仓库管理制度|仓库管理制度（必备19篇）
发布时间：2024-03-17仓库管理制度（必备19篇）。
⬘ 仓库管理制度 ⬘
第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事 有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。
第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。
第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。
第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。
第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。
第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。
第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。
第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
篇五：仓库管理制度范文
1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2．1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
3.2．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2．9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2．10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3．1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3．2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3．3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3.3．4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3.3．5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
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一、成品入库操作流程:
(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)
注意事项:务必贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库操作流程:
接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符
注意事项:务必贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。
4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。
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一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
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一、职责
成品仓库管理员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待处理品的收、发、管工作。
二、入库
1、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
2、成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库，成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
三、贮存
1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
●库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可；
●库存产品存放应做到"三齐"：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
●成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
●放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的`成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
四、发放
1、任何人提取成品时，必须有营业部打印的《出库单》。
2、成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《发货单》发放成品，发放时应做到：
●认真核对《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
●发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；
●发放完毕，库管员应对《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；
●发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
●同一规格的成品应按"先进后出"的原则进行发放。
五、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放检验报告（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。
8、对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
9、凡打开包装的成品，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
六、安全事项
1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
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一、目的
通过制定仓库的强度制度及操作流程规定，指导和强度仓库人员的浓度工作强度，对体积浓度工作强度起到硬度浓度。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责要求
(一)、工作要求:
1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
4、做好仓库的强度、防火和硬度浓度，确保仓库和强度安全浓度，库容整洁，通道畅通。
5、做好仓库所使用的强度、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及强度存在浓度不安全隐患。易燃、易爆物品或体积浓度物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
(二)、日常管理
1、合理设置强度物资的浓度。严格按有关强度规程进行日常操作，对强度发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需浓度，使体积物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始强度核对是否浓度(体积、规格、质量浓度是否相符)。其次再与原始强度和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、做好各类物资的强度核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中强度问题和差错，应及时查明原因，并进行强度处理。如发现浓度失少或因强度上的硬度(如体积、受潮、生锈、老化、变质或浓度等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则强度不准自行调整。
4、按物资的不同强度、性能、特点和强度分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行浓度存货整理，对体积浓度较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同强度及其浓度，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于强度、易爆、剧毒等强度，应跟其他货物区分管理仓库管理制度，并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料强度库体积浓度。
8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑强度相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
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一、入库及验收
1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。
2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。
3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。
4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。
5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。
6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。
7、对入库的物资每月编制质量抽查表。
二、出库
1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。
2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。
3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。
4、缝纫机配件领用仍参照20xx年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。
三、物料防护、储存
1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验厂要求。
2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。
3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。
4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。
四、其它
1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。
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1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
第二章物资验收入库
3、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。
6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。
7、验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。
第三章物资的储存保管
8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第四章物资发放
14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。
15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。
16、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
第五章其他有关事项
20、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。
23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
24、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
⬘ 仓库管理制度 ⬘
一、 为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公
司经营活的动顺利进行，特制订本管理制度。
二、 库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。
三、 库房安全管理
1. 库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，
应立即修理更换。
2. 非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人
员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库房设族，并填写检查记录。
3. 库房人员每天上下班前要做到四“检查”，确保则产物资的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
四、拍卖标的管理
(一)拍卖标的的入库管理
1.入库核查。对征集到的标的及时入库，库房管理员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收;库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。
2.填写《入库单》。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写《入库单》，一式两份，由禁的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。
3.标地的存放。入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺时顺出，因地适宜。
(二)拍卖标的的盘存
1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。
2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应立即向业务部门反映，及时处理。
(三)拍卖标的的出库管理
1.临时出库 因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。
2买受人提货 拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回蜇货凭证。买受人委托他人提货时，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写《出库单》，并对提货标的的电子档案标注说明。
3.拍卖标的的退还 拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管理员填写《出库单》，并对退还标的电子档案标注说明。
(四)拍卖标的的运输包装
为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同，妥善包状，满足长途或短途动输要求。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长途运输包装要求。
五、 库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。
本制度由总经理批准实施，实施日期：
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根据目前金东山六期的货物实际摆放情况，特制订如下制度及流程：
金东山六期实际存放货物的场地有一楼门市和二楼仓库，其中二楼仓库是主要的储存和进出货物的场所，一楼门市则主要摆放样品以及进出货物的临时周转场地，为了更好地分工协作，将货物进销存流程分为三个环节：
一、入库环节：
目前货物入库分采购、调拨等情况，所有运抵门市的货物由门市工作人
员通知仓库管理员验收并将货物清单直接交予陈峰本人，由仓管员根据到货方的清单验收入库，保证库管员拿到一手凭证，免去转交环节的漏洞。无清单的货物由仓库管理员根据实物自行登记清单入库，同时在电脑上打印入库单，电脑单与原始凭证由陈峰保管，以便财务查询。
二、出库环节：
货物出库分零售出库、批发出库、调拨出库、样品调出等情况，二楼作为公司总仓库，不管何种情况从仓库调货，一律要凭领料单提货，仓管人员根据领料单配好货物，双方验收无误后，领料人在单据上签字，然后发到一楼门市，仓管根据领料单在电脑上及时下账，并保留原始单据和电脑出库单以备财务查核。任何人不允许在仓库人员不知情的情况下擅自将货物拿出仓库
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一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的.物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
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1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。
2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。
3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。
4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。
6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。
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一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在“入库单”上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。
二、经验收合格的物资，“入库单”一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续;一份由库管员作为登记“物资入、出库台帐”的依据。
三、经验收不合格的物资，执行“采购控制程序”及“不合格控制程序”。
四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在“入库单”上签章。
五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。
六、物资储存要做到“两齐”(库容整齐、摆放整齐);“三清”(规格清楚、数量清楚、质量清楚);“三相符”(帐、物、卡相符)。
七、物资储存要。对已入库的原材料和成品，库管人员进行合理的标识，包括产品名称、规程型号等内容。另外，应执行“先入先出”原则
八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。
九、各类原材料的领用，由库管员填写“出库单”一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。
十、各仓库物资管理要做到“四平衡”，即入库、出库、结存、资金平衡。
十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。
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目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
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仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：
一、 健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。
二、 要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。
三、 做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。
四、 当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策 提供准确数据。
五、 保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。
六、 提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人
不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。
七、 不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。
八、 仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。
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产品仓库是企业生存和发展过程中一个重要的组成部门，是企业生存与发展的重要环节。为保证产品的安全存放，便于产品识别和存取，避免发货错误，特制定本制度。
一．岗位职责：
1．负责各类产品的入库名称、规格型号、数量、质量（配合质管员）等的验收，合理安排产品仓位的划分，进行产品的.安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库产品进行标识，建立产品出入库流水账，每日会同产品主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部负责人员、仓库管理员、质检员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
2．产品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产品出库单》，一式四联，需有销售部经办人、仓库保管员、财务处签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账、一份交门卫。
3．产品仓库管理员每日做好产品库台账，并与次日上午9：00前将《产品生产入库单》交相关部门。
4．每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物相符，如有问题及时查明原因。
二．管理制度：
1．产品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。
2．产品库管理员必须严格按照销售部所开《销售清单》发货。
3．产品出库时，仓库管理员必须在岗发货。
4．非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品，产品库所有入库产品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5．严格产品出厂管理，仓库管理员在填写好《出库单》并完成配货后，附两联交用户，门卫人员在接到有会计印鉴的出库单后方可开门放行，并将其中一份保留。
6．仓库保管员不得擅自更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应正确复写（按单联书写者无效），全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。
7．产品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管理更加完善。
三．奖惩办法
1．产品库管采取年度奖励办法，在年度内与生产部、销售部无争议，达到出勤指标，可享受年度总工资的8%的奖励。
2.若存在管理混乱，无法按时提交所需数据，工作延误等，按相关联的产品售价的1%进行处罚。
3.配货中出现产品数量误差，并由负责人核查确认的，按误差产品的售价的150%进行处罚。
4.入库及出库中出现人为原因（故意的）舞弊行为的，按牵涉产品的售价的200%进行处罚.
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一、体育器材设备是学校的基本设施之一，必须切实加强管理，确保体育教学的正常进行和课外训练活动的正常开展。学校要配备专职或兼职的体育器材保管人员。
二、所有体育器材必须启封使用，并且入学校资产账、总务管理账、器材保管账，做到实物与账册数据相符。每学期末清点一次，每年底对帐一次。每学期(年)或期中因教学与训练需要，增购体育器材，保管员必须在明细帐中登记入帐。
三、体育器材应分类存放，定位定橱，陈列有序。要保持室内整洁，按器材性能要求做好防尘、防潮、防压、仿照射等工作。体育器材大致按体操类、田径类、球类、其它类归类摆放整齐，器材管理人员要熟记所有器材的种类和件数，做到心中有数，熟知所有器材的功能。
四、经常维修养护健身器材、体操垫等所有体育器材，并做好维修养护登记，使器材设备经常处于完好状态，使之体现出学校的管理水平，以保证教学任务的完成。
五、一切器材设备的领用和归还均应办理登记手续，并检查器材的完好情况。对于损坏、丢失的器材应按有关规定处理。任何人不得以任何理由长期占用。
六、任课教师使用时必须提前申请。保管人员应按时准备好器材，并作必要的检查，确保体育课教学的正常进行。
七、所借器材设备在使用时，任何人不得擅自转借或持物离开教练场地，如发现，保管人员有权收回，并提出批评。
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购置规定：
1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。
2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。
验收规定：
1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。
3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
4、设备随机资料应收集整理归档。
管理规定：
1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。
4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。
7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。
8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。
科室各种医疗设备管理保养规定：
1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。
2、科室应有专人负责保管、养护。
3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。
4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。
5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。
7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。
仪器设备维修规定：
1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。
2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。
3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。
4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。
5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。
大型设备购置程序:
在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。
医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。
各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。
一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。
二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。
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1、仓库管理员应经过专门消防培训,熟悉所管物资的物理和化学性质,熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。
2、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁牌,库房门口及通道不准堵塞,要保持畅通无阻。
3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。
4、要根据不同货物分类、分库存放,不准将性能相互抵触,灭火方法不同的货物同库混存。
5、库内货物堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。
6、无关人员不准进入库房,库房内不允许住人和设办公室。
7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器,发现电线老化,破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。
8、仓库管理员下班前要认真检查库房,确认无问题后,切断电源方可锁门离开。
⬘ 仓库管理制度 ⬘
1、目的
为加强对仓库物料的管理，为防止货物在收发、储存、运输、组装过程中有异常情况发生，根据公司相关规定特制定本管理规定。
2、范围
本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储管理作业均适用。
3、职责
保证仓库帐、卡、物的一致性。仓库货物的安全，仓库环境的整洁、卫生，仓库工作的有序进行。
4、工作内容
4.1收货
4.1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段。
4.1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收。
4.1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。
4.1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验。
4.1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。
4.1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危险品放置在危险品区。
4.2入库
4.2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。
4.2.2根据先进先出的要求将货物入库位。
4.2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才能办理入库，否则不予入库。
4.2.4做好货卡的登记工作。
4.2.5如果是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等详细信息。
4.2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。
4.2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清楚。
4.3出库
4.3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。
4.3.2根据出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等进行拣货。
4.3.3做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。
4.3.4对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下有包装破损、货物外漏等情况的发生。
4.3.5填写发货单时认真核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。
4.4组装
4.4.1按照样品严格包装成成品，不污染成品。
4.4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续。
4.4.3自行包装好的，与其它成品应区分开。
4.5 盘点
4.5.1 仓库盘点必须采用实盘实点方式，不可直接照抄货卡，目测等方式进行盘点。
4.5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出并找出原因，提出预防及解决方法。
4.5.3 季度及年度盘点，仓库应停止一切作业，将所有单据、货品处理好，再打印盘点表，对仓库进行盘点。
4.5.4仓库内部应首先进行自盘，在自盘后，可邀请其他部门对仓库进行盘点。
4.5.5 各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。
4.6日常
4.5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪同。
4.5.2按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作。
4.5.3对于未完成工作的追踪。
4.5.4做好仓库的5S工作。
4.5.5保证仓库的环境适合物品的存放。
5、工作流程
在销售、展览等活动中，遇到需要从仓库借用货物进行讲解、展览、销售等时，需按下表显示来借用仓库物品。借样单需要复印一份交由财务备份。
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