收款员述职报告|收款员述职报告（推荐十七篇）

收款员述职报告（推荐十七篇）。

⬬ 收款员述职报告

随着年终催费工作的全面展开，今年的财务收款工作也已接近尾声。

回顾即将过去的小区经理的管理监督与分管会计的统筹协助下，基本完成了公司交给的各项财务工作任务，同时也配合物业、工程、保安等部门开展各项日常管理服务工作，并顺利完成了华景六期四区芳满庭园 A至D栋共开拓创佳绩”为目的，着眼公司的发展与壮大，紧抓人员培训工作，增强员工的服务意识，专业操作知识和综合素质，不断寻求提高工作效益的各项方法和积累小区收费管理的经验，最终达到既能提升小区收费率，又能赢得广大业主的赞同。根据各项数据预测，华景北区在帐实相符，在业务处理上，保持与公司本部会计、集团公司、营销中心、项目公司或其他大商铺的往来单位的密切关系，处理好各类财务的工作，树立了公司对内与对外的良好企业形象，具体的工作总结如下：

面对停车场使用率不断提升，财务处理的业务量陆续增多，业主房间历史的财务问题逐步涌现等等的外部因素;又要面临小区财务部人员调动频繁，人员编制未到位，工作兼顾性强的内部因素，本人制定了“一个目标、两个转变、三个确保、四个提高、五个增强”的工作计划。(简称“ 1至 5 ”计划)

一个目标，是指能科学合理地统筹小区财务的各项工作，按照小区经理的指示，按计划、创效益、保质量地完成小区财务的各项收费指标;为增加小区财务信息的准确度和提升小区各项收费率创造条件。

两个转变，一是指角色的转变，从过去的做好开票员的工作要转变为要当好一个收款主管，全面负责小区各项的财务工作;二是指工作方式的转变，从过去的接受式转变为授权式，充分发挥主管的作用。

三个保证，是指保证小区财务部的高效运作，正确处理日常收款事项;保证小区各项财务信息及时、准确，账实相符;保证业主的咨询或投诉得到接待与跟进处理。

四个提高，第一要不断提高财务收费业务处理的熟悉程序，统筹小区财务数据的操作;第二要提高相关的物业管理知识和物业管理技巧，做到“问有所答，答有所依”;第三要提高对整个小区的楼宇资料、停车场状况、银行划账分布、商铺租售等收费情况的掌握层次，做到“心中有数”;第四，要提高对各种物业管理法律法规、收费标准等的认识，依法据章收费。

五个增强，是指增强对公司的归属感;增强与同事和各个部门的沟通;增强日常解释问题的说服力，语言表达能力，力求精、简、明;增强对业主的了解，掌握业主的共性特征，留意部分业主的特殊要求，针对不同的业主就用不同的方法处理;增强待人处事的架御能力和自我素质的培养，遵循“三十六”字方针：

“积极主动，求效求真，锐意创新，虚心请教，细心工作，耐心解释，尽职尽责，谨慎稳重，相互沟通。”

小区财务依照年度工作计划，一方面要响应合生集团提出的“合生硬件设施;做好芳满庭园的交楼准备工作，按时完成交楼任务，处理并跟踪几种历史遗留的财务问题，整理小区商铺的租金合同理顺租金、管理费、水电费的收款工作;规范停车场的收费工作;总体提高各财务人员的服务意识和物业管理水平等等。可以归纳成以下几个方面：

一、 明确各人职责，建立一个既固定又灵活，既竞争又和诣，既上进又好学的工作气氛，形成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”( “四心” )的工作作风，养成“问有所答、答有所依”的工作习惯。尽可能调动各职员的工作积极性，办事的主观能动性，从而做到“事事有人管、人人都管事”，并学会自我监督，自我检查，在工作中摸索规律，在处事中提炼经验和寻求改进工作的方法。进而不断提升服务的质量，提高同事对业务操作的熟悉程度，多尝试各岗位的交流互学，增强对工作的应变能力，并根据集团公司新的《财务管理办法》《小区财务部工作进度表》编制《华景北区财务工作分配表》实行各施其职、共办其事，同时作好岗位职责的公示，定期回顾并总结工作中的得失，对比工作计划，查漏补缺。按时参加小区早会，反映小区收费的状况，反馈催费的进度情况及业主投诉信息，加强与各部门的沟通，相互促进。

二、 建立接待登记业主投拆的跟踪机制，做好投拆事项的分类，并全面实施“首问责任制”，及时将投拆信息反馈其他相关部门跟进处理。并做到耐心解答业主提出的有关费用咨询的问题。针对业主的建议做好记录并落实改进，力求创造“顾客至上”、“称心满意”的一站式服务。对于日常收费操作，要做到“热忱”、“清晰”、“准确”、“快速”、“高效”，全面提升财务工作的服务等级。

三、 做好各项数据、报表的传递投送工作。提高每日、每周、每月报表报送的准确性和及时性，建全各层次的财务复核制度，认真对待数据复核的工作。力求每天准时送单到公司财务部，现金及时送行，定期向分管会计反映收费中存在的各类财务问题，并共同寻求解决的方法。协助分管会计做好每月的资金使用计划表和现金流量表，以及日常账务的查询工作。每月25号监督租金收费情况的数据传真，与集团营销中心核对租金的收取金额。同时着重做好每期水电表行度的录入和复核的工作。确保每期费用过账的准确性，减少抄表错误(或连续多月未抄表)现象的发生。并及时向业主打印和发放付款通知书，按计划打印催款通知书。为做好每期的催款工作，每月将商铺及业主的欠费明细表进行筛选，按楼宇发放给各物业助理定时催缴。而且每月(年底每10日)公布一次各楼宇的收费率，以便进行对比，增强工作压迫感和提高催费的积极性。每月向小区经理汇报商铺及住宅的收费情况，编制《小区催费对比表》与上年同期和上月的数据进行对比，反映收费指标的完成程度。编制《小区报表分析表》详细解释各项有关的财务收费指标，充分发挥小区财务信息的作用。

四、 做好芳满庭园验钞机、计算器、各栋楼宇资料，收费明细表，以及物业收费法规制度等)，编写收楼工作指引，合理安排收款岗位的工作，确保集中收楼的5天能顺利进行，并做好水电表底数的录入和登记，最终完成收楼的各项工作。同时，集中整理了芳满庭园业主介绍费的资料，建立介绍费台账，并及时调账至各房间的预收账务，为业主解决缴费的困惑，针对新业主，在第一次收费时，耐心解释小区收费的细节和产生费用的时间，费用的计算和所属的期间，还提供业主所需要的其他缴费资料。

五、 为了提高小区的收费率，设法扩大小区银行划账的对象范围，推广办理银行划账的业务，将印刷1500份银行划账的委托书，针对芳满庭园的新业主进行定点投放，从而增加新办划账户数达400多户。同时，针对划账不成功的房间，进行资料跟进分析，将信息及时反馈给业主，并与银行实时联系，寻求快捷操作的途径。为进一步提高划账率和划账的“售后服务”，进行上门办理划账服务及银行咨询事项的提供，划账发票及时快速投递，从而提升银行划账的服务性与有效性。

六、 巩固对各类发票、收据的使用监管工作，定期作小区财务票据使用清查，发现有错、缺、漏现象及时复核作相应的处理。每月制定发票的领用计划，并配合分管会计对发票进行盘点，确保发票的安全性。同时规范各类发票与收据的书写格式，认真登记和签发小区停车证，以防漏洞。定期核对租金税控发票的存根与税控软件系统的数据是否一致，做好租金税控发票的申领工作。加强对停车场临保发票的监控，抽查临保发票的使用是否规范，登记是否建全完整。

七、 每月做好各项的请款工作，包括各类管理费的赔偿款，空置房管理费，发展商送款，水电表底数费用，空置房水电费，业主介绍费等相关费用。定期整理编制向项目公司请款的空置房明细表，并及时送项目公司财务部核对，填写付款审批表。每两个月一次对空置房电费和业主收楼前电表底数的电费及公摊等进行统计制表，向项目公司请款入账。针对华景北区空置房费用请款时间长的问题，采取先确认的金额先请款，不足部分作好备查存档的收费措施，必要时召开协调会议商讨解决，力争完成公司下达的收费任务。

八、 加强对小区停车场收费的管理与监督。首先，做好对停车场收款员领班的指导工作，充分发挥其协调、沟通、检查的作用，增强对各收费岗位的巡查，及时反馈小区内各停车场收费岗的信息，了解各收款员的工作动态。其次，加大对收费岗位上交的临保费及“车辆时间登记卡”的核对。一方面，核对上交临保费与“车辆出入登记表”的金额合计是否相等;另一方面，抽查临保/月保的“车辆时间登记卡”上的进场与出场时间同“车辆出入登记表”上的数据是否相符，收费金额的计算是否准确;月保车辆是否已交足月保费用，免费车辆是否有经办人和小区经理的签名;遗失证明上的数据是否清晰，“三证”是否齐全等等。再次，定期召开停车场收款员工作会议，总结日常收费存在的问题，对不规范的操作进行批评并作相应的处罚，发扬优秀停车场收款员的工作作风，提高服务质量与收费操作的准确性。重视对停车场收款员的培训工作，特别针对实际工作的情况，用学习资料、操作规范、收费案例，备忘录等方式进行传阅学习。而对新实施的《广州市停车场保管服务收费管理办法》，则实行统一学习讲解，理清注意事项。根据每月车场巡查的情况，业主信息的反馈，保安部提供的意见，编制《停车场收款员月度绩效考核评分表》，评选优秀停车场收款员。最后，加强与保安部的密切配合，共同对停车场收示的日常工作进行调整，确保人员编制到位，业务素质过硬。抓紧催收月保费的力度，形成按时足额交费的习惯。对于日常收费中当出现不规范的行为或现象，将进行责令改正并及时编写收费案例，进行分析与总结，要求全体停车场收款员进行学习。每月作好对已售车位的核对，监督免费车位的有效期，了解停车场的使用情况，提高车位的`使用率。

九、 着重对专项维修资金进行资料整理，建立“小区专项维修资金台账”，制定办卡的计划，编制办卡申请表，做好资金预算分批办理专项维修资金卡，至2004年11月25日，共申请1193户，已办卡260户。定期与分管会计核对台账各楼宇区域的金额，寻求差异的原因，针对华景五期前期部分资料不全，欠交专项维修资金(原房屋维修基金)的状况，进行资料清查，催交其差额。协助分管会计做好向业主委员会汇报专项维修资金使用状况的工作。针对部分业主强烈要求及时办卡的情况，将特别筛选其资料制表作急件办理，减少业主对此的投诉问题。

十、 全面落实关于明码实价收费项目的公示，做好宣传学习工作。关注业主的网上投诉内容，做好信息反馈。日常密切留意时事政治及社会动态，定期上“广州市价格信息网”查阅最新的法律法规，学习物业管理知识，并充分运用在工作当中，提高工作的适应更新能力。为提高自身的素质，积极参加各类知识考试(如注册会计师、专升本成人高考、中级会计电算化、会计继续教育、会计职业道德等)。同时，为庆祝康景公司成立五周年，本人也参加了“我和康景共成长---康景五周年志庆征文比赛”，其中作品《追朔我的康景情 之 缤纷八字颂》和《康景，我成长的伴侣、绿色的森林》获得了二等奖。

十一、 充实华景北区小区财务人员培训基地的学习资料与培训内容。在共同提高工作效率。共编写的指引有：《合生清源净水收费操作指引》、《商铺水费排污费收费操作指引》、《小区报表体系填制指引》、《小区台账填制操作指引》、《停车场月保调账操作指引》等。设计的表格有：《小区上报财务部报表样式》、《小区台账样式》、《小区收楼表格样式》、《停车场收款员工作会议记录表》、《停车场收款员月度绩效考核评分表》、《小区报表分析表》、《小区催费对比分析表》、《小区催费进度表》、《专项维修资金卡办理计划表》、《小区财务知识培训计划表》、《业主投诉登记明细表》等。总结汇编的学习资料有：《华景北区停车场收费案例》、《小区财务工作概况》、《小区财务新入职人员培训教程(草案)》等。

正所谓：“要让时针走得准，必须控制好秒针的运行”，日常工作需要点点滴滴的积累，细心处事，善于追求进步。展望取长补短;提高自身的沟通协调与领导能力，做一名合格的小区收款主管。具体的工作计划概要如下：

一、 继续发挥过去和谐的工作气氛与细心的工作作风，以“团队求发展、服务创口碑”为目标，以“相互学习、共同进步”为中心，努力培养一个富有战斗力的队伍，形成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”( “四心” )的工作作风，养成“问有所答、答有所依”的工作习惯。首先，要求在短期内按照新的人员编制，做好财务人员的磨合工作，根据《小区财务部工作进度表》重新分配各人的职责与任务，编制《相互促进”的培训制度，定期进行岗位的互动，全面提升财务人员的综合素质和工作应变能力。对于票据使用台账、专项维修资金台账、停车场月保台账、水电费分摊台账、商铺费用(合同)台账、财务资料档案目录、银行划账台账、费用请款事项等专项工作将实行岗位责任制，专人管理跟进相关事务，并定期作好台账的记录。为提高工作的自觉性和积极性，将实行财务办公事务规范，规定在办公时间的各项财务工作操作，杜绝“游手好闲”的不正常现象。为提高财务人员的服务质量，加强对“服务语言、服务态度、服务意识”的培养，遵循“业主至上”的原则，全方位提供优质的财务费用咨询服务。建立接待登记业主投拆的跟踪机制，做好投拆事项的分类，并全面实施“首问责任制”，及时将投拆信息反馈其他相关部门跟进处理。并做到耐心解答业主提出的有关费用咨询的问题。针对业主的建议做好记录并落实改进，力求创造“顾客至上”、“称心满意”的一站式服务。对于日常收费操作，要做到“热忱”、“清晰”、“准确”、“快速”、“高效”，全面提升财务工作的服务等级。

二、 全面学习新实施的康景物业集团《财务管理办法》，熟悉公司的财务管理规定以及各项收费的操作。完善华景北区的财务人员培训基地的软件设施，增强与其他小区的沟通交流、互学互动。编制《华景北区财务知识培训计划表》，着重对小区上报报表的讲解，运用系统报表模块的功能来提高会计信息的管理作用;总结日常的对账方法及查账程序;加大对前台应对的语言表达能力和物业管理知识、物业收费法律法规的培训;会计专业知识的培训等等。加强对新入职人员的业务培训工作，着重讲解以下几个方面的内容：

1、 财务人员的岗位职责。

1) 公司财务部的架构;

2) 分管会计的工作与小区财务部的联系及其职责;

收款员的职责;

4) 停车场收款员的职责。

2、 熟悉管理中心各类收费工作的流程及具体操作。

1) 业主收楼时入住综合费用的收取及其操作的注意事项;

2) 日常各类收费的操作及其入账的处理;

3) 新建商铺/住宅房间的操作及其房间费用的定义;

4) 商铺收铺(出售/出租)的收费操作;

公摊费用的分摊)及操作的注意事项;

6) 付款通知书与催款通知书的打印;

处理的条件及其操作;

发展商送款、空置房水电费的请款;

9) 业主介绍费的入账操作;

10) 日常退款(装修押金等)的操作及其具备的条件。

3、 前台业主接待缴费的注意事项。

1) 接待业主的礼貌与态度;

2) 针对业主不同的要求来对账务进行各项灵活操作，满足业主的要求;

3) 如何简明扼要地回答业主关于费用的依据或计算方法的问题;

4) 熟悉专项维修资金与水电周转金的解释内容;

5) 熟悉各类物业服务收费的法规内容;

6) 面对业主的过激情绪的处理与应变。

4、 发票的管理制度。

1) 发票的分类;

2) 发票的开具规定;

3) 发票的书写规范及其注意事项;

4) 发票的领用与核销规定;

5)发票的保管。

5、 银行划账抵扣管理费的操作程序。

1) 扣款委托书的签订与银行账户资料的输入;

2) 每月划账房间明细数据的转存操作;

3) 银行返回明细表后的数据导入操作;

4) 划扣成功的房间账务发票的打印;

5) 导入不成功的房间账务的处理;

6) 划账不成功的信息反馈工作。

6、 几项常见的费用报销流程。

1) 预算内的合同报销程序;

2) 预算内非合同报销程序;

3) 预算外的报销程序;

4) 各类行政费用的报销。

7、 停车场收费的管理。

1) 停车场收费岗位操作规定;

2) 停车场收款员岗位手册;

3) 临保与月保的收费操作;

4) 免费车辆及遗失证明的检查要点;

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档案员述职报告

尊敬的领导：

您好！我是贵公司档案部门的档案员XXX。在此，我将向您汇报我在过去一年时间里所做的工作以及相关的收获和问题。

一、工作内容

作为档案员，我的主要职责是负责公司各个部门的档案整理、归档和管理工作。在过去一年时间里，我以高度负责的态度，认真履行了自己的职责，用心完成了以下工作内容：

1. 档案整理与归档：我根据公司的档案管理制度，对公司各个部门的档案进行了逐一整理，并按照规定的分类和索引标准进行了归档工作。通过对档案的整理和归档，使得公司的档案信息更加规范化和有效化。

2. 档案保管与管理：我对公司的档案进行了日常的保管和管理工作，确保档案的安全和完整性。我负责档案的借阅和归还工作，定期对档案进行盘点和检查，及时处理档案的流转和移交。

3. 档案查询与服务：我积极为公司员工提供档案查询和服务，确保他们能够快速查找到需要的档案。在处理档案查询过程中，我注重沟通和服务，提前预估查询需求，提高了查询的准确率和效率。

二、工作收获

在过去一年的工作中，我取得了一些成绩和积累了一些经验，主要表现在以下几个方面：

1. 档案管理效率的提高：通过对档案管理制度的深入了解和不断的优化，我成功提高了档案管理的效率。档案的整理和归档更加规范化和快捷化，查询和服务的反馈速度更快，有效提高了公司档案工作的效率。

2. 档案信息的规范化：我在档案整理和归档的过程中，注重分类和索引标准的执行，使得档案信息更加规范和易于查询。大大降低了员工在查询档案时的时间成本，提高了工作效率。

3. 协作能力和沟通能力的提升：在与各个部门进行协作时，我注重倾听和沟通，及时解决问题和提出建议。与此同时，我善于协调各方利益，形成团队合作的氛围，增强了部门间的协作能力。

三、存在的问题和改进措施

在工作中，我也发现了一些问题，主要表现在以下几个方面：

1. 档案信息的数字化：尽管我在整理和归档过程中注重分类和索引，但档案信息的数字化工作仍然落后。为了提高档案信息的查询和管理效率，我将加强对档案数字化工作的学习和实践，力争在数字化方面取得更好的成绩。

2. 档案管理制度的完善：公司档案管理制度存在一些问题，如流程繁琐、操作复杂。为了进一步提高档案管理效率，我将与领导和同事一起探讨和优化档案管理制度，使其更加适应公司的需求。

3. 沟通与协作：在与其他部门进行沟通和协作时，我也存在一些不足之处。有时在表达上不够清晰、明了，导致工作进度的延误。为了弥补这个短板，我将提升自己的沟通能力和协作能力，更好地与他人合作，减少误解和提高工作效率。

四、展望与愿景

未来一年里，我将继续努力学习和提高自己，在档案工作中取得更好的成绩和发挥更大的作用。我希望能够不断完善公司的档案管理制度，促进公司档案管理工作的标准化和科学化。同时，通过进一步加强沟通和协作，不断提高自己的业务水平，更好地为公司员工提供档案服务。

感谢领导对我的支持和指导，我将倍加珍惜这次机会，忠诚履行自己的职责，为公司的档案管理工作做出更大的贡献。

此致

敬礼

档案员 XXX

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尊敬的领导：

我是公司的开票员，现就我在工作中的具体情况向领导汇报述职。

作为开票员，我的主要工作职责是负责为公司的客户开具发票，并确保发票的准确性和合法性。在日常工作中，我严格遵守公司的相关政策和流程，保证每一份发票都是准确无误的。我会仔细核对客户的订单信息，确保发票中的商品名称、数量、价格等信息与订单一致，并及时进行开具。同时，我还会按照税法要求填写发票内容，以确保发票的合法合规。

在处理客户发票的过程中，我始终保持高度的耐心和细心。有时客户可能会提出一些特殊要求，我会耐心听取并尽力满足客户的需求，确保客户对公司的服务满意。同时，我也会及时与客户沟通，解决客户在领取发票过程中遇到的问题，保持良好的客户关系。

除了处理客户发票外，我还积极配合财务部门进行对账工作。在对账过程中，我会仔细核对公司的财务数据，确保发票开具与实际收款情况一致。在与财务部门的合作中，我学习到了更多的财务知识，提升了自己的综合素质。

在工作中，我还不断学习进取，努力提升自己的专业技能和工作能力。我会积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提高自己的知识水平和技术能力，为公司的发展贡献自己的一份力量。

作为公司的开票员，我将始终以高度负责的态度对待自己的工作，确保每一份发票的准确性和合法性，努力为公司的发展提供支持。希望领导能够对我的工作给予肯定和指导，我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢领导的关注和支持！

开票员：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

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时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。这与领导的帮助和大家的支持是密不可分的，在这里我深表感谢!

作为收费员这个岗位，每天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单的操作，不需要很高的技术含量，也不必像其它科室的医生要承担性命之托的巨大压力，这或许也是大家眼中的收费工作吧。其实收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。

下面将我在xx年的工作向大家汇报。

一、收费工作

在xx年这一年里，琐碎的事情很多，我的工作也是像大家想的那样每天在重复着机械的工作，但我没有简单去机械的重复，对待每一个病人我都在努力的做好服务树立良好的窗口形象;同时也在贯彻院内的思想，工作不只是要把表面的东西做好，还要深入到里面去，看到真正的内涵的东西，这样我们才能够提高，才能够把工作真正做好。在财务的指导下认真学习相关制度规定，认真的研究每月报表，找出其中的不同之处，认真分析原因，比如门诊量的下降，挂号人次的减少，住院病人多收入反而减少等等。只有深入到工作中了，我才发现其中的乐趣，让工作最有效的完成。

二、医保方面的工作

我院从xx年2月份正式成为医保定点单位，虽然在之前进行了几次有关方面的培训，但当真的开始的时候心里还有一丝丝的紧张，感谢院领导的信任与支持，同时也感谢赵办与小倪的帮助，我逐渐理解了医保政策，并在不断的操作中掌握了医保知识。医保不仅仅是简单的掌握知识，还要运用到实际中去，现在面对每个病人的时候我都会先问一句您是医保的吗，能报销吗，这样既能减少病人的麻烦，也能减少医院的麻烦。医保对于收费员来说还有每天医保数据的上传工作，在平时的工作中每到下班的时候我都会把收到的医保数据及时的上传报盘。虽然现在对医保病人门诊住院的流程全部掌握，由于医保病人较少，操作还是较慢，以后将加强医保有关的操作训练学习。

2.

已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。作为收费员这个岗位，收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。 下面将我在xx-x年的工作做一总结。

一、积极参加政治学习，努力提高自身的政治素养。

二、爱岗敬业，无私奉献、团结互助,圆满地完成院领导交给我们的各项任务。

三、崇尚科学，刻苦钻研业务知识. 提高的综合素质。1是要严格认真地遵守医院收费的各项规章制度 ，不应出现半点马虎;2是要有熟练的微机操作技能，能够准确迅速的为每位患者服好务;3是要对各科室的医用术语及其相关的收费项目了如指掌，减少损失。

四、服务人民，提高收费服务质量收费处是医院的窗口，收费员的言行举止和态度好坏，都会直接影响到医院的整体形象，碰到棘手的困难，我始终遵循的原则是“换位思考”.

总之我深知，在学习社会主义荣辱观的活动中，我们还有很长的道路需要前行。但我坚信：只要让我们共同行动起来，借着全面建设小康社会的春风，辛勤劳动、崇尚科学、服务人民，我们就一定能把我们的医院建设的更加美好;让我们人人争当践行xxxx的模范，知荣辱、树新风，在构建和-谐社会的征程中，写下我们绚丽夺目的一笔!

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时间不停，奋斗不息，时间的脚步总是在不知不觉间流逝，转眼间，又是一年过去了，回首一年中的种种，在公司领导的关怀下和各位前辈们的指导与支持下，在不停的忙忙碌碌中进步，现将20xx年主要工作及下一步工作思路与目标作如下报告。

一、20xx年工作回顾：

20xx年年底我来到瑞辰公司，12月15日从北京来到青县分公司，负责生产车间成本核算工作。公司给我们提供了一个很好的工作平台，通过对各条生产线、各生产环节的了解与学习，了解掌握各项目工程合同的执行情况、生产情况，从原材料入手，拟定出合理的成本核算流程。①对生产投料单的核对监督，提出规范投料单填写建议，确定当班直接原材料聚乙烯、环氧粉末、胶黏剂和钢砂的实际消耗数量。核算出当班生产的单位面积原材料消耗量。②协助库房进行整理盘点，建议规范出库单填写，各种生产用配件和劳保统计数据来自出库单。③监督、统计和核算柴油汽油等燃料消耗，及时充值油卡，确保燃料生产供应。④月底考勤表出来后，严格按照公司工资制度准确及时核算工资，确认各生产线的直接人工工资和办公室后勤人员工资。⑤按照合同核算租赁费和石油一机厂管理费，按月摊销。按照合同核算冬季取暖费用，按月分摊。⑥每月1号、15号记录我公司水表电表示数，结合石油水电队水表电表示数，核算水电费情况。⑦统计各生产线及车辆资产，及时统计新增加资产，不定期对各个固定资产进行评估，合理分摊折旧费用。⑧统计生产线产生废料情况，核算各生产线废料收入。结合上述步骤按照各生产线项目、规格、级别的不同情况，分别核算分摊成本费用，及时汇报各生产线成本费用情况。根据各生产线成本费用情况，提出合理的改善建议。

对于食堂采购工作，由食堂管理员和厨师班长同去购买，我付账，回来后由食堂管理员出具采购清单，双方核对数量单价金额后签字报销。每月月底及时向食堂管理员通报当月伙食费盈亏情况，提醒大家注意节俭。

二、工作职责及工作中存在的问题：

作为成本核算员我工作要积极努力，认真负责，细心核算，确保各项数据准确无误，及时对各项数据进行整理分摊。成本核算工作相对复杂，涉及到多个方面，关联多个部门，需要细心耐心，及时沟通，对工作中出现的问题及时纠正。

20xx年的工作当中出现了精力不集中，时间感不够紧迫，时间安排不够合理的现象，在今后的工作中我要集中精力、合理安排工作时间，确保各项数据及时上报。20xx年1月—3月份成本核算由三人分成三条生产线来做，4月---6月由二人来做，7月---12月由一人来做，青县分公司成本核算是在工作中前进，一点一点进步，一步一步完善，对各项数据的准确率一步一步提升，尽可能百分之百准确。公司员工流动较大，对工资核算的时间安排要更加合理，便于当月成本费用核算。各项成本费用核算中，由于原材料品类较多价格不一，目前对于各种原材料价格是综合估价，要做到更加精细的核算，需要及时了解各种原材料的价格变化情况，同时对各种原材料分别计价分别核算。对于如钢砂钢丸实用相对复杂的情况，还是按照综合估价计算，根据使用情况尽可能的接近实际费用。由于石油水电队每月记录水表电表示数时间段与我们生产统计时间段不一致，而且要根据所耗电费加外损耗，功率因数，所以电费核算相对难度大一些，所以对电费核算情况我还要进一步思考

三、展望20xx年

20xx年即将过去，对于20xx年的工作我会更加努力认真，针对不同项目费用的核算要做到更加精细准确，及时完成工作任务，加班加点，按时上报各费用报表。20xx年年底新增办公生活区，租赁费用会相对增加，水费电费取暖费会相对增加。新加油罐加油机，柴油汽油等燃料实用会更加合理，燃料费用会相对减少。工资标准提高，人工工资会相对提高。根据市场情况，不同原材料价格不一分别核算，原材料核算会更加精细准确。20xx年是新的一年，在这新的年度里我会尽自己的能力去完成我的工作。

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档案员述职报告

尊敬的领导：

大家好！我是XX公司的档案员，非常荣幸能够在这里向大家汇报我的工作情况和所取得的成绩。在过去的一年里，我认真负责地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。下面我将结合自身工作实际，向大家阐述我的工作情况和经验收获。

一、岗位职责

作为一名档案员，我的岗位职责主要包括文件、档案的管理维护和电子档案的建设与管理，具体职责有：

1. 文件管理：负责公司各类文件的登记、分发、传阅和归档等工作，确保文件的准确、完整、安全。

2. 档案管理：负责公司档案的登记、装订、整理、归档和销毁等工作，确保档案的安全、规范。

3. 电子档案管理：负责电子文件的整理、分类、归档和检索等工作，推进电子档案的建设和使用。

4. 档案借阅：负责处理档案借阅申请，确保档案的及时提供和归还。

二、工作总结

1.场内档案管理

在过去的一年里，我主要负责公司场内档案的管理。我严格按照公司的文件管理流程，制定了具体的管理办法和操作规程，建立了科学、高效的档案管理体系。我与各个部门紧密配合，及时收集、整理和归档了大量的文件和档案，确保了各项工作的顺利进行。

在档案管理中，我积极推进电子档案的建设。我购置了专业的电子档案管理系统，并进行了系统的学习和使用。通过对电子档案的整理、编码和建档工作，我大大提高了档案的存储效率和检索速度，减少了纸质档案的占用空间和管理成本。

2. 档案借阅管理

我还负责处理公司员工的档案借阅申请。我制定了借阅操作规程，并建立了借阅登记制度。通过科学有效的管理，我保证了档案的及时提供和归还，并做好了对档案借阅情况的周密跟踪和记录。在这一方面，我始终以用户为中心，及时、准确地满足了员工的档案需求，获得了广大员工的一致好评。

三、工作反思与进一步发展规划

回顾过去一年的工作，我认为自己在档案管理方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。首先，我在文件管理方面还需要进一步加强，提高文件的分类、分发和归档的准确性和效率。其次，在电子档案建设方面，我希望能够更深入学习和熟练使用电子档案管理系统，提高电子档案管理的水平和效果。最后，在档案安全管理方面，我需要更加细致谨慎，加强对档案存放和销毁的监督和管理。

未来，我将进一步提高自身综合素质和专业知识水平，不断提升自己的档案管理能力和业务水平。我将积极跟踪行业动态和技术发展，不断学习和应用新的档案管理理念和方法。同时，我也会更加关注公司的业务需求，积极为公司提供更高效、便捷的档案管理服务，为公司的发展和创新做出更大的贡献。

感谢领导和同事们对我的支持和帮助，也祝愿公司在未来的发展中取得更加辉煌的成就！谢谢大家！

此致

敬礼

XX

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物业公司项目管理处收款员岗位职责

一、负责管理处各项款费的收取工作;在业务上接受财务部门的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠款费应及时催收,使费用收缴率达到规定标准以上。

二、熟悉管辖区内的单元户数、面积,以及管理费、水电费等收费标准的计算方法,收缴各种管理费并开具发票及收据,做好收费的统计、核算、流入工作,做到及时,准确无误,不重不漏。

三、严格执行收费制度,对缴费情况随时进行统计,定期向主任汇报;对拖欠款费的业主,及时以电话联系、上门催收等方式使拖欠款尽早收回。

四、熟练计算机运用和操作,做好现金日记帐和台帐。

五、负责管理处固定资产和物资的登记工作。

六、负责做好考勤工作,核实各班组上交考勤和加班记录,并上报项目区域。

七、完成上级分派的其他工作任务。

第19篇 送货员(收款员)岗位职责内容

1.送货员要做到主动、热情为商户服务。

2.送货要及时、准确、无差错。

3.对违规、违纪商户,及时、认真填写专卖协查单。

4.把商户各种信息及时反馈给主任。

5.记好送货日记,每月写一份市场分析。

第20篇 小区管理处收款员岗位职责-15

小区管理处收款员岗位职责(十五)

1、收款员必须认真执行财务部的各项规定与要求,履行好自己的职责。 2、收款员收取的各项费用款项必须当天送存银行,如果银行下班,将现金(1000元)以上送交公司财务部;1000元以下,除零星找赎外,次日必须及时送存银行。 3、收款员不得坐支、挪用现金。

4、收款员对于处理一些减免费单据经管理部同意,财务部核准,公司领导签字后方可处理。

5、收款员必须按照公司的各项收费项目及收费标准收费,确保公司利益,如发现收费项目与标准不符,甚至私设小金库,将追究责任,严肃处理。

6、收款员必须积极配合公司各部室的工作,及时做好各种统计报表。

7、对拖欠款必须积极催收、及时入帐。

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一、以诚相待，以理服人，创造良好工作环境

我集团公司是一个大的家庭，作为公司的一员，不管应对的是对甲方还是公司内部的协作单位，都应当做到“以诚相待，以理服人”。尊重是相互的，并非某一个人的事，仅有用我们的真诚来对待别人，用我们的道理来感化别人，最终才能得到别人的尊重与赞赏。仅有真正的处理好自我与甲方物资部，自我与公司内部协作单位之间的关系，才能对我们材料管理工作产生好的进取的影响。久而久之便可构成一个融洽和谐的工作环境，进而激起我们对材料管理工作的热爱与活力，从而促使我们在施工现场各方面的工作向着更好的方向发展，到达事半功倍的成效。

二、不断学习材料管理，完善自我，让材料管理制度落在实处。

“人不学习不提高，马无铁蹄不跑路”，每个人都应当不断的学习，仅有不断的学习，我们的思维才会更加的活跃，视野才会更加的开阔，经验才会更加的丰富。每到一个新工地，本人首先学习该工程的材料管理制度，在执行每个新工地的各项规章制度的前提下，根据现场实际情景，配合本部门主管领导及时编制《项目部材料领用发放管理办法》、《材料保管制度》、《材料的入库、发放制度》等各项规章制度。多年的工作经验让本人感觉，各项规章制度想产生实际的经济效益还需重在落实，这样才能为企业创造更多的效益。这就要求物资部必须确保物资材料的购置、领用、保管等各个环节有章可依、有据可查。

每一个工程的材料质量，是工程的整体质量的重要组成部分。做好材料供应中的质量管理工作是保证发电设备安全运行的重要环节。要干出优质工程，物资材料的购置是第一关，在材料的采购上做到准确饱和现场需求量，基本上做到供需相平，严把物资材料质量关。严把物资进货关，“同等质量比价格，同等价格比质量”，还要与施工区技术人员进取联系，在保证施工质量的同时也杜绝“质量浪费”，尽量为公司节俭资金。对有特殊要求的材料，如焊条、合金钢等，不管是甲供还是自购，除要求有材质证明外，还全部按规范要求每批次都进行领用前的抽检，确保应用到现场的全部是贴合标准的材料。材料员还应熟悉所购材料在工程中的用途、材料的型号规格系列、质量要求和技术标准，这些是成为一个合格材料员必须具备的条件之一。

在保管上做到分类、分期、分质、分系统、防压、防磨、防晒、防雨、防腐、防尘、防寒等；在领用上做到帐、物、卡相符；并做好材料保管质量检查记录、材料存在问题处理记录等。认真学习各种物资材料的保管说明，熟记各种材料保管、保存所应具备的湿度、温度、抗压本事、使用强度、周转使用率等，作为一名材料员不能只认为现场材料员只管现场，不在过问材料的统计，在这个日益竞争激烈的市场时代，本人认为材料员也应做到一人多职多岗，多能多技，这样才能为集团公司的发展做出作出更大的贡献。在xx项目部工作期间，经过与西北电建一公司的'业务沟通与交往流，我认为在很多方面我们也应向其他电建公司学习，学习他们在物资管理上的MIS运作，使预算与入库等业务全部在MIS平台上运作，这样可大大提高工作效率，也能向业主、监理和其他公司展现我集团公司现代化管理的高效和成果，为我集团公司进行无边的宣传。

20xx年在集团公司调整原有承包模式，实行劳务大包政策时，xx项目部是个试点，而此项政策实行结果的具体体现点就在材料的节余上。为使材料发放做到不重发、不漏发。作为一名统计材料人员，我积极配合部门及项目部主管领导，要求各施工区域必须指定专人领料，专人制定材料预算，做到职责到人。对有可追溯性要求的材料全部按要求进行标识，及时做好入库与出库统计，每月按时报送财务部门；易爆等特殊材料做到零库存；对现场临时发生的急需使用材料，要求生产经理或技术总工审批后，经我部门主管领导同意，在立即采购发放后，随后再补充预算，做好本职的统计报表工作。这样可保证施工区域顺利地进行正常施工与生产，得到了各施工区域的好评。在xx项目部工作期间，让我感到劳务大包政策是集团公司成功的改制举措，材料的节俭上比以往高出很多，明显感觉到班组能主动的去回收剩余材料，班组再也没有了普涨浪费现象。

由于我公司x部是低价中标，资金相对较为紧张，项目部及物资部主管领导就从挖潜上想办法，让我从中受益匪浅，认识到了利用地理优势购材的优势。譬如xx项目部地处西安郊区，电厂就近就有建材市场，一些急需的小五金之类，采取零货购置、批发价格，对供货商月底结账制度，尽量减少库存等方法，为项目施工尽最大可能盘活现有资金。

三、注重对外交流为企业创造效益，树立企业良好形象

在多年的工作中，本人时刻提醒自我要以主人翁的意识，在与甲方、监理、内部协作单位的交往中，要有理有节，在尊重他们的同时也要时刻维护企业形象，不能以牺牲企业的代价为利益。对企业有利的交往应“多跑腿磨破嘴”，加强同对企业有利的供货方的联系与交往；以合理的、委婉的解释赢得有关方面的谅解；在资金高度紧张的情景下，为工程项目尽量争取到可欠资预支物资材料，以免所以延误工期，给公司造成不良影响，造成必须的经济损失。

总之这几年以来的工作经验让我改变了对材料员岗位职责最初的认识，作为一名材料员不仅仅是发放材料，要学的东西很多，不管是干现场材料还是搞材料统计、做好材料预算等，如果能熟悉每一个工程项目的施工流程、所需材料的要求及量，要学的还很多。在这四年多的时间里，虽然自我在某些方面有了必须的提高与提高，但仍存在着很多的不足。本人在各方面的本事与集团公司领导对职员的期盼值比，仍存在着很大的差距。成败得失已属于过去，立足于此刻，计划好未来才是首要的事情。在以后的工作与生活中，我定会加倍努力，认真学习新的知识，不断完善自我，努力提高自我的业务水平，争取在各方面都做到精益求精。我深信，在公司领导和同事们的关怀与教导、帮忙与支持下，我必须能够成为一名完全合格的材料管理人员。

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一、工作概述

本报告旨在对我担任指纹员一职期间的工作进行总结和述职。作为一名指纹员，我的主要职责是负责采集和比对嫌疑人的指纹信息，为刑事案件的侦破提供重要的科学依据。

二、具体工作内容

1. 指纹采集

作为指纹员，我每天都会接触到大量嫌疑人并负责采集他们的指纹信息。为确保准确性，我根据国际标准对指纹设备进行定期校准，并严格执行采集流程。我会先帮助嫌疑人清洁手部，并用无菌棉花蘸取特定药水，在嫌疑人的手指关节处顺序按压，以获得清晰的指纹图像。

2. 指纹比对

我负责将采集到的指纹图像输入到指纹识别系统中，并与现有的指纹数据库进行比对。通过仔细的观察和比对，我可以判断出嫌疑人是否与之前的犯罪案件有关联。对于指纹相似度较高的案件，我会进一步进行专项比对和验证工作，以确保结果准确无误。

3. 报告撰写

我在完成指纹比对后，会撰写详细的报告，将比对结果和相关分析整理清楚，确保其他执法人员可以快速理解和采取进一步行动。在撰写报告时，我会注意清晰的表达和准确的描述，确保报告的可读性和权威性。

三、工作亮点

1. 高效完成工作任务

在担任指纹员一职期间，我严格按照工作要求和时间节点完成了大量的指纹采集和比对任务。我始终保持高度的工作敬业精神和责任心，严守工作纪律，确保工作质量和效率。

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2. 结果准确无误

我注重细节和精确性，确保所有采集和比对工作都得到准确的结果。通过合理的排查和推理，我帮助揭示了多个犯罪案件的真相，并为案件侦破提供了重要的指导意见。

3. 团队合作

我与其他执法人员保持密切的联系和沟通合作，相互协助，共同完成任务。作为一个团队的一员，我积极参与项目会议和讨论，提出自己的想法和建议，为案件侦破贡献了自己的聪明才智。

四、改进措施

1. 提高技术能力

为了更好地完成指纹工作，我将加强自身技术能力的学习和提高。了解新的指纹采集和比对技术，跟进领域内的最新发展，保持自己在专业领域的竞争力。

2. 加强沟通与配合

进一步加强与其他相关部门的沟通与配合，共同解决遇到的问题和挑战。建立更加紧密的工作联系，共同推进案件的侦破工作，提高效率和准确性。

3. 持续质量提升

我将继续关注工作中的问题和不足之处，并及时采取措施加以改进。通过反思和总结，不断提高工作质量和水平，为侦破更多的刑事案件做出更大的贡献。

五、总结

作为一名指纹员，我对所负责的工作充满热情和责任心。我以高度的工作紧张度和准确性完成指纹采集和比对任务，并取得了显著的业绩。未来，我将继续努力提升自己，为刑事案件的侦破做出更多的贡献。

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监管员是一个非常重要的职位，其主要职责是负责监督和管理特定行业或领域的运作，以确保其合法合规。在此，我将详细介绍我的工作内容和成就，向大家述职。

我负责监管和管理金融行业。金融行业作为现代经济的重要支柱，其运作的合法性和合规性至关重要。在过去的一年里，我深入了解了金融市场的运作机制，并制定了一系列监管措施，以确保市场的安全和稳定。通过监管措施的落实，我们成功解决了一些问题，例如金融欺诈、洗钱等恶劣现象，保护了投资者的权益。

我还负责监管和管理食品安全领域。食品安全是人们生活的基础，对社会稳定和公共安全都具有重要意义。在此岗位上，我积极开展了食品安全监管工作，力求确保食品的质量和安全。通过与食品生产企业的紧密合作和严格的监督，我们成功阻止了一些食品质量问题，避免了可能造成公共卫生风险的情况。同时，我还组织了一系列的食品安全宣传活动，提高了公众对食品安全的认识和意识。

我还负责监管和管理环境保护领域。环境保护是当今全球面临的重要任务之一，也是每个人共同的责任。在这方面，我积极推动了环境保护法律法规的制定和实施，并督促各企业加强环境治理工作。通过开展环境监测和评估工作，我们成功发现和处理了一些环境污染问题，并迫使责任方采取相应措施进行整改。这些努力都为保护生态环境作出了贡献。

除了以上工作内容，我还积极参与了相关领域的学习和培训。通过不断学习新知识和掌握新技能，我提高了自己的业务水平，更好地完成了工作任务。同时，我也积极参与行业讨论会和研讨会，与同行交流和分享经验，促进行业的进步。

小编认为，作为一名监管员，我兢兢业业，勤奋努力，始终将监管和管理工作放在首位。通过一年来的努力，我相信我做出了一定的成绩和贡献，为保障行业的稳定和发展做出了我的努力。我也认识到还有许多困难和挑战需要克服，我将继续努力提高自己，以更好地履行我的职责。小编感谢您的阅读！

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本人至年参加工作以来，开始在施工局工程部工作，任工程技术员职务，负责施工局各承建项目的施工进度管理，工程技术管理及施工局科技发展工作。06年6月，由于各种原因调入施工局工作，任施工一队质检员职务，负责06标上库土建工程技术和质量管理工作。6、7月份主要负责上支洞的技术及质量管理工作，8月以后一直负责闸门井施工技术及质量管理。在任职期间，严格按照施工局管理法规、办法履行职责，没有出现过较大技术和质量事故。

一、年工作完成情况：

1、在工作期间，顺利完成厂工程施工总进度计划的编写，完成施工期间各时段进度控制分析报告，还完成了施工方案变更的技术文件编写及结构设计任务，06年根据施工局要求，编写了《科技发展工作管理办法》及科研项目可行性研究。

2、同年6月调入施工局，在施工一队负责技术和质量管理工作。其中上支洞混凝土回填工程，完成混凝土浇筑量20xx多m3。

在上支洞工作期间，由于刚参加现场施工工作，现场经验不足和洞室浇筑的施工特点，给混凝土施工进度带来这样那样的影响。回填浇筑的施工特点限制了混凝土入仓方式的不同，加之输送距离过大，导致混凝土泵送时多次出现堵管问题。混凝土出现堵管问题原因很多，大体可由以下几点造成：现场施工人员没有严格按照泵送混凝土浇筑要求打料;拌合站对混凝土的和易性控制不够;混凝土输送距离过大;混凝土配合设计中材料配比不妥等。在此期间，一方面多次和外协对现场施工人员沟通，督导他们严格按照泵送混凝土浇筑方法施工;另一方面，与实验室主人协商，就针对混凝土和易性问题做了较好的解决方法。对于钢管回填混凝土出现空腔问题，也做过多次浇筑试验，要求外协队施工人员按照浇筑工艺及浇筑顺序进行振捣，但效果也微乎其微。究其原因，也许因为施工队疏于振捣所致，也许因为施工工艺不妥而致。但对于斜井浇筑，在此期间，已加大了对施工队施工人员督促力度，要求勤于振捣，并改变施工工艺，来避免空腔现象再次发生。

3、从8月底开始负责闸门井及其他工程土建工作，主要完成闸门井上部结构工程和交通工程，混凝土浇筑5156m3，钢筋制安133t，石方开挖300多m3，1#闸门井已浇筑至EL1488.0m，2#已浇筑高程1482.5m，交通桥4#、5#桥墩已浇筑至EL1496.4m。

闸门井工程属施工局在西龙池项目的形象工程，其质量的优劣直接影响工程局对外声誉的好坏。本人在任职期间严格按照国家有关工程法规办事，严格控制工程质量，对于不合标准的混凝土及钢筋坚决不予使用，从而避免了因工程材料使用不当发生工程质量事故的可能。今年10月份，就甲供材料水泥重量不足问题的及时发现，给工程质量保证创造条件，也给施工局挽回一定经济损失。对于闸门井混凝土外观质量问题，上级领导也很重视，当时已按要求进行了处理，其结果还是能够保证外观质量要求的。

二、存在问题及经验教训

对于闸门井工程而言，影响闸门井工程质量的因素很多，外协队的施工技术力量及施工设备的投入也直接影响着混凝土的整体质量，闸门井工程施工队技术力量相对能够保证，但其设备投入对于后续混凝土浇筑施工质量的保证仍是一大挑战。这样给明年闸门井质量控制带来隐患。首先，混凝土外观质量的好坏与采用的钢模板质量有着直接关系，闸门井现使用的模板均为预报废模板。表面凸凹不平，破损严重，使混凝土外观难以保证。其次，混凝土所使用钢筋保存场地仍是一大问题，钢筋裸露，不加任何保护，风吹日晒难免会有腐蚀现象，倘若使用将对工程质量也是很大隐患。明年开工前，应对以上问题及早作出解决。

闸门井工程质量管理是我们的一个共同任务，不能单方面的靠一个人或者几个人来实现，施工局职工及外协对施工人员都应树立良好的质量意识，来保证建设优质工程。施工进度与质量控制一直都存在着矛盾，但是它可以两者兼顾。我们不能一味地强调进度而忽视质量的重要。存在这样的矛盾主要是因为管理制度还不够完善。对于施工局职工及外协队施工人员都应有完善的管理制度作为保障，做到有规可循，循而必严。施工局也应有详尽的保证工程质量实施细则及赏罚办法，让职工自觉地提高质量意识，来共同保证工程质量。

质量员述职报告

今天我能够以一个曾经的失败者的身份重新回到这个述职的神圣讲台，我感到莫大的荣幸。在此我要对在座的各位领导表示衷心的感谢。

回想上月，当我从上司手中接过那份宣告我述职失败的通知书时，我感到非常痛心。我在想是什么造成了我今天的失败呢?当一切都冷静下来的时候，回头细想到自己在工作的确出现过许多毛病，其中对待工作态度散漫粗心大意，对待产品专业知识浅尝椰止的毛病在日常工作中暴露无疑。从那一刻起，我在反省。“执着追求，永不言败”是我人生的座右铭，为了向众人表明宁官明不是一个跌倒后就无法重新站立起来的人，通过这一个月以来的努力，我自认为我无论是知识技能还是对工作的态度转变都有了很大的提高，今天通过向各位领导再度述职，希望之前一个月的努力，能得到大家的肯定。

1、坚持自我加压，责任到位，分管任务高标准高质量完成。

在过去的一个月里，我坚持每天早上七点半准时上班，充分利用半小时的时间对前天晚上未曾检验到的成品进行抽检，当包装好的成品的标签、线径大小及包装外观等都符合要求时，贴上代表成品检验的绿色标签。争取在生产入库人员上班之前检完所有未检的成品，是成品能够按质按量地准时入库。当成品检验完毕后，随即开始对半成品的检验。由于生产人员实行两班倒，因此每天早上都会生产出大量的半成品。这些半成品主要来源于束丝和单绞。由于束丝是车间生产的第一道工序，因此半成品的检验就从束丝开始。束丝的检验主要是根据生产指令单的要求检验束丝所用的铜线是否按照其要求的规格生产。当束丝的半成品检验完毕以后，就开始检验单绞机生产的半成品，看其是否按照生产指令单进行生产。同时检验每一条芯线的印字情况。以确保这些半成品中的不良品流到成品押出工序上。

在我们工厂，我认为品检员的最高职责不是在生产中发现问题，而是要在源头上杜绝质量问题的产生。首检是我们工作的重中之重。因此每天的时间到了早上八点当生产押出人员进入各自的工作岗位时，我就开始更加忙碌起来。首先根据已经核对过的押出生产指令单的做线内容，确定所用的导体规格是否与生产指令单的要求一致性，然后是核对胶料是否用对。进而看押出员是否按照图纸上的要求用相应的印字或者喷字内容(80机和120机还要看芯线排列顺序)。当这一切都确认无误后就等待线的押出。新线押出后从线的开头中抽出一段用目测或者投影机测的方法来确认线有没有存在偏心的现象(一般情况下，我们是用目测的方法却确认，在电线的线径实在太小的情况下才会借助于投影机测)，其次再看印字内容是否清晰可见，最后是看电线的外观是否有存在刮伤或者是色差(色差在ul线方面尤其要注意。因此在之前我们在每一种线标准生产时都采有样本以便以后颜色的对照)等情况。在此过程中，如果发现有任何的异常情况，必须马上通知押出员及时纠正，防止不良品的过多出现而造成大损失。至此首检才算结束。

由于质量问题随时都会产生，然而生产的跟机人员对产品的质量意识不强(总认为质量是品保的事情)，因此作为品检员必须尽职尽责以自己的实际行动去保护产品质量的同时亲身感化这些人员。让他们知道他们才是第一线质检员，必须要在产品的质量上严格把关。因此每天加强对正在生产中的产品进行巡检。在巡检的过程中要不定时地对每台正在生产产品的机器进行检查。在检查中重复对产品的线径进行测量，仔细观看产品的外观、尽最大的努力把产品的不良率压到最低。

2、坚持细节管理，在细节中发现问题。

天下大事比作于细。每一个大问题的产生都是有无数个细节组成的。本着这些原则，每天我在巡查机器生产时尤其注意细节，在束丝工序检查时，我时常告戒束丝人员必须认真工作，用丝时应仔细看清楚所用铜线的规格大小防止用错不同规格的铜丝。同时随时注意束丝的进程，防止因为铜线用完而造成缺少铜丝的'现象的产生。我在束丝工序检查期间遇到因机器短线造成接头时，常常耐心观看员工对接线的接头接得是否牢固，然后亲手去确认。因为每一个接头不接好就回在接下来的押出中造成很大的问题，据我亲自观察发现因为接头不牢固的原因造成押出断线将会造成10米左右的废线。在芯线押出工序，我发现印字号的清晰是至关重要的，一小段的印字模糊或者没有印字而造成的废线有可能就会废掉一批产品。此外在需要过油的芯线，必须把握过油的程度，过油太多就会造成电梯线生产中外被押出的表面起炮，进而会因此费掉一批产品。在80机生产时，所有芯线必须保持干燥。一旦芯线有潮湿，在生产客户要求一条过的产品时很有可能会因为脱皮而造成客户退货等等。

3、在产量不断上升的时候，很抓质量问题。

在这两个月以来，车间在何主管的领导下在产品产能方面有很大的提高。在我认为质量不过关，生产再多的产品也不能为公司带来效益。因此在日常的质量检查中，我始终对每道质量关保持高度的重视，严防死守质量关。从导体的规格、线径的大小，到印字的清晰、外观色差到最后的包装美观等一系列的过程我都严格保关。同时对不良品的处理进行追踪到底，防止其留到客户的手中。

在昊通的这两个月以来，在上级领导亲切教诲下，经过自己的认真学习和总结使我深深认识到质量是产品的基础，没有质量，谈什么品派、发展、竞争都是空话。尤其是对于我们电线电缆企业来说，质量更是我们企业赖以生存和发展的基石。我坚信一个真正有生命力的企业是因为有着厚重的质量基础做保证的。我们昊通要发展、要壮大不是靠喊口号喊出来的，必须需要质量做强大后盾。然而产品是机器生产的，质量却是人生产的，在种种的实践检验过程表明人才是最主要的因素。这就证明一个企业的质量形象是每一位员工精心打造出来的，在此我这个qa在昊通未来的发展中占有重要的角色。我热爱我的工作，为我的工作所肩负的责任而感到自豪。所以我一直坚持“质量在我手中，客户在我心中。”质量振兴，人人有责的质量观念。始终对工作尽心尽责丝毫不感马虎。

但是在两个月以来，本人作出了一定的努力，在主管领导和同事们的关心支持下也取得一定的成绩，但距离主管领导的要求还有距离。毛病存在多多。具体工作检查力度不够和工作积极性不够高昂。有时考虑问题不够周全、处理问题不够细致、学习不够、知识面不广。

为了使自己今后工作能做得更好，为了使品检员在昊通公司的发展中更加具有发言权，我制定了几条今后发展的计划：

1认真加强专业知识的学习，不断充实自己的业务知识提高做好品检工作的水平。

对于我来说，读书出来来到昊通公司工作完全是一个全新的的环境。为了能尽快适应环境更好开展工作，本人努力坚持“向人学，向书本学”的学习型适应思路，一方面虚心向老员工请教，通过他们对工作的热情和积极来规范自己的工作态度。另一方面认真学习有关质量的文件，从中吸取营养，努力掌握有关质量方面的专业知识。争取把自己塑造成一名合格的品保员。

2协助上司建立高效的团队精神，提高品保课的战斗力。

任何一个组织都需要一支高效的团队，这样才能使组织更加具有较强的战斗力。而我们品保课需要的是能够团结互助，顾全大局的团队。我希望通过自己的实际行动，这个愿望一定能够实现。

谢谢大家!

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岗位职责

1、负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用应及时催收,做到费用收缴率达98%。

2、负责管理处现金、票据的保管,每月准时到财务部报账,并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。

3、办理银行托收,核对托收划款情况,月终应及时将银行日记账与银行账单进行核对。

4、按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。

5、按时编制工资报表,代发管理处人员的工资、补贴。

6、负责办理管理处各项费用的报销工作,严格控制超标报销。

7、根据用户需要提供上门收费服务、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式使拖欠款尽早收回。

8、负责管理处固定资产登记工作。

9、完成管理处主任交待的其他任务。

⬬ 收款员述职报告

记得章银环经理培训的“100—1=0”这个质量公式，在的用心服务中，要想客人之所疑，要替客人之所急，我牢牢记着质量公式的最后一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面客中难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。

四、明确目标，正确把握

用学习的眼光去看待工作，不仅学好收银业务知识，熟练操作收银工具和流程，还要更多地了解酒店企业文化，前台是似一个综合信息处理器，要学的东西有很多，与客交流中也可以从中学到很多包括做人做事的道理，这样就不会一直只停留在一个阶段，从工作的开始就给自己定一个方向，要做到什么程度是要给自己一个完美的交待，明确自己的目标，让自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。通过自己的努力，10年8月份进入办公室工作，开始了解日夜审工作内容，办公室基本工作流程，办公室具体工作任务，在坚持收银员职责的同时牢记办公室人员工作职责，在领导的信任和同事的监督下，努力完成各项晋级考核，先将自己的目标画上一个完美的逗号，因为，这并不是自己所期望的，小小的认可将不断的激励自己前进，前进。

⬬ 收款员述职报告

收款员岗位职责

1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。

8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。

9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

10、完成领导交代的其它工作。

⬬ 收款员述职报告

医院收款员是医院财务部门中一个非常重要的角色。他们负责处理医院的日常收费工作，确保医院的资金流正常运转。在这个职位上，我从事了多年的工作，积累了丰富的经验和技巧。在这篇文章中，我将详细介绍医院收款员的工作内容和经验总结。

医院收款员的主要职责是收取患者的诊疗费用。当患者完成就诊后，他们会到财务处进行结算。作为收款员，我要确保患者能够准确了解费用结构，并根据实际情况收取相应费用。准确的价格计算和良好的沟通能力是必不可少的。

作为医院收款员，我还需要处理各种付款方式。现代医疗支付方式多样化，包括现金、刷卡、支付宝、微信支付等。我需要了解和熟悉各种支付方式的操作流程，以便能够流畅地处理患者付款。我还需妥善保管好收款记录和财务凭证，确保账目清晰。

在日常工作中，医院收款员还需要处理患者的退款事项。有时候患者因为各种原因需要退还诊疗费用，这时我们需要认真审核患者的退款申请，并及时通过财务系统进行处理。退款工作需要精确无误，因为一旦出错可能会给患者带来不必要的烦恼。

在处理患者付款过程中，与患者和家属的沟通非常重要。很多患者对超出医保范围的费用并不了解，容易产生误会和不满。作为医院收款员，我需要有耐心和细心地解释收费情况，并且尽量提供合理的解决方案。在与患者沟通中，我学会了如何保持冷静和理性，妥善处理各种问题。

医院收款员还需要与其他部门保持良好的沟通和合作关系。我们需要与医生、护士和其他相关部门进行信息交流，确保费用的准确性和及时性。在与其他部门合作中，我学会了团队合作和协调能力，能够高效地完成工作任务。

医院收款员是医院财务部门中不可或缺的一部分。他们承担着处理患者付款事宜的重要责任。在我的多年工作经验中，我学到了很多技能和经验，如价格计算、各种支付方式处理、退款事宜处理、与患者沟通和团队合作。通过不断学习和提高自己的工作技能，我相信在以后的工作中会做得更好。

⬬ 收款员述职报告

20xx年8月响应湖北省社会管理创新的号召，经过选拔及培训我终于正式走上了社区网格管理员的岗位，在社区居领导及同事的帮助下，使我能尽快的融入其中，并展开工作。在社区工作中我严格遵守各项网格管理规则制度，按规定每天在社区签到，积极参加社区举行的各项活动，虚心接受监督和指导，认真履行网格管理员工作职能。现将工作情况汇报如下：

一、信息采集：

通过上面登记和入户核查，掌握所管辖区内的基本情况。

我是社区网格员，管辖范围为经济园区140号到188号，263号，265号，267号，269号，共有居民楼47栋，居民住户314户，幼儿园1家，食品加工作坊1家。通过上门入户，我对辖区的情况有了个基本了解，在信息采集的过程中，让居民初步的认识了我们。

二、了解社区民意：

通过填写调查表和居民谈话中，了解管辖范围民意合不稳定信息，及时向社区负责人汇报。

我所在地网格属于移民安置居民点，由于房屋建筑过于密集，人口居住比较复杂。对于困难户，及时上门了解。对于危险人员，定期了解其动向，及时向上级领导反映情况。9月份对社区治安，进行了抽样调查。十月份对茅坪镇公共汽车行驶路线进行了调查。

三、调处矛盾纠纷：

居民文化水平层次不齐，移民户集中，导致生活习惯不一同，经常有居民找社区化解矛盾。176号因为下水道堵塞，导致水无法流出，居民反映给我后，我和二支部书记，协管员去现场看情况，因为属于外下水道，不在物业维修的范围内，我们和居民协商帮其找维修工给予解决。目前共化解下水道堵塞、垃圾扰民、油烟扰民等社会矛盾共10起。

四、宣传国家有关法律、法规和政策：

8月份对县、乡、居委会选举，镇代表选举和县代表选举，在社区内进行不间断的宣传，让每个居民能行使自己的权益，并全力配合后期的选举工作。对国家的相关补贴政策宣传到位，退伍军人的补贴，低保政策，廉租房政策等等。

五、落实上级部门的各项工作部署，完成其交办的工作任务。

对“两险一卡”的工作任务，我们先进行整体宣传，然后上门一户一户宣传政策，现正在进行中。对换届选举工作，我们在社区内粘贴宣传单，并发放宣传单，让每个居民能了解其选举时间及政策，使得换届选举能顺利完成。对社区党建工作，我们能积极的做好后勤工作，让我们社区的党员能充分发挥其作用。

六、服务代理：

对于居民二代身份证的办理，年纪大的居民无法去派出所办理，我们联系社区民警，协调其安排上门办理。

述职人：

日期：

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