装饰公司全套规章制度(热门10篇)_装饰公司全套规章制度

发布时间：2020-08-06

装饰公司全套规章制度(热门10篇)。

装饰公司全套规章制度 <一>

小型装饰公司规章制度

第一章总则

为规范公司管理，保证公司的正常运行，维护员工的合法权益，特制定本规章制度。本规章制度适用于公司所有员工。

第二章进出公司

1.员工应在规定时间到达公司，每天上班时间为上午8:30到下午5:30，迟到应事先请假并经公司同意。

2.员工进入公司应凭公司制发的门禁卡，如有问题应及时向办公室负责人或保安反映。

3.公司办公区域内严格禁止吸烟，并保持办公区域的环境整洁。

第三章工作安排

1.公司领导和相关部门应及时制定详细的工作计划，并明确职责和工作内容。

2.员工应按要求完成各项任务，如有问题应及时向上级领导反映。

第四章安全生产

1.公司所有员工应严格遵守安全生产规定，注意工作安全，勿操作不熟悉的机器和设备。

2.如有发现危险隐患应及时向领导上报，并参与消除隐患。

3.公司应定期对机器设备进行检查维护，保证设备正常运行。

第五章福利待遇

1.公司为员工购买社保和公积金，且每年送礼物、组织旅游等福利活动。

2.员工应按时按劳完成工作任务，不得擅自请假，如确有特殊情况应提前辞请上级领导。

第六章纪律处分

1.公司所有员工应树立团结互助的精神，如发现其他员工有违反公司规定的行为，应及时向领导汇报。

2.员工如有不遵守本规定，有下列情况者，视情节轻重，将依纪律处置：

(1)迟到或早退；

(2)违反安全生产规定；

(3)私自离岗或不归；

(4)擅自拖欠工作任务。

第七章附则

1.本规章制度自执行之日起生效。

2.本规章制度最终解释权属于公司高层领导。

3.本规章制度如有不足或需要补充，应及时制定和修改。

4.本规定如有违反公司相关制度及国家法律法规的，将依法追究相关人员的责任。

装饰公司全套规章制度 <二>

酒店装饰工程验收管理

第一节工程的竣工与交工

1.工程的竣工

装饰工程项目的竣工是指装饰工程项目按照要求和甲,乙双方签订的合同所规定的装饰施工内容全

完成,经验收签定合格,达到交付使用的条件。

竣工日期:由甲方或监理单位核试验为合格工种的签字日期。

2.工程的交工

装饰工程交工是指竣工办理手续,交付甲方使用。

交工日期:指竣工工程办理手续,交付甲方使用的签字日期。

3.交工验收的准备工作

①完成收尾工作;

②收集整理竣工验收资料;

③交工工程的预验收。

4.装饰工程的收尾工作

装饰工程接近交工阶段,不可避免会存在一些零散,分散,量小,面广的未完成项目,这些项目的总和与竣工准备工作,善后工作共称为收尾工作。

收尾工作主要有:

⑴组织有关人员逐步,逐段,逐部位,逐房间地进行查项,检查施工中有无丢项,漏项,一旦发现丢项,漏项,必须立即确定专人定期解决,并在事后按期进行检查;

⑵保护成品和进行封闭。对已经全部完成的部位或查项后修补完成的部位,要立即组织清理,保护好成品,依可能需要,按房间或层段锁门封闭,严禁无关人员进入,防止损坏或丢失零件,每一个房间的装修和设备安装一旦完毕,就要立即加以封闭,甚至派专人按层段加以看管;

⑶有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程,拆除各种临时管线,清扫施工现场,组织清运垃圾和杂物;

⑷有步骤地组织材料,工具以及各种物资的回收,退库或向其它施工现场转移和进行处理工作;

⑸做好电气线路和各种管线的交工前检查,进行电气工程的全负荷试验;

⑹修补工作。装饰工程在频繁交叉施工的过程中,必然会造成一些成品损坏或污染;在不同工程施工中,它们各自工作之间的结合部'也会出现一些不完善的缝隙。在工程收尾时,必须进行修补;

⑺清理工作。装饰工程的目的之一,就是给甲方以美的感观,清洁,整齐就是美感的要素,因此清理工作也是装饰工程项目收尾工作的重要内容之一。

5.收尾工作的组织

收尾工程量小,面广,易被忽视,结果交工日期一拖再拖。为了保证按时交工,在组织收尾工程时应注意:

5.1加强计划的预见性,提前安排'结合部'工作;

5.2接近竣工时,提前对照设计图纸和预算项目核对已完成工程,列出未完成项目;

5.3交工前组织预检,逐个房间查明所有未完成项目,并用'即时贴'在现场标明其部位;

5.4 组织若干专业班组,按收尾项目不同分类分别扫尾。

6.收尾工作的有关工艺

6.1接缝工艺。常见接缝隙有:

6.2梳妆台镜面瓷砖接缝,通常将镜子边缘打磨光滑,然后打胶密封;

6.3梳妆台面与面盆瓷砖接缝,打防水密封胶;

6.4浴缸与墙面瓷砖接缝,打防水密封胶;

6.5修补工艺。常见修补有:木作节疤脱落,找一块纹理相似的木料,依照缺口大小修凿,蘸胶镶嵌在缺口里,使之严丝合缝,再打磨光滑,刷油漆即可。

6.6石材顺裂纹折断,用石材专用胶与石材粉调和,顺裂纹粘合石材。

7、清理工艺。重点清洗项目有:

7.1玻璃清洗:用专门清洁剂擦拭污渍,再用清水冲洗,最后用毛巾擦净;

7.2瓷砖,石材清洗;先用平刀片铲除灰渍,再用湿毛巾擦拭,特别注意清理砖缝与糟;

7.3卫生洁具清洗;先用平刀铲除灰渍,防止灰渣落入下水口,洗不净处用去污粉擦洗。

第二节工程项目竣工验收的依据

1.工程竣工验收的依据

工程竣工验收的依据,除了必须符合国家规定的竣工标准之外,在进行工程竣工验收和办理工程移交手续时,还应以下列文件为依据:建设单位同施工单位签订的工程承包合同;

1.1工种设计文件(包括:工程施工图纸,设计文件,图纸会审记录,设计变更洽商记录,各种设备说明书,技术核定单,设计施工要求等级);

1.2国家现行的装饰工程施工及验收规范(jgj73-91);

1.3相关的国家现行施工验收规范;

1.4甲,乙双方共同约定的装修施工守则或质量手册;

1.5分部分项工程的质量检验评定表;

1.6有关施工记录和构件,材料合格证明文件;

1.7引进技术或进口成套设备的项目还应按照签订的合同国外提供的设计等资料进行验收;

1.8上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定;

1.9凡属施工新技术,还应按照双方签定的合同和提供的文件进行验收。

2.验收

在发生问题的部位或项目修理完毕以后,要在保修证书的保修记录'栏内做好记录,并经甲方验收签认,以表示修理工作完结。

第三节竣工验收程序

竣工验收工作主要分两步:竣工自检和正式验收,其主要验收内容及程序如下:

1.竣工自检

1.1首先自行组织预验收。一方面检查工程质量,发现问题及时补救,另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全,并汇总,整理有关技术资料。

1.2自验的标准应与正式验收一样,主要依据是:国家(或地方政府主管部门)规定的竣工标准,工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求;工程质量是否符合国家和地方政府规定的标准和要求;工程是否达到合同规定的要求和标准等。

1.3参加自检的人员,应由项目经理组织生产,技术,质量,合同,预算以及有关的施工工长(或施工员,工号负责人)等共同参加。

1.4自检的方式,应分层分段,分房间地由上述人员按照自己主管的内容根据施工图和工艺流程逐项进行检查,找出漏项和需修补工程,及时处理和返修。在检查中要做好记录,并指定专人负责,定期修理完毕,如发现较重大的工程质量问题,无论是设计原因或施工原因均需在初验会议上研究并提出方案。

1.5复验。在基层施工单位自我检查的基础上,并对查出的'问题完全修补完毕以后,通过复验,解决全部遗留问题,为正式验收做好充分的准备。

2.正式验收

2.1发出《竣工验收通知书》,施工单位应于正式竣工验收之日的前10天,向建设单

位发送《竣工验收通知书》。

2.2装饰工程施工单位向建设单位递交竣工资料。

2.3建设单位组织装饰工程施工单位和设计单位对工程质量进行检查验收。

2.4提出验收意见,评定质量等级,明确具体交接时间,交接人员。

3、发《竣工验收证明书》并办理工程移交。在建设单位竣工验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,既应向施工单位签发《竣工验收证明书》,建设单位,设计单位,质量监督站,监理单位,施工单位及其它有关单位在《竣工验收证明书》上签字。

4、装饰工程施工单位与建设单位签订交接验收证明书,并根据承包合同的规定办理结算手续,除合同注明的由承包方承担的保修工作外,双方的经济,法律责任即可解除。

5、在交工过程中发现需返修或补做的项目,可在交工验证明书或其附件上注明修竣期限。

6、进行工程质量评定。

7、办理装饰工程档案资料移交。

8、办理装饰工程移交手续。

第四节竣工决算

竣工决算是由竣工决算报表和竣工情况说明书组成。竣工决算必须先进行工程决算。

1.编制依据

(1)装饰施工资料,竣工图;

(2)双方认可的装饰施工预算标底;

(3)会审记录,变更通知,技术核定单;

(4)装饰施工图纸及补充,修改图纸;

(5)鉴证单;

(6)自开工之日至合同规定的结算期间所有有关费率,材料差价等调整文件。

2.编制程序

(1)由装饰工程施工单位编制决算书交给甲方或监理单位;

(2)甲方或监理单位审查决算内容与装饰施工实际是否相符,并与装饰工种工程施工单位核对后,双方签字认可;

(3)按审定数与甲方财务结算。

3.决算审查要点

(1)工程量是否准确;

(2)定额费用是否合理;

(3)定额包括的内容是否做完;

(4)复查是否有笔误或计算错误;

(5)变更项目是否有增也有减;

装饰公司全套规章制度 <三>

1、负责销售现场管理，处理案场日常及突发事务，保证售楼处良好的秩序，同时采取措施，调动现成人员的用心性及整体服务水平。持续现场置业顾问用心向上的状态，有效调动下属员工的工作用心性，以保证销售任务的完成;

2、协助项目经理合理制定营销计划;

3、负责项目前期市场调研，准确把握项目竞争项目、政策法规、行业发展等信息，为项目营销决策带给信息支持;

4、负责市场信息的反馈，定期对销售数据及成交客户资料进行分析评估，提交销售总结报告;

装饰公司全套规章制度 <四>

现在大多数物业公司对保安队伍的建设感到非常头痛，比如大家常说的人员整体素质不高、人员流动频繁、招聘困难、服务意识和安全意识低、不服从管理等问题，严重的还有监守自盗的现象。但在物业管理企业，保安在物业管理中的地位是别人无法替代的，除了肩负着物业辖区内秩序维护的重任外还是公司对外形象宣传的一面旗帜，起到形象展示的作用，而且保安队伍的管理和服务水平将直接影响到整个物业管理服务质量及品牌信誉。

那么如何做好保安队伍的建设呢，应从以下几个方面加强保安队伍管理：

一、严格控制招聘环节

严把保安招聘关，招聘前要先制定出招聘条件，这个是最基本的也是最重要的，人员的选才很重要，对于保安岗位的重要性从公司领导就要端正认识态度。招聘人员要明白应聘人员做保安的目的，预防很多人跳板式的工作方式，这样即使招聘来也不会做太久，也做不好。另外尽量去招聘没有做过保安的人员，最好是刚毕业的学生，这样便于管理，因为保安工作年限和工作表现可以用这样四个字来形容，那就是古、灵、精、怪，意思就是说第一年的保安比较古板，第二年的保安比较灵活，第三年的保安就成精了，第四年的保安就成怪了。所以保安工作时间长对企业未必有好处，虽然不是绝对的，但的确有它的道理。

二、做好岗前和岗中培训

管理者必须坚持对青年员工进行社会主义、集体主义、爱国主义教育，帮助青年员工树立正确的人生观和价值观，自觉抵制各种消极因素的影响；坚持对青年员工进行职业道德教育，使他们树立尽职尽责、爱岗敬业精神，增强青年员工对企业的认同感和自豪感，进而把青年员工谋求个体发展的努力整合成为实现企业发展的驱动能量。教育培训要以提高业务水平、专业素质和自身修养，培养全面发展的社会人为目标。在保安招聘来后岗前培训很重要，如果有条件的话一定要独立培训。在岗前培训中一定要讲明公司的要求和管理制度，当然也是有技巧的，如果是开始就讲管理制度，那么很大一部分人也会被吓跑了，感觉管理太严。在岗前培训中开始要着重于军事训练，因为从中可以看出一个人的纪律性和接受能力，如果实在不行那么只能从这一环节淘汰掉，另外要加强管理专业化和物业管理基础知识的培训，让大家了解物业管理并对物业行业前景看好，对于岗中培训同时要加强，在每周都要定期培训，其中主要包括军事、体能、消防、业务知识、法律法规等，要安排合理时间进行反复培训，并结合现场管理情况定制出培训计划，有计划一定要施行。

三、巧用管理技巧

在保安队伍中管理技巧很重要，要讲究方法，在生活中要真心关心我们的每位员工，有困难要马上解决，在工作中要严格要求每个员工。打个比方，有一个员工违反了纪律，那么做为保安队长肯定要对违规人员做出处罚，那么这时候就要按两条路线走，给被处罚的员工处罚后就不能不处理了，要在私下再找这名队员谈一下心，问为什么违反，有什么想法，对处罚结果如何认识，并给其讲处罚的目的，当然我们都知道处罚的目的是为了整个团队的建设，不是说对那一个人而言。

四、重视他们，要让他们感觉到受到重视

管理处上下员工都要相互关心，在队员有生活问题或有工作情绪的情况下要做好思想工作教育和沟通，这时候管理员要起到作用，要做好沟通，不能单靠保安主管，特别是女管理员、管理处主任也要定期不定期地与员工沟通，不要给员工高高在上的感觉，要重视他们，对员工讲他们的重要性，对他们的工作成绩要给予肯定，这样员工才会更加努力的去工作，有时候加工资不是最好的办法，特别是保安人员，他们更想得到别人的认可和尊重，尤其是领导的认可。

五、让其生活感到充实

对于保安工作，做久了都会感觉到无聊，特别是下班后，如果这时候管理不善的话很容易使保安队伍纪律涣散，这是因为保安队伍大部分都是一些年轻小伙子，即使有退伍军人也会因社会环境而变化。加之处于结交朋友谈情说爱阶段。那么在这样的关键时刻，除了要经常灌输安全重要性和岗位重要性外还要提高员工的业余生活，让其感觉生活每天都排的满满的，比如培训、训练、娱乐项目比赛等，这样的话他们感觉既有部队的生活又有社会的乐趣，既能统一管理又能增加保安队伍整体团队的凝聚力、战斗力。

六、要有好的薪酬体制

物业公司除有好的体制和规范完整的规章制度外，要想保安队伍综合素质高，服务理念强，就必须做好保安薪酬评估计划。在当今的社会里，经济是大家关心的问题，那么要招聘好的保安就得在薪水方面让他感觉到比周边同行企业要高，他们就会感到自己能进入这样的企业而自豪，就会珍惜这份来之不易的工作。物业公司在薪酬计划评估方面做到位，薪酬体制完善，保安的流动率就会下降，人员的素质就会提高，服务理念就会加强。这个问题比较现实，但确实管用。

七、人员着重培养，选拔人才

除了以上管理措施，企业还要有完善的人才选拔机制，给员工能看到自己的前途，形成良性循环，说实话没有一个保安愿意一辈子做保安，都感觉只是在吃青春饭，要给员工希望，让员工感觉到自己的努力是有回报的，这样才能形成一个积极向上的团队，才能建设好保安队伍。

因此，加强保安队伍政治思想工作学习，不断完善管理模式。不管是什么样的物业管理公司，要加强保安团队的建设，如能做到上述几点，那么，物业公司的保安形象、公司品牌就得到了展示，企业的经济效益与社会效益也就随之而来。

装饰公司全套规章制度 <五>

首创豪庭装饰规章制度

第一章总则

第一条

为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。第二条

公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。第三条

公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条

公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度；实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。第五条

公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条

公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第七条

公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第八条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第九条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十条公司提倡节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十一条公司所有员工必须维护公司声誉，保守公司商业秘密。

第十二条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章行政管理制度

第一节办公行为准则

一、树立公司良好形象，工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，禁止奇装异服或过于曝露的服装。不得整烫怪异发型，不浓妆艳抹。待人接物态度谦和，举止文明，切忌不良嗜好。

二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。

三、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。 四、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。五、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。七、在接打电话和来宾接待时一律使用公关文明用语，客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。

八、保持工作场所、设施、货架及个人卫生。

九、认真学习并掌握公司的理念、经营模式及产品资料。 十、工作时间应勤于业务，积极主动完成工作任务。

十一、尽心、尽职、真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神。根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十二、爱护公司财物，不以任何形式侵占或破坏公司财物。

十三、公司电话为办公配备使用。不得以私事占用办公电话，妨碍联系公务。办公时间有要事接听私人电话原则上不超过五分钟，并以不妨碍公务为前提。十四、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则： 1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第二节办公室卫生管理细则

一、保持个人办公区卫生，办公台面无灰尘，办公物品摆放整齐。 二、实行卫生值日制度，值日人员搞好公共区卫生。包括： 1、确保地面整洁，无杂物、灰尘。发现不洁随时清扫。 2、总经理办公室每天打扫。 3、搞好卫生间卫生。

4、接待区茶几、沙发、茶杯，纸篮、烟灰缸等随时保持整洁。 5、各办公室的关灯、关电、关门；

6、保持样品陈列区的货架和样品无灰尘，摆放整齐。

第三节公司考勤管理办法

1、公司上班时间：早班：8：30 --11:30 14:30--17：30。（夏季作息时间作相应调整）。实行每周6天工作周制度，员工相应轮流调休。

3、遵照国家法定节假日和法律、法规规定的其他节假日制度。但视公司经营情况可做适当调整。

4、公司除总经理外，均需在考勤之列。特殊员工不考勤须经总经理批准；公司行政主管负责每月填写月度考勤统计表

5、公司采用员工指纹考勤，忘记考勤时须说明情况，经部门主管签字并留存说明记录。

6、按时上下班，不得迟到、早退、旷工。公司综合评价每个员工的出勤情况。 7、请假（1）病假:A、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。B、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经公司核定后，根据公司需要重新考虑岗位安排。病假期间不计发工资。

(2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经相关领导核准方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。原则上事假每月不应超过3天。

8、出差： 员工出差前填好《出差申请单》呈相关领导批准，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经相关领导签字按出差考勤。 9、请假出差批准权限：临时外出办公半天以内，须填写工作联系单，由部门主管签字后交由行政主管部门备案，半天以上需经总经理批准。

10、加班： 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后备案，否则不计加班费。加班工时以考勤时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

第三章人事管理制度

一、各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

二、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。

三、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。批准录用者与公司确定正式劳动关系，决定不录用者试用期满不予录用。

四、公司全权决定所属员工的工资、待遇。

五、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 六、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者予以提级及奖励。七、员工原则上按国家法定节假日休息。但因工作需要，公司可适当调整节假日休假时间。

八、员工请假期间扣除相应假期中的工资待遇。

九、员工按国家规定享有探亲和休假待遇，但因工作需要，公司可适当调整休假时间。休假期间费用均由员工自理，不得报销。

十、试用人员在试用期内辞职的应向公司提出辞职报告，办理辞职手续。 十一、员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，总经理批准后办理辞职手续；员工未经批准自行离职的，公司不予办理任何手续并视放弃剩余工资计；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十二、员工凡不适合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退，但须提前通知被辞退者。

十三、对犯有严重错误，造成损失的，或犯错误屡教不改，严重违反劳动纪律或触犯国家法律的员工，公司有权开除并发文公布。

十四、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

十五、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道，填报《离职员工审查表》。否则不予以办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。十六、员工被开除必须立即办完手续离开公司。应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其他应扣款项后，再将剩余金额发放。

第四章保密制度一、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

二、未经批准，不得向外界传播或提供公司的经营模式、图纸及产品价格、客户信息、客户渠道等内部资料。

三、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

四、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失： 1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 3、利用职权强制他人违反保密规定的。

第五章财务管理制度

第一节总则

一、经常性产品采购，采购员编制好计划，经总经理批准后实施采购，票据凭总经理审批签字后报财务入帐。

二、各门店及时做好产品出入库、销售及退货台账，月报表在每月19号前上报总经理。

三、业务款项由业务当事责任人及时催收，现金业务款必须当日交账。 四、公司员工工资发放时间原则安排在每月20号，营销员、设计师业绩工资以到款帐目结算，视资金回笼情况安排发放时间。

第二节出差报销管理规定

一、本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

二、本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理： 1、出差前应填写《出差申请单》事前予以核实核定，并备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

2、出差人凭核准的《出差申请单》，可由总经理核准后向财务部暂支相当数额的差旅费。销差后应于三日内填具《差旅费报销单》结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将预借差旅费在当月薪金中先予扣回，报支时再行核付。三、员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。

当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

四、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

五、本公司员工乘坐交通工具长途以火车为主，市内以公交为主，如需乘坐飞机、出租车需提前报批，原则上应出具有效的购票凭证，按实际票额发给交通费。

六、交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

七、出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

1、经理级：地区、县级城市每日住宿及杂费120元，膳食费每日30元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费150元，膳食费每日50元，超标自付；

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

2、普通员工：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日30元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费120元，膳食费每日30元，超标自付；八、同性员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

九、出差期间因公宴客应实行报总经理批准，书面许可无法取得时可返回补办。费用应以正式统一收据发票为凭；十、出差费用的报销：

1、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则； 2、膳食费等按标准领取；

3、交际费由领导核定，凭据报销。

十一、出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定 期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节论处。但事后总经理特准者除外。

十二、员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

十三、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十四、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

十五、出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

十六、出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时报到退差。 十七、本标准如有未尽事宜得随时修改之。

第三节业务提成管理规定

为扩大公司业务，提高销售额，增加收入，调动各部门及员工的工作积极性，特制定本规定。 1、营业务提成：

2、设计师提成：…

第六章公司奖罚制度

第一节奖励制度

一、为了促进公司发展和对优秀员工给予奖励，以激励员工奋发向上，特制定本制度。

二、员工奖励分三等：

（一）、员工有下列事迹之一者，设定为三等奖，给予50－200元奖金或奖品，并书面通报表扬。

1、工作积极主动，连续三个月完成销售任务；

2、热心奉献，在个人业绩和顾客服务方面有具体事例者； 3、严守公司规章制度，敢于阻止揭发违纪员工的行为者；

4、维护公司形象，优质服务受到顾客书面表扬者；

5、凡本公司连续一年未缺勤的员工，经审查合格后授予年度全勤奖。 （二）、员工有下列事迹之一者，将设定为二等奖，并给予500－1000元奖励及带薪假期2天，并由总经理书面通报表扬。

1、改进公司经营管理，提高经济效率方面做出显着成绩或提出合理建议，公司采纳后卓有成绩者；

2、连续三个月双倍完成销售任务，并协助同事提高销售业绩； 3、业绩、营销策略及开发项目方面均有突出表现。

（三）、员工有下列事迹之一者，给予记一等功，并给予1000－5000元奖励。 1、在保护公司财产方面做出贡献，使其免受重大损失者； 2、防止或挽救事故有功，保护员工生命安全者；

3、有其他重大功绩者。

三、员工月考勤全勤奖30元/月。 四、奖励的核定与颁奖，由总经理负责。

五、颁奖日期原则上随评定随奖，亦可根据公司实际定期颁发。

第二节处罚制度

为了规范公司员工行为，保证公司的经营活动正常开展，保证各部门各岗位的工作正常运行，特制定本制度。一、考勤制度

上班时间：秋冬季：8：00--11：30 13：00—17：00 春夏季：8：00—11：30 14：00—18：00 1.迟到或早退5--15（含）分钟以内者，每次扣罚1小时基本薪金；

15－30 （含）分钟以内者，每次扣罚2小时基本薪金； 30分钟—60（含）分钟以内者，每次扣扣罚半天基本薪金；超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

2.月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍的基本薪金，年度内旷工三天及以上者予以辞退。二、办公制度

1.上班时间在办公区域吃饭、吃零食或抽烟者，罚款50元/次；

2.上班时间离岗、串岗、睡觉、打游戏、聚众闲聊、打闹或做工作无关的事、擅自使用他人电脑者，每人罚50元/次；因以上原因所造成事故或给公司造成经济损失的，除按损失的额度赔偿外，公司可单方面解除劳动关系；

3.上班时间未经部门主管批准擅自外出，或未在前台登记者，罚50元/次； 三、行为准则

1.员工损坏公司财物的，就承担赔偿责任，故意损坏或恶意损毁公司财物的，除照价赔偿外，另处财物价款的30%的罚金。

2.员工之间发生冲突的，打人者首先罚款100元，致人伤残的，先暂扣其一切薪金，以支付受伤者的医药费及其他费用，并且开除；情节严重并触犯刑律的，移交公安机关处理；

3．员工故意把公司或他人财物占为己有，或偷盗财物者，处以被盗财物的十倍以上且不低于500元的处罚，并给予开除处理，情节严重的，移交公安法机关处理； 4．对工作中隐瞒、转移、掩盖事故者，每人每次罚款100元，对公司造成经济损失的，按损失额度赔偿，对工作中犯有明显错误却推诿责任者，追究其原有责任并加重处罚200元/次；

5．员工有贪污、行贿受贿或私自收受回扣的，除追回非法所得外，还将处以其所涉及价值或金额的10倍罚款；屡次违反或情节严重的，处其所涉及价值或金额的20倍罚款并作开除处理，触及刑律的，移交司法机关处理；

6．未经许可，擅自翻阅他人经管的文件、资料，动用他人电脑并浏览其资料者，罚款50元/次，对恶意篡改、删除、备份他人经管的文件、资料者，处以500元以上罚款直至开除，给公司造成损失的，按损失额度赔偿，情节特别严重的，将追究其法律责任；

7．员工从事与公司经营业务相关或类似的业务、代理或兼任其他厂商的职务，除追回非法所得外，处以所涉及价值或金额的10倍以上罚款，屡次违反或情节严重的，加倍处罚并作开除处理，给公司造成损失的。还应承担赔偿责任。四.保密制度

1.对故意泄露公司经营模式、经营状况、客户资料、客户资源、设计图纸及其他公司商业秘密者，处以500元以上处罚，给公司造成损失的，按损失额度赔偿；情节严重的，将追究其法律责任。

第七章各部门职责、员工岗位职责

综合办公室人力行政部职责

1．在公司领导下，负责办公室的全面工作。 2．负责考核公司中层领导全面情况。

3．负责公司的人力资源管理工作，控制人力成本，合理人员配置，配合各部招聘所需人员及培训工作。

4．负责检查工程现场企业文化工作。

5．负责公司及办公室制度起草、制定、发放、检查工作。

6．承办办公室的日常事务工作：包括数据、材料的打印、复印和装订；各种档案、数据的保管、编号、登记；各种文档的收、发登记传阅、报批；接听电话、收发传真、保管公司办公设施；购买、领取办公用品并登记造册；人力行政成本的控制及各部门的人员配置。 7.承办公司网站的建设和制作。 8.承办公司会议的通知和会议记录。 9.承办公司印章、证件的保管使用工作。 10.承办公司办公室行政管理工作。

11.负责公司营业执照年审、资质的管理及升级工作。 12.承办外来文件的批转工作。 13.负责对外联络工作及协调内部部门之间的关系，调动员工工作积极性。 14.负责空缺岗位人员的聘用、考核和管理工作及公司人事档案管理工作。 15.负责人员考勤、工资、社保工作及劳动合同的签订。

16．负责公司管理体系的建立和完善，保证公司正常运作及管理体系内部审核的整体策划、组织实施和协调工作。 17．完成公司领导交办的其它工作。

设计部职责

1.根据各户的设计意图或设计计划书，在指令规定时间内完成方案设计，制作任务及对设计方案的签认工作，设计方案应符合客户的造价和使用功能要求。 2.在客户约定或公司规定的时间内高标准完成施工图的制作任务，确保施工图能够指导施工并及时完成图纸的确认工作，保证施工图的准确性、有效性并满足各种规范要求；

3.负责解决施工现场的图纸设计问题，及时完成变更、增加工程的设计任务并满足施工进度需求。

4、在公司技术负责人的工作指令时间内进行工程丈量，逐步完成竣工图的制作； 5.与预决算部门进行充分的沟通，做到竣工图与决算书完全相符，完成竣工图（蓝图）制作及装订工作；

6.负责工程竣工图的编制和会签工作，

7.负责对工程材料（影响方案效果的主要材料）、设备选型的选用工作及材质的设计控制。

8.负责设计交底工作。

9.与客户进行有效沟通，充分了解影响效果的主要建材的市场价格行情，控制工程造价。 10.对已经确认的图纸及时整理，交公司档案室存档。 11．及时完成部门阶段性的任务。

12．及时完成领导交办的其他任务并及时反馈。

工程管理部职责

1.组织贯彻国家、省、市有关的行业技术标准、规范、规程及公司标准，督促检查职能部门，负责质量、技术、规范标准的执行情况。负责组建项目经理部，确定项目领导班子成员。全面负责项目生产计划的编制和施工生产的开展。制定和实施项目工程的各节点计划目标和竣工目标。

2.负责指导监督检查项目部的工程项目管理，对项目部的施工情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

3.负责指导督促施工现场的变更洽商的签证及搜集工程索赔依据工作。 4.负责项目部的技术支持工作，组织项目部的设计和技术交底工作。 5.作好工程的技术数据的收集整理归档及施工技术总结工作，做好施工技术数据的管理工作，负责督促检查工程资料的移交工作。做好计量设备管理与现场试验检验及现场设备管理工作；

6.负责组织工程的竣工验收、工程回访、保修工作。 8.参与内部招标答疑和现场技术交底工作。

9.负责项目部的安全生产，文明施工的检查和督导工作。

10.负责项目部的质量管理工作。领导组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作，对质量通病要事先做好预防措施；

11.负责项目部各类图纸的收发和登记造册工作，贯彻公司的质量管理体系中的管理内容。 12.及时收集市场最基础人工费信息及计时工的费用信息，协调作好施工队伍的人工费合同签订工作。

13.检查和督导项目部的材料使用计划的执行情况和材料消耗工作。 14.负责督促项目施工期间的工程进度款的上报、回收工作。

15.主持项目施工组织设计、施工方案工序程序文件的编制，负责清包工程的施工组织设计（施工方案）的审批、测量放线图的审批；

16.组织项目工程图纸的会审，及时解决施工中的项目技术问题，负责组织各项目部编制安全技术措施和冬雨季施工措施，并负责解决执行中出现的安全技术问题。

17.领导编制项目质量计划，负责项目质量体系的运行管理工作。

18.主持项目的安全技术交底和开工前对项目工程技术人员、安全人员、分清包负责人、施工人员进行技术、安全等方面的全方位交底；

19.负责指导各项目工程材料整体需用量计划的编制工作，力求做到准确。 20．及时报送公司有关部门资金使用计划。

21.负责招投标阶段的施工组织设计等技术文件的编制工作，配合相关部门做好预结算和竣工图绘制工作，必须做到与工程同步。

22.对工程项目的安全生产、质量、工期、成本控制负全责。

审计财务部职责

1.根据公司的经营方针和目标，及时编制本部门工作方案和年、季、月度工作计划并组织落实。统筹公司的财务管理、成本管理、会计核算、会计监督，资金管理，资产管理等工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

2.负责财务部的全面工作,组织督促部门人员全面完成财务部职责范围内的各项任务。 3.加强计划管理，有效地组织好财务部的各种日常工作，完善本部门的管理机制。

4.参与公司投资行为,重大经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究,审查,参与重要经济问题的分析和决策。

5.参与制定公司年度总预算和季度预算调整,汇总,审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司财务会议。

6.掌握公司财务状况,经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报。 7.组织执行公司资金的筹集,周转和调度,以及流动自己的管理,审批现金使用情况。

8.负责审核签署公司预算,财务收支计划,成本费用计划,信贷计划,财务报告,会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划,经济合同,经济协议等。 9.统筹公司的财务管理,成本管理,会计核算,会计监督,资金管理,资产管理等工作,加强公司经济管理,提高经济效益。 10.负责工程完工后工程款的回收工作。

11.负责公司的财务管理，对项目部、材料部的各种费用进行监督检查和审计工作。

12.负责公司各施工队伍的人工费发放工作。 13.负责税务登记证等公司证书的年检工作。 14.按期完成财务报表及税务申报工作。

15.财务法规中规定的其它事项和领导临时交办的其他工作任务。

采购部职责

1.运用现代化的信息手段，广泛收集材料价格信息，建立健全材料采购信息价格库，优化采购程序。 2.协助有关部门妥善解决材料使用过程中出现的问题。

3.负责材料采供及资金使用计划，必须作到货比三家，同质比价、同价比质，并对所采供的材料质量负责。

4.负责材料用量大的项目采用招标的方式选择厂家或供货商，作到公正、公平、公开。

5.对项目部提供的材料计划，必须按照规定的时间进场，在保证质量的前提下低于预决算提供的内部核算价。

6.提供合格的机械设备和材料。采供材料必须提供“产品合格证”和“检验报告”等相关资料，达到规范中规定的环保要求。

7.进场材料的质量必须通过项目部的质量验收，方可入库；对购入的整件内有不合格材料负责与供应方及时更换或退货。

8.材料费的单据必须及时报销，不得积压，确保财务帐目的及时、有效、准确。做到日清月结。

9.对新材料使用负责联系厂家给予现场技术指导。

10.为设计部提供新材料、样品及产品介绍和工程招标过程中的材料样品的提供。 11.与供方建立良好的合作关系，剩余材料尽可能作到退货，竣工后的剩余材料拉运入库（公司指定库房）并盘点登记造表。

12.负责市场调研，提供合格的供应商，确定合理的物资采购价格，确保公司利益不受损失。 13.采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。 14.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

15.负责与供货商签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

16．做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况负责市场调研。

17.按照项目部提供的材料计划单、及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。

18.负责填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

19.负责编制供应商年度评定计划，对提供重要产品的供应商进行质量体系评价和实物质量评价，并填写供应商评价记录；

员工岗位职责

公司董事长岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行董事长的岗位职责。

2.召集和主持公司决策性会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作的重大事项。 3.检查和监督决策会决议实施情况。

4.任命公司总经理和其它高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘的决定权。

5.审查总经理提出的各项发展规划、计划和执行结果，并召开决策会讨论。 6.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司系统财务状况。 7.定期审阅公司重要文件、资料，并做出相应指示。 8.签署对外重要经济合同。

9.负责出席对外重要会议，接待参观或视察公司的贵宾或重要人物。 10.加强计划管理，不断纠正并完善公司的管理机制。 11.负责对外公共关系的协调,拓展新业务领域和客户。 12.处理其它重大事项。管理权限 1.公司管理决策的决定权。

2.对公司高层管理人员的任免权和奖惩权。 3.对公司财务状况审查和监控的权利。 4.公司运营总体经费支出的审批权或否决权。

5.对公司经营工作全面主持、指导、监督、管理的权利，并承担执行各项规章制度的义务。 工作标准

1.公司各项重大决策的正确性。 2.工作批复的及时性。

3.监控直接下属工作业绩的及时性和准确性。

公司总经理岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行总经理的岗位职责。 2.完成公司制定的公司年度经营目标和利润指标。

3.组织、审批公司重大经营项目，从事经营管理的全局性工作。

4.主持召开公司重要会议，并负责会议精神的贯彻落实，检查、督促和协调各部门的工作进展。

5.制定并组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作的重大事项，经董事长批准后负责组织实施。

6.全面执行和检查落实董事长所作出的各项工作决定。

7.提名公司副总经理和其它高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘的建议权。 8.审查公司各部门经理提出的各项发展规划、计划和执行结果，并召开会议讨论。 9.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表、文件、数据，并做出相应指示。 10.负责出席对外重要会议，接待参观或视察公司的贵宾或重要人物。 11.加强计划管理，有效地组织好公司的各种日常工作。 12.负责处理公司其它经营重大事项及突发事件。 13.负责对外公共关系的协调,拓展新业务领域和客户。 14.及时完成董事长授权的其它工作。管理权限

1.对公司系统内的工作有统一指导,协调和调配权。

2.对公司发展规划、投资计划及其它与公司发展密切相关的各项方针政策的制定权及审核权。

3.对公司各部门工作的指导、监督、管理和审查权。

4.对公司重要业务活动有业务执行的代行权,并承担执行公司各项规章制度的义务。

5.对下属部门经理有指导权,考核权,奖惩权,任免建议权。 6.对各职能部门的经费支出有审批权和否决权。工作标准

1.公司各项重大决策的正确性。 2.工作批复的及时性。 3.公司经营的业绩及效益。

4.监控直接下属工作业绩的及时性和准确性，培养后备人才。

公司副总经理岗位职责、权限、工作标准岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行副总经理的岗位职责。 2.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论。 3.协调执行董事长、总经理和各部门经理之间的工作关系。 4.协助总经理开展各项工作,处理日常事务。

5.在总经理授权范围内,协助总经理进行商务谈判,做好各项汇报、联络工作。 6.参与讨论公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作的重大事项。 7.有对公司中层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘的建议权。 8.协助总经理审查公司各部门经理提出的各项发展规划、计划和执行结果，在总经理授权下召开会议讨论。

9.若总经理不在情况下，代为出席对外重要会议，接待参观或视察公司的贵宾或重要人物。

10.加强计划管理，不断纠正并完善公司的管理机制。 11.经上级领导授权,可对公司日常费用支出进行审核。 12.完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有代表总经理进行公司工作的统一指导、协调和调配权。 2.有对下属各部门工作的监督检查权。

3.有受总经理委托对公司各项工作审批的代行权。

4.对受总经理委托公司重要业务活动有业务执行的代行权,并承担执行公司各项规章制度的义务。

5.对中层管理人员提请奖惩的权力。 工作标准

1.执行及贯彻总经理工作指示的准确性和有效性。 2.工作安排和回复的及时性。 3.代行总经理职权工作的有效性。

4.对各级管理人员工作关系协调的有效性。 5.公司团队精神和员工凝聚力。

公司人力行政部经理岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门经理的岗位职责。

2.根据公司的经营方针和目标，及时编制本部门工作方案和年、季、月度工作计划并组织落实。

3.负责主持行政部的全面工作,组织督促部门人员全面完成行政部职责范围内的各项任务。

4.协调各部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出相应的解决办法，保证公司工作的正常运行。

5.协调好与公司各相关政府部门及单位的关系、安排好公务接待。 6.做好后勤管理工作，对车辆、通讯、网络等实行严格规范管理。 7.组织做好公司的形象宣传工作，开展各种文娱活动，培养企业文化。 8.严格遵守执行公司的各项规章制度，加强对员工的管理、考核及培训，积极完成领导交办的各项工作任务。

9.负责公司营业执照、资质升级等有关方面的工作。 10.负责公司劳保、社保及劳动合同的签订。 11.负责完成公司相关质量体系的认证和复审工作。 12.负责办公用品的计划采购工作。 13.负责电话登记工作。

14.完成上级安排的其它工作。 管理权限

1.对公司行政系统工作有统一指导、协调和调配权。 2.对下属部门主管有指导权,考核权,奖惩权,任免建议权。工作标准

1.对公司各项行政管理制度实施的有效性。 2.部门之间合作效率的提高度。 3.对本部门工作的保密性。

4.员工对行政后勤工作满意度,计算机系统的利用率和有效性。 5.公司团队精神和员工凝聚力。

公司人力行政部文员岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.做好外来文件的收发工作，对收到的文件数据先进行归类登记，然后根据档内容分送有关领导批阅，再按批阅内容交相关部门办理，并做好督办、催办工作，处理完毕后，将文件收回归档。

3.按领导要求起草各类材料并安排打印，起草的材料应做到准确、格式规范、结构紧密、条理清楚、语言精炼。 4.按规定程序做好文件的发送工作。 5.做好公司有关会议、活动的通知、组织、记录等各项相关工作。 6.遵守保密制度，维护公司利益。

7.将所完成的文件数据整理及时交给档案管理员存盘。

8.配合本部门经理办理各种证照的审办、升级及年检和人事相关工作。 9.协助本部门经理做好员工培训、招聘、劳动合同签订、办理社保等相关工作。 10.负责数码相机、照相机、数码摄像机、公司电脑的保管及员工使用登记、数据的导出等工作。

11.负责保管公司印章、办公设备保修卡、说明书等数据及按公司规定认真记录员工使用情况。

12.负责公司计算机、打印机、网络的使用、分配、维修联系等工作。 13.对购买办公耗材进行登记入库。

14.按照公司各种证照、证书使用相关规章制度,负责保管、借阅、审批、回收等工作。

15.按规定整理好自己所储存的计算机数据及纸质文件数据。 16.负责公司信件及外来文件的收发工作。 17.做好员工因公外出登记工作。

18 .严格遵守保密制度，不得将档内容泄露给他人；不得截留任何文件数据；未经领导许可，不得私自让他人查阅文件数据；禁止无关人员翻看。 19.做好打印机等设备的管理维护工作，发现故障及时报告维修。 20.负责员工考勤月统计，按时上报财务考勤表等相关资料。 21.协助行政经理办理行政外勤工作。 22.努力提高业务水平，增强服务质量。 23.完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有对本部门经理日常工作计划的建议权。 2.有对直接下属相关工作的监督权和指导权。 3.有对办公设备维护保养工作的检查和监督权。 4.有对本部门经理安排工作的检查督促权。 5．有对行政经理日常工作计划的建议权。 5.有对各部门相关工作的监督权。

6.有对办公设备维护保养的权力和对办公设备使用的监督权。 7.有对各部门打复印档的查看权。 8.有对办公设备更新和报废的建议权。工作标准

1.工作关系协调和事务处理的有效性。 2.传达档的及时性和准确性。

3.公司各项重要印章、证照使用的规范性及保管的有效性。 5.组织实施办公设备维护保养计划的可行性和执行的有效性。 6.本部门文件数据的规范性、保密性和上报的及时性及完整性。 7.日常行政事务的处理能力。 8.协助行政助理工作的有效性。

9.办公设备维护保养的及时性、维修速度和效果。

10.本部门文件数据的规范性、保密性和上报的及时性及完整性。

公司业务部经理岗位职责、权限、工作标准岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。

2.负责主持业务部的全面工作,组织督促部门人员全面完成职责范围内的各项任务。

3.负责协调业务部及公司各部门关系并部门员工准确的完成任务。

4.负责督促拟订销售与推广行销方案，拟订产品销售价格策略的执行方案，并监督执行。

5.负责公司营销费用的审核，审核销售佣金内部分配方案的执行。 6.负责制订公司的营销管理制度及工作规范。

7.负责对公司营销人员进行业务指导和专业培训，监督并完善经济责任制体系，使本部门员工对工作负责，并承担一定的经济责任。

8.定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地握公司的营销运行状况。 9.代表公司协调处理与政府相关职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。

10.全面负责公司客户、业务信息的收集、管理，妥善处理营销层面的客户投诉问题。

11.了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报。 12.配合设计、工程部做好投标所需工程量清单的投标报价编制工作。 13.负责施工合同的签订及签订前的合同协调工作，主管项目合同的制定，参与业主的合同谈判与甲方供材料的确认工作，认真研究分析合同每项条款的内容与责任。

14.完成上级安排的其它工作。 管理权限

1.有对公司销售战略规划的建议权。 2.有对本部门工作的处理权。

3.有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。 工作标准

1.销售计划的可行性和准确性。

2.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。

公司业务部业务员岗位职责、权限、工作标准

1．严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2．努力学习科学文化知识，了解公司经营内容及相关知识，掌握销售技巧。 3．搜集并登记客户资料、市场信息、并及时上报总经理；

4．负责作好公司各项工程业务的洽谈以及与客户的联系、施工信息的回馈和工程款的收取等工作。

5．努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。 6．配合设计师做好客户接待和洽谈。

7．配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。 8．在部门经理的安排下及时催收工程进度款和工程尾款。

9．作好周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率。 10．严格做好保密工作，不得向他人透露设计部的技术数据。 11．完成上级安排的其他工作。管理权限

1．有对公司销售战略规划的建议权。 2．有对本部门工作的处理权。工作标准 1.对工作任务分配的服从性及执行能力。 2.销售任务完成的及时性及有效性。 3.客户对其服务的满意度。

4.本部门文件数据的保密性、规范性和上报的及时性及完整性。

公司设计总监岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。

2.严格执行国家相关政策、法律、法规，杜绝设计（方案）中出现质量、消防、安全事故等问题。

3.负责主持设计部的全面工作,组织督促部门人员全面完成设计部职责范围内的各项任务。

4.认真学习设计,施工规范及相关理论，提高设计理念与业务水平。

5.负责协调设计部及公司各部门关系并组织设计师按时、保质保量完成任务。 6.接受设计任务后,根据项目建议书及时下达设计任务书,配合制定设计计划与方案。

7.定期、定项召开设计方案及施工图、预算的评审会议，组织做好设计交底工作并组织好图纸会审工作。

8.根据项目部的要求及时组织完成设计、预算变更及竣工图。

9.监督并完善经济责任制体系，使本部门员工都对自己工作负责，并承担一定的经济责任。

10.了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报总经理。 11.有序地安排好设计部的电子数据、书籍、图纸、档案等物品的管理并及时报公司资料档案室保管存档。

12.配合市场部做好投标所需材料实物样品，图文资料的收集与整理工作。 13.加强计划管理，有效地组织好设计部的各项日常工作，不断纠正并完善本部门的管理机制。

14．执行公司保密制度，对公司的各项资料及商务信息严格保密。 15．负责外联设计业务的协调沟通及完善各项设计任务。 16.努力提高业务水平，增强服务质量。 17.及时完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有对公司经营战略规划的建议权。 2.有对本科室工作的处理权。

3.有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。 工作标准

1.设计计划的可行性和准确性。

2.设计任务完成的有效性和客户满意度。

3.本部门文件数据的规范性、保密性和上报的及时性及完整性。

公司设计部设计师岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.服从分配，接到设计任务后，负责制定设计计划与设计方案，工程预算。 3.设计方案经会审通过后，制作效果图、经各方签认后，绘制施工图并完成设计技术交底及现场施工过程指导工作。 4.配合工程部及时完成设计变更及竣工图,并参与图纸会审工作。 5.将所完成的项目设计数据整理及时交给档案管理员存盘保管。

6.（如因个人原因）正常工作日不能及时完成任务，及时向设计部主管反馈，由设计部主管负责协调，调整，按期拿出设计图纸。 7.配合业务部人员做好对甲方解释图纸的工作。 8.工作时注意收集设计数据，熟悉施工工艺。 9.按规定整理好自己所储存的计算机数据及图纸。

10.严格做好保密工作，不得向他人透露设计部的技术数据。 11.努力钻研业务，不断提高自己的业务水平。

12．执行公司图纸设计审查程序，做好效果图、施工图、设计变更图纸的签认工作。

13．负责对工程材料（影响方案效果的主要材料）、设备选型的选用工作及材质的设计控制并与建设单位进行有效沟通，充分了解影响效果的主要建材的市场价格行情，控制工程造价。 14.完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有对设计任务的计划权、执行权及建议权。 2.有对设计图纸的审核权。 3.有对设计图纸的解释权。工作标准

1.对工作任务分配的服从性及执行能力。 2.设计任务完成的及时性及有效性。 3.客户对其设计任务的满意度。

4.本部门文件数据的保密性、规范性和上报的及时性及完整性。

公司会计岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及公司制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。

2.记录及核算现金、银行存款、原材料、低值易耗品等科目明细账。

3.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记账凭证合法性、正确性负责。

4.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。

5.定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

6.终端操作人员，因事离开工作岗位时，必须提前退出账务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

7.当日工作结束时，必须复核自己填制的记账凭证，对未通过的记账凭证，查明原因，进行更正。

8.会计人员应及时的与经费使用部门做好对账、账务查询工作。

9.负责会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算、软件升级和计算机硬设备更换工作；不定期检查计算机病毒并进行杀毒工作。 10.负责制定会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，经批准后，负责监督施行。

11.对会计档案资料的安全、保密负责。

12.加强计划管理，有效地组织好行政财务部的各种日常工作，完善本部门的管理机制。

13统筹公司的财务管理,成本管理,会计核算,会计监督,资金管理,资产管理等工作,加强公司经济管理,提高经济效益。

14.参与制定公司年度总预算和季度预算调整,汇总,审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司财务会议。

15.掌握公司财务状况,经营成果和资金变动情况,及时向董事长汇报。 16.组织执行公司资金的筹集,周转和调度,以及流动自己的管理,审批现金使用情况。

17.负责审核签署公司预算,财务收支计划,成本费用计划,信贷计划,财务报告,会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划,经济合同,经济协议等。 17.参与公司投资行为,重大经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究,审查,参与重要经济问题的分析和决策。 18.完成领导交给的其它工作。管理权限

1.有对公司各项会计票据的审核权。

2.有对拒绝违反公司财务制度的款项报销,并及时向上级反映。 3.有权就财务会计问题向有关部门咨询。 4.有对会计档案的保密权。

5.有权处理受上级委托处理的其它事项。 工作标准

1.会计工作无重大差错和失误。

2.会计数据真实、完整，会计档案无遗失，无泄密。 3.税务审报及时，内容真实，无违纪现象。 4.会计工作完成的效率和效果。 5.会计报表的准确性及提供的及时性。

公司财务出纳岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.熟悉国家的财经制度及公司制定的各项规章制度，掌握各项经费支付标准，熟悉出纳科目核算内容，准确运用出纳科目。

3.做好现金的日常管理及收付业务、处理报销事务，保证现金收付的正确性和合法性。

4.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。 5.负责填写收支、存款日报表并定期对账。

6.每日进行账款盘存，月末及时结清现金、银行存款日记账余额，与会计核对做到日清月结，账账相符。

7.负责保管好各种印章及空白支票、本票、汇票、发票等实物。

8.负责办理税务登记、报税、购买发票等工作。 9.负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。 10.负责每月的工资核算及发放工作。

11.根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。

12.根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。

13.努力提高业务水平，增强服务质量。 14．领导交给的其它工作。管理权限

1.有对与同工作相关的凭证和批示的审核权。 2.有对经复核不符合要求的原始凭证支付的拒绝权。 3.有权就财务会计问题向有关部门咨询。 4.有对出纳工作一般问题的处理权和报告权。 5.有权处理受上级委托处理的其它事项。工作标准

1.出纳工作无重大差错和失误。 2.现金和票据支付的准确性。

3.对银行审报工作的及时性和有效性,无违纪现象。 4.工资核发的准确性和及时性。 5.出纳工作完成的效率和效果。

6.对相关报表和凭证核实的及时性及准确性。

公司工程部经理岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行工程部主管的岗位职责。 2.负责主持工程部的全面工作,组织督促部门人员全面完成工程管理部职责范围内的各项任务,贯彻落实国家现行法律、法规。

3.负责部门内全面计划管理、质量管理、安全管理、环境管理、成本管理工作，运用科学的管理理论、方法和手段，提高管理水平和部门内的工作效能。 4.负责分包商的选择、监控与评价。 5.负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。

6.监督项目部对有关工程和测量装置的定期校准工作，负责制定机械设备使用、保养、维修、租赁、核算的制度，并进行管理，拟定定期保养计划。 7.负责施工过程中技术、人员、材料、机械的统一与协调管理。 8.严格监督、完善并推广公司的质量管理体系和安全施工管理体系。 9.参加工程的各主要阶段验收工作，审查单位工程技术数据，以及工程竣工验收数据，责成部门相关人员收集整理存档。

10.负责在工程项目安全和环境等方面与公司各部门进行沟通。

11.通过管理使劳动者、劳动手段、劳动对象达到最优的组合和充分利用，提高公司的经济效益。

12.建立、监督并完善责任制体系，使部门内员工对各自的工作负责，并承担一定的责任。

13.配合项目部做好编制施工组织设计、整理工程内业数据、项目的计划、技术管理工作。

▲一起合同网hC179.Com出圈必读:

公司规章制度 | 规章制度公司 | 财务公司规章制度 | 红酒公司规章制度 | 装饰公司全套规章制度 | 装饰公司全套规章制度

14.做好工程部各职能部门及项目部的考核工作。

15.监督检查施工现场的技术、质量、安全、环境卫生、文明施工的管理工作。 16.负责确定项目部人员配置，审核施工组织设计。 17.加强工程部各职能岗位员工的素质培训工作。 18．配合相关部门完成公司相关技术资质的认证。

19.了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报总经理。每月15日前上报项目部上月的奖惩结果 20.完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有对公司工程管理、施工策划的建议权。 2.有对本部门工作的处理权。 3.对工程违规作业的处罚权。

4.有对下属的工作指导权,调配权,考核权,任免建议权。

5.有对工程施工质量、安全、环境、文明施工的监督、指导、建议权和处罚权。 工作标准

1.工程管理策划的可行性。 2.工程部项目施工管理及落实。 3.工程项目的达标率.4.工程项目质量的合格率,安全、环境的达标率。 3.售后服务实施的有效性和客户满意度。

4.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。

公司采购部经理岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。

2.负责主持采购部的全面工作,组织督促部门人员全面完成采购部职责范围内的各项任务。

3.负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 4.负责与供货商洽谈，联络材料采购计划安排和有关采购事务。

5.负责安排采购计划的实施，并对采购实施过程进行跟踪、检查和监督。 6.负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 7.负责工程部材料的成本统计工作。

8.负责公司材料、设备库房的监督、检查、管理工作。 9.负责起草编制本公司材料采购合同范文。

10.工程项目开工前，根据拟采购材料的品种、数量、规格或型号、市场询价情况，与材料设备供货商协商材料、设备价格、付款方式、供货能力、市场信誉、包装防护及运输方式、质量保证、退货及保修以及相关制约条件，并填写材料、设备采购合同相关条款内容，报总经理审查。

11.监督参与大宗材料定货洽谈，对大批材料采购的应在市场调查基础上，向主管领导汇报并研究决定后，签订材料订货合同并监督检查合同的执行情况。 12.对具备条件的材料设备，选购时可采用招标方式。

13.了解本部门员工的思想及工作态度、业务培训，开展职业道德教育、法制观念教育，使员工适应市场经济的快速发展，并做好考核工作，及时上报公司领导。

14．了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。 15.对材料供应的及时性和材料质量负责

16.每月将上月的全部采购任务的完成情况（包括未完成），逐项列出报表，报总经理及财务，以便领导掌握全公司的采购项目。

17.督导采购人员在材料采购业务活动中，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务。 18.完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有对材料采购、定货的建议权。 2.有对本部门工作的处理权。

3.有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。 工作标准

1.制定、编制材料采购计划、材料质量及材料价格调查与确认。 2.监督、检查材料的出入库管理工作。 3.负责工程目部材料的成本统计计划。

4.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。

公司采购员岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.根据审定后提出的材料计划单，将所需的材料品种、规格、型号、用料时间、质量要求等进行研究，确定购货地点。

3.任何材料采购要求进行市场调查。调查内容为材料质量、价格、厂家售后服务、用户回馈意见等，做到货比三家。

4.主管领导根据采购调查情况，填写进货通知单，并确定采购方式、地点，采购员根据进货通知单到各地点采购材料。

5.采购员应配合工地现场管理人员、总库或分库管理员做好材料数量清点及质量验收工作。 6.材料入库后，应及时办理入库手续，标明材料价格。

7.负责材料的检验报告、合格证、质检证等资料的收集，并及时报送相关部门。 8.努力提高业务水平，增强服务质量。

9．了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。 10.完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有对材料采购、定货的建议权。 2.有对材料信息的审核权。

3.有对材料的质量验收报告、合格证、质检证等资料的查验权。 工作标准

1.进行市场调查，了解各材料的质量、价格及售后服务。 2.依据购货通知单采购材料并对材料进行审核、检验。 3.负责办理材料入库手续，标明材料名称、价格等信息。 4.对材料进行检验并审核检验报告、合格证、质检证等资料。

公司资料档案室管理人员职责、权限、工作标准

岗位职责

一、对公司档案管理的工作细则

1.负责公司经营、工程、设计各类档案和电子档案，尤其是技术秘密数据的收集，保管。

2.审查档案借阅单上的签字是否齐全，签字人是否超越权限，对不符合借阅条件的不准借阅，否则出现的一切后果由出借人负责。 3.负责将档案进行分类、编号登记工作。

4.对借出的档案，要监督借阅人在规定的时间、地点和特定的环境下使用，否则，有权中止借阅人的借阅期限。

5.每月月底进行数据盘点，对未返还的进行督促，对破损的部分进行修补。 6.掌握技术秘密数据的密级，对数据载体的保管性能、存储的注意事项要知悉。 7.定期整理总办计算机数据，刻录光盘文件。

8.做好防火、防雨、防潮工作，防止档案受潮、水浸、鼠咬。 9.遇有特殊情况，及时向上级汇报。

二、对业务、设计、工程部数据管理的工作细则

1.通过各种途径查阅、收集、整理工程招、投标信息、相关市场信息及可供参考的其它企业各项工作的范文，并及时归入电子档案数据。

2.定期整理业务、设计、工程部所有计算机数据并将其归入计算机中。 3.严格做好文件的保密、传输等工作，防止数据的外泄及流失。 4.完成上级安排的其它工作。管理权限

1.有对档案管理工作的建议权。

2.有向公司各员工收集档案资料的权力。 3.对档案、信息数据的严格保密性。工作标准

1.档案、信息数据收集的完整性及管理的有效性。 2.对资料室整理的规范性。

3.对档案、信息数据的严格保密性。

装饰公司全套规章制度 <六>

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

装饰公司全套规章制度 <七>

一、装饰公司材料采购制度

（一）、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。

（二）、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。

（三）、材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。

（四）、大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。

（五）、材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。创业就到中青创业网

二、装饰公司市场部管理制度

（一）、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

（二）、着装、谈吐、仪表要得体大方。

（三）、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

（四）、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

（五）、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

（六）、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

（七）、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

（八）、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

（九）、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

（十）、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

（十一）、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

（十二）、尊重客户合理化建议。

（十三）、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

（十四）、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

（十五）、做好施工完毕后的保修服务工作。

（十六）、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

（十七）、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

（十八）、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场

三、装饰公司设计部管理规定

（一）、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。

（二）、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。

（三）、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。

（四）、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。

（五）、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。

（六）、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。

（七）、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。

（八）、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。

（九）、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。

（十）、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。

装饰公司全套规章制度 <八>

第一章总则

第一条系统集成事业部销售工作实行目标管理，销售业绩是销售工作的主要评价指标。奖勤罚懒、存优汰劣，通过富有竞争性的激励机制，最大限度地调动销售人员的积极性。

第二条销售工作的宗旨是以客户为中心，积极扩大和稳定客户群，创造效益。

第三条销售工作的管理旨在加强销售过程的可控性和对销售结果的可预估性，追求员工综合素质和高效率管理水平的不断提高。

第四条销售工作范围包括公司的自有产品、代理产品、解决方案、服务和系统集成项目，以及公司确定的其他内容。

第五条为规范本部门销售工作管理，推动系统集成业务的稳健发展，制定本制度。

第二章销售体系及组织管理

第六条根据市场的状况及行业的特点，集成事业部设立市场部，通过市场部来达到销售管理的目的。

第七条事业部设立市场部，经理由事业部决定产生。市场部经理对事业部经理负责，并在事业部的指导下工作，执行并完成事业部下达的各项指标，负责本部门销售工作的落实，管理下属的各个销售经理。市场部经理在事业部批准的预算范围内，有权决定销售人员的市场经营活动（如出差、招待、举办市场活动等）

第八条市场部承担销售定额和利润定额任务，承担本部门的所有营业费用（人员工资、福利、业务费用）。

第九条销售人员的销售任务由事业部和市场部共同决定。销售任务由目标时间内的销售定额、利润指标等方面内容构成。

第十条销售人员全年的销售任务平均分配到每个季度。事业部和所在市场部对销售人员每个季度进行一次业绩考评。

第三章薪酬、提成及奖励办法

第十一条本公司根据产品特点、市场状况以及销售人员的业务能力，设定不同的销售序列和销售级别。各销售级别承担不同的销售任务。

第十二条公司各级销售人员的工作薪酬由基本工资和提成奖金两部分组成。即：

工作薪酬=基本工资+提成奖金

第十三条销售人员的基本工资扣除保险费用后按月足额发放。

第十四条销售人员在项目回款达到合同额90%以上（含90%）情况下，可以领取提成。

提成=项目利润（合同额－采购成本－佣金）__提成比列

提成比列表

第十五条在年度整体利润考核时，如销售人员整体完成年度目标利润指标，则提成比例按15%执行。

第十六条在年底结算时，技术、商务支持人员按项目提取2%作为奖励，由事业部统一进行分配。

第十七条在事业部完成公司下达目标任务前提下，公司返回事业部8万作为奖励，由事业部按照销售70%、技术和商务30%的原则进行分配，事业部经理不参与分配；超额完成任务部分，公司按超额部分的70%返还事业部，其中返还部分的50%作为事业部经理个人奖励，其余50%由事业部进行分配。。

第十八条市场部经理与销售人员的绩效考核内容为销售任务的完成情况，包括销售人员承担的销售合同金额、利润指标、收款时间、费用开支等方面内容。每个季度的最后一天为销售人员的销售业绩核算日。市场部经理和销售人员的任务完成情况将作为级别升迁（薪酬加减和级别升迁）的重要依据。若连续两个季度未能完成销售任务，公司可对市场部经理及销售人员进行调整。

第四章销售费用管理

第一十九条事业部费用管理严格遵照公司财务管理制度执行，按月进行费用核算，同时在每月列会进行月度费用情况通报。

第二十条销售项目立项时，公司将对项目的年度费用支出作出预算，或者是对项目的整体费用支出作出预算。

第二十一条销售人员的借支必须严格把关，普通销售人员每月费用不能超过3000元，市场部经理每月销售费用不能超过5000元。特殊情况根据项目情况并报事业部经理来申请。

第二十二条预算内费用按实际发生额报销，销售费用如果超过预算，每笔费用

的支出均需由公司总经理或其授权的管理人员批准。销售人员每次借支不能超过2000元，超过2000元需提出申请，经批准后方可借支。

第二十三条公司将对每个销售人员和每个销售项目严格核算，并有权在整个销售项目没有超过销售费用预算的情况下，对单一项目和单一销售人员的行为提出费用控制建议。

第二十四条为支持大的系统集成项目及行业性项目的开拓，大项目及行业性项目费用在公司和事业部整体评估的前提下作项目费用预算，按项目进度进行借支。

第二十五规范报销制度，按公司规定填写差旅费报销单或费用报销单，单据要求填写工整，不允许有涂改的现象，发票要求粘贴整齐。原则上每周1必须报销上周的费用，逾期不予办理。报账流程：填写报销单――部门经理签字――统一交商务审核――事业部审核――交财务审核予以报销。

第二十六条销售费用包括所有销售人员的差旅费、通讯费、交通费、业务招待费、礼品等。

第五章销售日常管理

第二十七条本公司销售工作实行报表管理，各级销售人员必须认真填写公司规定的各种报表并及时上报。

第二十八条销售人员需要完成的报表有：客户拜访记录、客户情况调查表、出差报告、每周工作情况表。

第二十九条部门经理需要完成月度应收未收帐款分析表、季度/年度销售计划与实绩对照表、出差报告。第三十条各种表格的要求客户拜访记录表

1．客户拜访记录是销售人员在日常工作中必须完成的工作报表，以客户为分类标准。

2．客户拜访表必须在拜访客户后2个工作日内完成，并报部门经理和事业部。3．各个销售项目可根据行业客户特点，对客户拜访表格式进行补充或修改，但必须报部门备案。

客户情况调查表

1．客户情况调查表是对客户信息了解的重要记录，销售人员在销售项目立案后，必须不断地了解客户动态，不断完成和更新客户信息，以书面形式予以反映，并周期性地交部门经理和抄送事业部，方便上级掌握客户跟进状况，以及帮助公司对客户资料进行积累。

2．客户情况调查表因客户所在行业和需求的不同存在较大差异，在本制度中对格式和内容不做统一规定，但各个市场部必须制定相应的模板，并严格要求销售人员填写。

每周工作情况表

报表人员：各级销售人员、市场部经理。

报表内容：销售人员本周的工作情况和下周的工作计划。

报表时间：销售人员每周五下班前报市场部经理；市场部经理于下周一下班前报事业部。事业部。

月度销售计划与实绩对照表（销售人员）报表人员：各级销售人员、市场部经理。

报表内容：销售人员月度销售计划与销售实绩的对照及原因分析。

报表时间：销售人员每月30日报市场部经理；市场部经理于下周一下班前报事业部。出差报告

报表人员：各级销售人员、市场经理

报告内容：出差时间、地点、目的，拜访客户名单，项目工作进展情况，成果与建议等。

报表时间：每次出差后的2个工作日内提交，各级销售人员提交给市场部经理，市场部经理提交给事业部。

第三十一条工作报表中销售实绩以财务部发票数据为准。第三十二条工作报表中统计单位为人民币万元。

第三十三条各级销售人员必须书面填写各种报表，并报直接上级。第三十四条报表填写与上报的原则是：及时、客观、全面。

装饰公司全套规章制度 <九>

一、考勤职责和权限

（一）前台负责考勤结果的汇总和真实性的检查。月底有前台负责统计每个员工的实际出勤并交与财务，便于员工工资结算，上班时间：上午9点—12点，下午2点—6点分四次打卡。

（二）考勤周期为每月1日至每月最后一个公历日。

二、考勤规则

（一）未经公司经理特许，所有员工均需按时出勤，严格执行考勤打卡/登记制度，违者一视同仁，按相关规定论处。

（二）考勤分早晚打卡各一次，。

（三）因个人疏忽等原因忘打卡的，经核实，将有幸贡献快乐基金10元，现交只要5块。

三、请假

（一）员工在工作时间内应严格执行劳动纪律，不得无故缺勤，不得擅离岗位，不得迟到、早退。公务外出必须登记。

（二）员工因事（病）请假，须讲明事由，获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。如遇突发事件无法提前请假者，应及时以电话方式报告，并于第二天办理请假手续，否则视为旷工。

（三）月请假累计不得超过三天，由行政批准。

（四）事假：

如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经经理批准后，方可休假，否则按旷工论；事假扣除当日工资。

病假：

1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经行政部批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，并在第二天回公司补办休假手续。

2、公司员工可享用半薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。

五、迟到、早退

员工均须按时上、下班。迟到或早退5分钟以下，每次扣除10元；15分钟以上、30分钟以下者，每次扣除20元；30分钟以上、1小时以下者，每次扣除30元。现交对折优惠。

六、旷工

（一）以下情况，一律视为旷工：

1、未请假或请假未经批准、假满未续假而擅自不到岗或续假未经批准者；

2、无故缺勤1小时以上，返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的；

3、公司制度明文规定隶属旷工的其它情况。

（二）对旷工的处理

1、每旷工1天，按日标准薪资的3倍扣除薪资

2、连续旷工5天或累计旷工达7天，视为重大行为过失，公司将协商与之解除聘用关系。

装饰公司全套规章制度 <十>

1．目的

为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。

2．适用范围

本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。

3．职责

3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。

3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。

4．内容

4．1物料申请

4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。

4.1.2物料申请流程

4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）

如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×（1+15%+7%）=12200。

一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4=3050个）。半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。

4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。

4．2物料发放

4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。

4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。

4.2.3物料发放流程：

4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。

4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。

4．3物料盘点

4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。

4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。

4．4表格填制

4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。

4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。

4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。

4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。

4．5奖罚规定

4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。

4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款）。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）。

4.5.3对物料损耗率低于3%（不含3%）的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。

5解释

本办法由客服部行政负责解释。

6细则

6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。

6.2公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。

6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》

6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。

6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率

6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买

6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等

6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等