行动方法分，有面劈面关照、德律风关照、电脑关照、电报关照、墙报关照、报纸关照、广播关照、电视关照等。

书面关照按传达方法分，有内部传达关照、邮寄传达关照和报纸、广播、电视关照；按效用又可分为预报关照和正式关照。集会聘请函、请柬也是集会关照的书面式样。

书面关照以寄、发书面笔墨的式样所进行的集会关照。集会书面关照除具有正规矜重的特点外，也具有备忘和作为集会入场或报到凭据的效用。发集会关照要尽量早些，以便使与会人员接到关照后，有富裕的时候筹办和赶到会场，也便于会务人员安排回程的车、船、机票。有的集会对发关照有法则的时候，如人大常委集会的关照要在报到前1周至2周发出。固然，平常的集会异国必要过早发关照，以避免环境产生变化而变动会期。做好发关照这项工作，必要在平常打好根本，不能忽略一些微小、噜苏的事变。比方带领人、委员、代表们的通信地点、工作单位、住址等不免产生变化，要注意及时批改。构造单位内部所发的书面关照，要求当事人签名，当事人不在，请他人代转关照，也要求代转关照人签名，过后关照人要追踪落实。

电报关照写电报时要求在明白的根本上做到简便，但不该紧缩的笔墨不能紧缩，简单产生歧义的词句不能紧缩，各项内容都要写得明了详细，不能让对方猜测。在不能确认被关照单位或个人是不是参会时，应要求对方接到关照后回电。

传真和电脑关照：必须弄清对方是不是收到、收全关照，收到的关照是不是清楚。如果只是个别处所不清楚，可以经过议定德律风方法报告对方。如果整页隐约不清，就要从头发送一次。如果仍然隐约不清，就要思虑采纳德律风方法了，让对方做好德律风关照的记录。

墙报关照墙报关照要求写清何事、甚么时候、何地、何人这几个要素。如果参会东西没法估计（比如一些解放参会的演讲会、报告会），要安排大一点的会场才行，以避免到会人数太多，会场包容不下，造成不好的结果。

⬭ 欠税通知

各部门：

为能顺利完成20xx年公司各项经营管理目标，公司决定于近期召开三季度经营活动分析会，对上半年工作小结，对下半年工作进行安排，希望各部门按如下要求准备分析会材料：

1、各承包体梳理市场营销落实情况，与往年同期指标对比市场占有率、市场区域分布、跟踪信息等，对今后发展方向进行分析，对年度指标缺口采取措施;

2、各承包和相关职能部门梳理合同签约额(已签合同、已完未签合同、跟踪信息)、产值(实际完成工作量、已完结算产值、已完待结工作量)、资金回收率等，对未能完成结算项目进行原因分析;

3、各部门梳理公司机制、技术、管理、人才等方面存在问题及需协调解决事项，进一步促使经济增长方式向集约化迈进，提高赢利水平。

xx单位

20xx年x月x日

⬭ 欠税通知

上岗通知

劳务派遣员工姓名，

身份证号，

根据法律法规以及协议约定，现通知您，

一、年月日起到下列用工单位报到上班，

用工单位全称，。

工作地点，。

工资待遇，人民币元/每月

其它，。

二、请您于年月日时到本单位报到，办理上岗前手续。如未能如期办理相关手续，则视为您不同意新的工作安排，本单位不能承诺继续保留该岗位。同时，本单位有权依据法律规定解除劳动关系。

报到地址，

联系人，

电话，

电子邮箱，

特此通知。

签署时间，年月日

公司

⬭ 欠税通知

尾牙通知范例

尾牙通知1

20xx年是公司的'一年。一年来，全体齐心协力，业务节节樊升，网络日趋完善，我们要感谢各网点，各干部员工的辛劳付出。借新年喜庆之际，公司隆重举行20xx年尾牙感恩晚会，盛情邀请各网点负责人及代表出席，现将相关事项通知如下：

一、晚会时间： 20xx年01月19日 (星期日)下午17：00至20：00

二、晚会地点：东翔酒店(地址: 长安镇上角社区连心路2号，连心路与上南路交汇口)

三、参会人员：xx中心董事及全体员工

广东独立对账网点负责人、代表

四、具体时间安排：

2017年1月29日

签到：15：30--- 16：00

宴会：17：00 --- 20：00

五、庆典特别设置真情回馈活动：

1、设抽奖环节，惊喜连连;

2、参与活动者将赠送20xx年尾牙纪念品一份

另外还有多项神秘奖等您拿!

六、参会须知：

1、统一穿深蓝色秋装工衣或着正装。

2、到东翔酒店会场厅前签到处换取纪念品及抽奖券;

3、出席晚会人员必须于20xx年1月11日下午18：00前报名到xx中心人力资源部xx处，否则不予安排座席及相关信息;

4、参会者请按《桌位安排表》入座，另作通知安排，请注意查看通告;

5、所有与会人员需配合工作人员的安排，并保持通讯畅通;

七、网点赞助：标准详见附件!

如网点需增加参会人员，请提前联系工作人员，并按100元 /人的标准收取会务费。

八、联系方式：

联系人：林宽

电话：xx

短号：xxx

邮箱：xx

xxx公司

⬭ 欠税通知

各部室：

通过前期对各楼层、办公楼内外围的巡查，发现有个别办公室经常出现：窗户未关、门未锁现象。防盗意识薄弱，存在安全隐患。为加强办公区日常管理，全面做好防火防盗工作。现要求如下：

1、各单位下班后，要安排专人对本部门的门窗、灯、空调、地插等。进行全面检查并及时关闭。

2、各楼层楼梯间、预留间的窗户，无特殊情况，禁止开启。办公楼大厅及各楼层卫生间窗户下班前由保洁人员负责关闭。

3、各办公室内要充分利用地插资源，严禁乱接、乱拉电线。大功率设备（如：电热壶、电暖气等）一律禁止使用。

4、各单位要爱护各楼层楼道内的消防设施。消防带、枪头等未经保卫部同意，不得私自挪作他用。

保卫部将利用监控系统与不定时巡查，对各单位落实情况进行监督，发现问题严肃处理。

特此通知。

xxx

20xx年xx月xx日

⬭ 欠税通知

亲爱的家长：

非常恭喜您，宝宝就要上幼儿园了！

今后自由之家的老师们，得以与您共同肩负教育宝宝的重任，满怀喜悦与敬谨的心，我们期待每一位宝贝都能快乐入园！

为降低孩子就学时的恐惧与陌生，自由之家幼儿园要求家长在孩子正式入园之前，先带孩子来园熟悉环境2—3次，具体时间需要您和园方再作协商（我们不接受突然入园的孩子）。

孩子的学校生活自然不同于家中。首先他必须开始学习“独立处理自己生活上的事情”，其次还要学习如何与人相处。希望在开学前的这段时间，您能加强孩子的“生活自理能力”，例如：基本的清洁卫生习惯，穿脱简便衣裤、鞋袜，饮食用餐的能力，使用口语表达生理需求与不适等等。恳切盼望您能惠予协助，使孩子初入园的适应期得以缩短。

为了使可爱的宝宝们能尽早融入幼儿园这个大家庭中，以下有些事情请您与我们配合：

一、请帮孩子准备下列物品：

1、室内鞋（一双，以轻便、舒适、行走没有声音为宜）

2、水杯、漱口杯、牙膏、牙刷、（皆孩子使用尺寸）小毛巾（须为25cm以下的方巾）

3、枕头、枕套、被子、床单、褥子（各一件）（床的尺寸为，床单要可折在褥子下的）

4、换洗衣裤1套，包括内衣裤及袜子（视孩子需要）

5、孩子特别钟爱的某件慰藉品（视孩子需要）

以上物品请皆写（绣）上名字

二、认识自己的名字

开学后，孩子会带些个人用品到学校（最好能在孩子入园前带来），敬请家长们先在孩子用品上书写他的名字，除了让孩子熟悉他自己的东西以外，主要目的是希望孩子能认得自己的姓名。

方法：

在数张白纸上书写孩子姓名（字体大），然后贴在孩子容易注意的地方，如：他的玩具、图画书、茶杯、牙刷等处。由于姓名不断出现在眼前，孩子很快就能记住。

三、正确的洗手方法

老师们无法一一帮助孩子们洗手（当然，在教室的日常生活区有此项工作，老师日后也会引导），但是卫生习惯对孩子却是非常重要。孩子年幼，抵抗力弱，如果未能洗净双手，极易造成病从口入。

方法：

1、请卷起衣袖。

2、轻轻打开水龙头，打湿双手。注意提醒孩子不使身体接触水槽，以防衣服弄湿。

3、双手抹上肥皂，手心、手背搓一搓，再用水冲干净。

4、拿自己的毛巾或纸巾把手擦干。

5、请留意水龙头不要开得太大，以免溅湿衣服（请提醒引导孩子使用）。

6、在抹肥皂时先把水龙头关上，冲水时再打开，以免水流失浪费。

四、食用餐点

开学之初，先由老师为孩子盛装食物，待一段时日之后，即由孩子学习自行添饭、盛菜并端回自己的位置（小小孩，老师会协助）。这样做，可让孩子自己选择食物与饭量，而自己选择的'食物与饭量要全部吃完，若孩子剩饭我们会与孩子讨论采取两种方式处理：

A、帮他将剩饭保存在冰箱内，待下一餐之前用微波炉热好吃完后再吃下一餐。

B、将剩下的倒掉，因为浪费了粮食，故而周五下午的“下午茶”不与大家分享点心。（新生的要求会适度放宽）

这样做除了培养孩子“量”的概念与判断能力，增进他的成就感，与此同时最重要的是养成对自己所决定事物的负责态度。所以，我们希望在家里父母也可以培养孩子这样的习惯。

在此要特别提醒您，在孩子开始学习时，难免动作不协调，弄得到处都是饭粒。请您千万要耐着性子教他，必须先做示范，再让他练习。记得切莫予以责怪，否则恐将令孩子感觉挫败而不愿继续学习（气氛要轻松、愉快）；也应避免因孩子做得不够理想便予以代劳，如此才不会剥夺孩子的学习机会。（在园中老师也会继续给予引导、练习的机会，孩子就是在反复的操作中动作更精练。）

规定孩子用完餐后才可离座。

五、收拾物品

孩子的物品、玩具，在他使用完以后，请坚持由孩子自己收拾整理、放回原处。

六、如厕方式

本园采用蹲式马桶，可带孩子到教室厕所，实地了解如厕方式。

七、作息时间

孩子在家中就寝、起床时间要慢慢调整。

八、与孩子的沟通

在家中选择孩子放松的时候（例如，带孩子洗澡时）告诉孩子他就要上学了，在学校有老师照顾，可以认识很多小朋友；有好玩的玩具、沙池、游戏……教室内还有很多的教具，老师会引导他操作；爸爸妈妈要去上班无法陪伴他，每个人有每个人的工作，他也有他的工作；但是放学时间，爸爸妈妈会去接他，一家人又可以碰面了（就像平时爸爸妈妈上班不在家，晚上下班都回来了）。

九、其他几个事项：

1、当您送幼儿入园离开时，请务必以坚定的口吻和幼儿道别，切勿以试探的语句问孩子如：“妈妈走了，好不好？”，若幼儿不停地哭泣，请适度地安抚。让他知道您了解他的感觉，不要责怪他，本园老师也会加以安抚。请注意不要采取以下两种行为：1、利用孩子不注意的时候，偷偷地溜出门；2、看到孩子哭闹不舍离开或一起落泪。因为这种行为对孩子的心理是个很大的打击，您将传递给孩子“爸爸妈妈很担心，你这里不安全”等信息。

2、请尽量不要引幼儿哭闹而让幼儿请假或长期陪伴。

3、入园之后，请您对孩子守信，若约定什么时候来接孩子回家，请必定要准时到达，让孩子产生信任感。尤其对于年幼的孩子，准时的接送对其秩序感的培养有很大的影响，而“秩序感”是孩子学习认识世界的方式，更是学习信任环境、信任人的开始。

4、回家后请您这样问：“今天在幼儿园玩了什么好玩的游戏；有没有认识新朋友；你今天做了什么有趣的工作……”请不要这样问：“老师对你好不好；小朋友有没有欺负你；你今天哭了吗？……”

5、幼儿回家后请您多陪陪他，让他感到温暖、安全。当孩子闹情绪时要比平时更有耐心，因为孩子会认为“爸爸妈妈不爱我了，不要我了才把我送到幼儿园的”。

6、请鼓励孩子接近老师，不要对他说：“不听话，上学时，告诉老师处罚你”等恐吓的话，让他对老师及学校环境不能认同，而产生畏惧。

相信在我们家园的共同努力下，孩子一定会有一个快乐的童年！

自由之家敬上

20xx年x月x日

⬭ 欠税通知

尊敬的公司全体员工：

大家好！经过艰苦卓越的努力，疫情防控形势逐渐向好，各项指标逐步稳定。为了保障企业正常运转，推动经济的恢复与发展，同时也确保员工的生活和工作安全，我公司决定自即日起，全面复工复产。

自新冠疫情爆发以来，我们公司始终把员工的生命安全、身体健康放在首位，坚持以人为本的原则，实施了严格的防疫措施，取得了较好的防控成果。感谢大家在过去艰难时刻对公司的支持和理解。

鉴于当前疫情逐渐缓解，政府也开始放松防控措施，我们公司决定全体员工有序复工。为了确保员工的健康和安全，公司将提供相应的防疫物品，如口罩、消毒液、体温计等，以及进行必要的体温检测和卫生消毒工作。同时，为了避免员工交叉感染，公司将采取分散就餐、错峰上下班等措施，尽量避免人员聚集。针对特殊情况，公司还将设立健康隔离区，对员工进行必要的隔离。

在迎接复工的同时，我们要保持警惕，不能掉以轻心。公司将继续密切关注疫情动态，定期进行员工健康监测，如有发现异常情况，将及时采取措施进行处置。同时，为了避免疫情的反弹，我们将继续对员工进行宣传教育，增强防护意识，确保大家健康安全。

复工之际，我们要保持良好的心态，共同推动企业的发展。疫情给我们带来了很多困难和挑战，但也孕育了新的机会。作为公司的一份子，每个人都要积极适应新的工作环境和方式，发扬团结协作、拼搏奋进的精神，为公司的繁荣贡献自己的力量。

在这个特殊时期，我们要保持对社会的责任心和使命感。员工要认真履职，恪尽职守，以高度的责任感和使命感对待工作。同时，我们也要关注身边的人，帮助他人度过难关。只有通过我们自己的努力以及互相支持，才能共同打赢这场没有硝烟的战争。

感谢大家在疫情期间对公司的理解和支持。相信在全体员工的共同努力下，疫情阴霾终将过去，明天会更美好！让我们携起手来，迎接新的挑战，共同创造更加辉煌的明天！

再次感谢大家的付出和支持！

祝大家身体健康，工作顺利！

公司领导团队敬上

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各学院（单位）、各部门：

根据上级疫情防控最新要求，结合新冠肺炎疫情防控形势和学校实际，现就春季学期师生错峰返校通知如下：

一、返校时间安排

（一）学生于2月18日返校报到。

（二）其他补考时间为2月18日-20日（具体安排由教务处另行通知）；正式上课时间为2月21日。

三、学生返校安排

（一）返校要求

1. 全体教职工须做好每日体温监测并完成“校园通”日报。自省内低风险地区返锡的学生，凭健康码绿码和抵锡后48小时内核酸检测阴性报告方可进校；自省外低风险地区返锡的学生，须提前7天持健康码绿码和48小时内核酸检测阴性证明返锡，并在抵锡后12小时内和第7天进行核酸检测，检测结果阴性方可进校。

2. 中高风险地区或与新冠肺炎感染者有轨迹交叉的学生原则上暂缓返锡，并向所在学院、单位报备，待所在地区风险等级降至低风险后再行返锡。确需返锡的应落实集中隔离及严格居家健康监测等防控管理措施方可进校。

3. 中高风险地区和有本土病例报告地区所在设区市（直辖市为区）低风险地区返锡教职工须提前14天返锡，并在抵锡后第一时间向居住地所在社区（村）报备，按规定时间进行核酸检测，做好健康监测等防控管理措施方可进校。

（二）外聘人员各学院（单位）、部门的外聘人员参照学生返校要求，由聘用单位做好审批备案，并做好相应的防控管理工作。

（三）在校居住人员居住在青年教师公寓、蠡湖家园的学生家属返锡参照学生进行管理。由学生通过e江南“教职工离锡返锡审批备案”线上提交申请，经所在单位审批后提交房产管理处备案。

四、来校途中注意个人防护

1. 随身携带足量的口罩、速干手消毒剂等个人防护用品，全程佩戴好口罩，注意个人卫生，做好个人防护。在公共交通工具上尽量减少与其他人员交流，避免聚集，与同乘者尽量保持距离。

2. 来校途中身体出现发热、干咳、咽痛、流涕、腹泻、乏力、嗅（味）觉减退、肌肉酸痛等症状，应当及时就近就医。在飞机、火车等公共交通工具以及机场、火车站，应主动配合工作人员进行健康监测、防疫管理等。疫情防控，人人有责。请全体师生严格遵守学校和所在地的疫情防控要求，积极配合疫情防控工作。如疫情发生变化或防控要求有所调整，学校将调整返校安排，届时将另行通知，请以新通知为准并认真执行。特此通知。

⬭ 欠税通知

经学院研究决定，对今年寒假做如下安排，请各部门遵照执行：

一、放假时间

，XX年3月5－7日报到注册，3月8日正式上课；

2、教职工于XX年1月21日放假，3月4日正式上班。

二、寒假工作安排

要安排好值班工作，保证正常工作的开展；

2、全院处级干部寒假值班由学院办公室统一安排，值班表见附件；

3、做好留校学生的管理工作；

防火、防盗、防毒、防雪、网络安全等工作，重点做好计算机等贵重物品的安全防盗工作，假期不使用的实验室、库房要进行认真检查，并加贴密封条；

校园的保洁工作和寒假留校学生的住宿安排、生活服务工作，合理安排南北区间班车运行，认真做好教室、学生宿舍、食堂、水电的基本建设、维修改造工作；

6、各部门要关心教职工生活，寒假期间要组织并做好看望离退休老同志及家庭困难教职工的工作；

7、按要求完成学校安排的其它工作。

三、值班要求

1、各部门值班人员要保证按时到岗，不得脱岗，带班领导应加强督查；

2、部门假期作息时间：上午8∶30--11∶30，下午13∶30-16∶00；

，值班地点在南区，北区、西区的值班由信息商务学院牵头，会同亚太学院、软件学院、继续教育学院统一协调安排；

不再安排值班。

⬭ 欠税通知

各工会小组：

一年一度的“六一”国际儿童节是属于孩子们的欢乐节日。为了让资料站宝宝们度过一个阳光、快乐而有意义的儿童节，经研究，学院部门工会、院女工委将举办“资料站宝宝”亲子嘉年华活动。此次活动旨在于带动孩子与父母之间的交流互动，在欢乐的游戏中增进亲子感情，促进教工子女健康快乐的成长。

活动主题：阳光童年、快乐无限

活动对象：资料站学院教职工及教工子女（14周岁以下）

活动时间：20xx年5月30日（周六）上午9:00

活动地点：体育馆一楼

活动方式：亲子互动游戏

活动要求：参加活动的教职工请着运动装、运动鞋、女士不着裙装、不穿高跟鞋、不佩戴首饰，贵重物品尽量不带进活动现场，请妥善保管，以免丢失。

请各工会小组做好活动报名组织工作，到场参加亲子活动的教工子女，在活动结束后均可领取小礼物。活动报名时间截止到5月25日。

⬭ 欠税通知

（一）学员必须全程参与培训学习，按时完成培训作业。因各种原因出勤登记累计缺课达培训课时10%以上或成绩不合格者不予结业。

（二）“新雨”家庭教育讲师团成员（见附件）由各县（市、区）教育局（文教体局）负责通知，并于10月26日（周四）前将参加培训的人员名单及时报送市教育局基教处。空余名额，另行统筹安排。

（三）培训费和住宿费由市教育局统一支付，培训人员交通费回所在单位报销。

联系人：，电话：

附件：温州市“新雨”家庭教育公益讲师团成员名单

教育局办公室

20xx年10月24日

⬭ 欠税通知

办法不仅加大了对发票违法行为的处罚力度，而且为了建立打击假发票的长效机制，怎样写管理办法细则?下面小编给大家带来管理办法细则5篇,仅供参考,希望大家喜欢!

管理办法细则篇1

一、20__年工作总结

(一)、在大厅内实行"一窗通办"涉税事项

在办税服务厅内推行涉税业务"一窗通办"，即实现纳税人在办税大厅内办理涉税事项时，在任何办税窗口通办申报纳税(含车辆购置税征收、落籍、转籍、变更等业务)，认证报税、发票发售、代开(含专用发票发售、代开业务)、税务登记、文书受理等业务。

(二)、在大厅内实行"按分计酬"考核办法

在办税服务厅内推行工作人员办理涉税业务"按分计酬"考核办法。即将大厅人均500元岗位津贴，按分值比例分配。所有涉税事项，按照查询方便、分值工作量配比合理的原则分类近30种，业务数量分类通过系统查询，计算窗口人员当月实际完成工作量的分值，使工作量大小直接与岗位津贴挂钩。

通过打造办税服务厅"一窗通办、按分计酬"服务平台，提升了纳税服务质量。但也存在重服务，轻管理，服务手段单一、业务办结质量不高等方面不足。

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二、20__年工作规划

(一)、升级"一窗通办"涉税事项服务

将"一窗通办"涉税服务升级为"一窗通办，同城通办"。从满足纳税人需求入手，将办税服务大厅"一窗通办"涉税事项服务升级为"一窗通办、同城通办"服务。即全县区域的纳税人，办理任何涉税事项时，可选择在办税服务厅的任何办税窗口通办所有涉税事项。办税大厅将严格执行"同城通办、一窗通办"涉税事项操作规范，积极探索"同城通办、一窗通办"新路子，起到标兵作用，主动和分局结对子，利用办税服务厅先行"一窗通办"的优势，为县局做好"一窗通办，同城通办"纳税服务工作提供支持。

三、升级"按分计酬"考核内容。

将"按分计酬"考核内容接近三十项升级为所有的涉税事项考核，将单一的业务数量考核拓展为业务质量考核和服务质量考核，完善考核评价体系，使考核评价更加客观，更加符合纳税服务的需求。

四、创新纳税服务手段

除了办税服务厅提供表证单书样本、纸墨等用品，通过电子显示屏进行税法公告等传统方式纳税服务外，20__年将创新如下纳税服务手段：

(一)多样式的申报。利用现代科技，开通网上申报，让纳税人自由选择传统的上门申报或方便快捷的网上申报。

(二)简便的缴款方式。开通税务机关与纳税人开户银行的计算机网络互联，即ets银行扣款。增设银联pos机刷卡缴纳税款的方式，作为缴款方式的补充。

(三)规范的咨询方式。开通专门的税收12366咨询热线;开通门户网站，纳税人可以通过上门咨询、电话咨询、网上咨询，短信咨询等方式，享受不受时间、空间限制的纳税服务。

总之，办税服务厅将紧紧围绕县局纳税服务质量迈上一个新台阶的目标的要求，加大服务手段创新力度，千方百计提高服务质量，为把我局办税服务厅建设成省级标兵而努力奋斗。

管理办法细则篇2

根据__证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20__〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20__年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。

截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：

一、专项活动组织与开展情况

(一)专项活动的组织

1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。

2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。

3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。

4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。

(二)专项活动的开展

1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《__上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。

2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。

3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。

4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。

二、自查工作的内容

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

三、自查结果及整改措施

(一)财务人员和机构设置基本情况

1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。

3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。

整改期限：20__年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。

9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。

整改期限：20__年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

(二)会计核算基础工作的规范性

1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。

2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.

3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。

4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。

5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。

6、公司使用用友NC财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。

7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。

8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。

9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。

整改期限：20__年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序

出明确规定。

整改期限：20__年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

(三)资金管理和控制情况

1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。

2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。

3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。

4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。

6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。

7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。

8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，

9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。

(四)财务管理制度建设及执行情况

1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。

2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。

3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。

4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。

整改计划：在20__年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

(五)财务信息系统使用和控制情况

1、公司使用用友NC版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。

2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。

3、公司对用友NC软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。

4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。

(六)母公司对子公司财务管理和控制情况

1、母公司对子公司财务人员的管理情况

子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。

子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。

2、母公司对子公司的资金管理情况

子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。

母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。

子公司开立银行账户须经母公司审批。

四、自查总结

通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。

管理办法细则篇3

20__年__月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下：

一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况

公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展状况如下：

1、20__年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

2、20__年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，职责到人。

3、20__年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

4、20__年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

二、自查问题的整改状况

根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料：

(一)财务人员和机构设置基本状况

1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未构成书面制度。整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

(二)会计核算基础工作规范性状况

1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改状况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。

(三)资金管理和控制状况

1、未对支票购买、注销进行记录。整改状况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。

(四)财务管理制度建设和执行状况

1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。

2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

三、本次专项自查活动工作总结

规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

管理办法细则篇4

一、基本情况

我区(县)农村信用社现有营业网点个(主社个)，信用代办点个;在册正式职工人，非正式职工人，其中代办员，截至年月末，我联社各项存款余额x万元，比年初净增x万元，增长x%，完成联社计划的x%;各项贷款余额x万元，比年初净增x万元，完成联社计划的x%;不良贷款x万元，比年初净降x万元，剔除央行票据置换贷款1x万元，实际净降x万元，完成联社计划的x%，占比x%，比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款x万元、呆滞贷款x万元、呆账贷款x万元，分别占各项贷款的x%、x%、x%。全年实现财务收入x万元，比上年增加x万元，增长x%，其中贷款利息收入x万元,手续费收入x万元;财务支出x万元，比上年增加x万元，增长x%;其中存款利息支出x万元，营业费用x万元，手续费支出1x万元;全辖实现账面利润x万元，比上年减少x万元，完成市联社计划的4x%。贷款收息率x%，营业费用率x%，人均费用x万元，资本充足率为x%，固定资产占比为x%。

检查认为，__年我联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。

二、存在的问题

(一)财务上存在的问题

1、部分费用支出未进入当期成本。

一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计x万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支x万元，在联社账外储蓄存单账户中列支x万元。其中x万元冲销了1391垫支的家具款，x万元购置联社招待所家具，x万元预付联社招待所装饰款。(年月日我联社营业部在5321-低值易耗品摊?嘶Я兄Ч喊旃?闷芬慌?金额x万元，附件为开出的发票二张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计x万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。年月日转存存款结息元，付利息所得税元，实际余额x万元。年月至年月共计支出笔，金额1x万元，至月日该账户现余x万元，检查结束时已责成我联社销户，并将余款纳入联社大账管理)。二是当年开支的费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费x万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支(联社规定将x%上划集中使用，x%由信用社据实列支)。又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减5321科目业务宣传费x万元。

2、费用计提不够准确

(1)呆账准备少核销、多计提。全辖年初余额x万元，当年应核销x万元，实际核销x万元，少核销x万元;年末各项风险资产余额为x万元，呆账准备金余额应达到x万元，实际余额为x万元，多计提呆账准备金x万元。

(2)效益奖计提有误。年账面利润x万元，调增项目：网络摊销费1x万元，计算机中心运行费x万元，多计提呆账准备金x万元，联社月底发放银团贷款x万元，计提呆账准备金x万元视同利润;调减项目：减免2x%营业税及附加税x万元，专项票据提应收利息x万元，少核销呆账x万元，实际计提效益奖基数为x万元(，扣除x%企业所得税x万元，我联社应提效益奖x万元[(308.8-101.9)×30]，实提x万元，少提x万元。

(3)职工教育经费多提x万元。

(4)职工养老保险金多提x万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。(联社理由是历年有红字多x万元)。

(5)职工住房公积金多提x万元。

(6)超比例冲销待核销应收利息x万元。年年末余额为x万元，当年冲销x万元，年末余额x万元，超比例冲销x万元。

3、限额费用有超标现象

(1)业务宣传费超支x万元。

(2)业务招待费超比例开支x万元。全辖共支x万元，从抽查的三个网点看，均有超支现象。

4、我联社年末现有递延资产余额x万元，主要是网络费x万元，补充养老保险x万元，房屋装修费x万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费x万元当年未摊销完。

5、部份资产已损失,金额x万元。一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失x万元。如信用社x万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款,现已损失;二是调出调剂资金科目预计损失x万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款,现贷款已损失。三是存放同业款项科目预计损失x万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额x万元;信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款x万元,现贷款已损失。

6、应收应付款项处理不及时

(1)1391其他应收款未及时清理和处置，金额x万元。一是该科目实际损失额达x万元，损失款项未进行处置;其中各社垫付历年诉讼x万元(联社营业部x万元、牌楼信用社x万元，分水信用社x万元)，现基本无法收回，已损失;个信用社发生的经济案件损失x万元;两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行x万元。二是联社机关历年应下划的材料款x万元未在当年摊销进入损益，

(2)2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额x万元。主要存在：一是联社机关养老金统筹账户红字金额x万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税x万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有x万元未查明原因进行处置。(联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠x万元)。

7、有隐匿存款的现象。经查，我联社等个信用社在2621科目隐匿存款x万元。

8、一是联社机关2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖x万元，年未划回相应的信用社进入损益核算，二是牌楼信用社抵贷资产租金收入x万元未纳入当年收入，而是摆在2621科目。

9、费用开支账务处理不规范

(1)费用列支账户归属不准。一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费x万元;二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费x万元;三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费x万元;四是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费x万元;五是信用社在差旅费中列支守库费;六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。

(2)费用列支附件资料不齐、不合规。如信用社20__年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票。

管理办法细则篇5

__市地方税务局将按照征管体制改革要求，承担辖区内税收征收管理稽查工作。自1994年9月设立以来，以马列主义、东思想、>平理论、'__'重要思想为指导，坚持三个文明一起抓，实现三个文明协调发展，以建设一支政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明的税务队伍为目标，围绕经济建设为中心，以职业道德、>行风建设为重点，开展文明单位创建工作，有力地推动了各项工作，取得了丰硕成果，现将情况汇报

一。加强文明单位创建领导工作，落实各项创建措施

自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度>工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想>政治学习、职业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建内容量化成27个项目，共100分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩，并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同____奖金挂钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据各自职责和工作性质，开展'党风廉政教育月'、'纠正行业不正之风'、'争创文明股室'、'两个效益劳动竞赛'、'青年文明号'等多种形式的创建活动，文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况社会问卷调查，被监督单位对我局税收服务工作、行业作风、职业道德三方面综合满意度达95%以上。

我局领导班子以'四好'、'五强'要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度，坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群众，得到群众的肯定和好评，机关党支部连续两年被评为市先进党组织。

二。抓好'两改'工作，保持单位稳定与发展

认真贯彻落实税收征管体制改革和人事制度改革工作精神，结合单位具体情况，稳步推进，不断深化，正确处理好改革发展与稳定的关系，依靠广大干部群众，顺利完成了两项改革。

在改革过程中，充分发挥群众监督作用，依法办事，在人事用工、分配制度改革方面引入竞争机制，按需设岗，按岗定酬，择优聘用，定期考核，变身份管理为岗位管理，建立起'上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同'以及单位自主用人的充满生机活力的的人事管理体制，充分激励职工工作积极性。通过改革，理顺了单位税收稽查执法运行机制和管理机制，为单位的进一步发展奠定了坚实的基础。

三、深入进行思想教育，培养良好道德风尚

组织全所干部职工学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的宣传教育，切实加强思想道德建设，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，'二十字'公民基本道德规范的宣传和落实，寓教于乐，组织开展各种'思想道德建设'知识竞赛，运用生动

活泼的组织形式，鼓励职工积极参与，取得的效果明显好于说教式、填鸭式的刻板的说理教育。

抓好职工青少年子女的教育工作，关注未成年人思想道德建设，对所职工子女取得的政治、思想、学习方面的进步，均由单位给予一定物质奖励。督促职工加强子女教育，以>素质教育为本，培养下一代独立、进取、敢于竞争、意志坚定的品质，培养树立正确的思想信念和世界观、人生观、价值观。

四。切实抓好业务工作，促进卫生执法水平不断提高

全所干部职工同心同德，真抓实干，上上下下一条心，在市地税局领导下，以税收征收管理工作为重点，带动各项工作不断发展，税收执法力度进一步加大，稽查覆盖率较往年有所提高，各项监督工作完成较好。全局对职工思想素质，业务工作水平非常重视，把__年定为本单位'业务素质'提高年，千方百计促进职工素质提高，利用周末进行业务知识讲座，邀请各级专家授课，保证职工专业知识随时更新;掀起'学法日'活动，结合税收执法特点，举办行政许可法、行政>诉讼法、行政处罚等法律、法规的专题>培训，提高执法人员的执法水平。

五。全所职工齐动手，创建内外优美环境

各股室制定了内部的值班、值日制度，节前、周末所行政领导、工会组织检查，并把股室清洁卫生、内务管理工作同月奖金挂钩。动员职工发挥聪明才智，自己动手美化绿化办公室。通过一系列的活动，为全所职工创建良好的工作生活环境，也赢得了人民群众的称赞。

六。积极倡导科学、文明、努力营造单位文化

坚持落实《公民道德建设实施纲要》，努力倡导社会主义新风尚，监督所加强教育、科学、文化建设，积极倡导文明、健康、科学生活方式，努力提高职工的科学、文化、业务和身体素质，组织各项文娱活动，丰富职工业余生活，增强单位凝聚力;广泛开展'讲文明、树新风'等多种形式的思想教育活动，坚持常年评选优秀职工和颁发好人好事奖，职工热情参与，效果显著。通过一系列活动引导职工树立科学的人生观、价值观，拒绝封建迷信，伪科学及'__'__的浸蚀，引导单位文化建设向科学、积极的方向发展。

⬭ 欠税通知

xx公司：

根据我司采购决策管理委员会综合评审意见，现确定贵司为中标单位，并就此明确以下中标条件：

(表格中内容可根据不同类型的采购项目进行修改)

请贵司在收到本中标通知书后三个工作日内，将中标通知书回执签字盖章并递交至。

请贵司于20xx年xx月xx日前与我司签订正式合同。在正式合同签订前，本中标通知书及投标期间所有书面往来文件(除贵司关于本工程的自拟及要求额外条款未获我司书面确认外)将构成约束贵我双方并具有法律效力的契约。若因贵司原因未在规定时间内签订正式合同，或因贵司在已谈定的合同条款基础上提出不同意见而导致合同无法按时签订，我司有权另行确定中标人，并没收贵司的投标保证金，且我司保留因贵司该行为造成我司损失索赔的权利。

(盖章)

二〇xx年月日