签订采购合同的基础

发布时间：2025-08-26

签订采购合同的基础(二十三篇)。

在日益重视法律的社会中，各类合同日渐增多，合同对企业发展至关重要。签订采购合同时，我们需要关注一些关键问题。以下是小编整理的23个基础采购合同范本，供大家参考，希望能对您有所帮助。

⬭ 签订采购合同的基础

甲方（买方）：奥邦置业有限公司

乙方（卖方）：有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。

　　一、合同标的物

1、志灯由甲方向乙方购买。

2、本合同标的物描述及价款如下表：

3、乙方提供的货物应当符合以下标准：

（1）国家规定的标准（既消防验收标准）

（2）符合设计规范及相关标准，无任何次劣产品。

4、乙方向甲方提供的货物应是国家规定有相应生产资质企业所生产。

本合同签订时，乙方须提供产品生产厂家营业执照复印件（盖章）及产品质量合格证，以便甲方备案之用。

二、合同期限

本合同期限为：20xx年9月28日至20xx年9月28日

三、供货及验收

1、甲方向乙方购买货物，由乙方送货至xxx，送货方式为xxx

2、甲方需乙方送货应于送货前间准备货物，保证按时到货。货到时，甲方负责提供放置货物的场地。

3、乙方将货物送至合同约定地点后，甲方负责提供放置货物的场地。

4、乙方将货物送至合同约定地点后，甲方检验后收货，具体步骤如下：

（1）货到后，乙方提供货物清单，甲方（项目部）指定管理员在当天时间内组织检验。检验人员负责检验货物数量、质量、损耗等方面。

（2）甲方（项目部）验收货物时乙方应有相关人员在场，并在货物清单上签字。

（3）检验合格后甲方（项目部）正式收货物，并在货物清单上签字确认，乙方依此作为送货凭证及甲方支付凭证，否则甲方不予付款。

（4）货物验收不合格（包括货物质量不合约定、型号不符等），甲方向乙方在场人员说明情况后，不予确认，并有权要求乙方调换货物、退货，因此造成乙方损失的，由乙方自行负担。

四、货款支付货款支付采取以下方式：

1、认，乙方以此为凭证，报请甲方领导签字后，甲方付货款的60%；余额待竣工验收合格后15日内付至95%，其他5%待一年合同期满后付清。

2、贷款的支付采取支票、转账等非现金方式进行。

3、乙方在收款时应采取相应金额的合法发票。

　　五、双方权利义务及违约责任

1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程上损失，甲方保留要求乙方赔偿的权利。

2、乙方送达之货物经甲方经验收不合格，甲方有权拒绝或要求乙方退货、补货。乙方应承担此次送货数额款项 50% 的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。

3、乙方不能按合同约定数量交货，应在约定交货时间提前方。甲方可根据乙方状况进行评估，如果甲方根据评估认定乙方不能继续履约，可解除本合同，并与三天前通知乙方，乙方不得有异议。甲方根据甲方（项目部）认定供货数量进行结算。由此造成甲方损失的乙方应应承担赔偿责任。

4、乙方无正当理由停止供货的，应承担未履行部分货款总值金，造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其他损失的，甲方有权要求乙方赔偿实际损失。

5、乙方所提供的货物质量不符合合同约定、货物总数量短缺或其他应当归责于乙方的原因，造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其损失的，乙方向甲方支付本合同总价款 20% 的违约金，甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。

6、甲方未能按约定付款的.，应承担未付款的违约金。如因乙方伪造数据、改变合同约定的货物单价等，而制作付款申请书请求甲方付款的，甲方有权决绝付款，并不承担违约责任

　　六、保修期限及责任

产品由甲方负责成套设备的安装。乙方负责调试、纠正及验收手续的办理。产品送检合格其费用由甲方提供；如送检不合格一切损失皆由乙方负责，保修期内应主动配合甲方进行维修、调试，保修期内如因产品质量问题，造成甲方无法使用的，应有乙方及时无偿更换。产品最终质量以有专业检测资质的检测单位出具的复试报告为准。

　　七、不可抗力

1、本合同履行过程中出现不可抗力是指合同签订时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观条件。

2、合同履行过程中出现不可抗力的情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经一方同意后履行方可拖延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据部分或全部免除履行方责任。

3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。

　　八、其他

1、双方应在本合同签订时提交给对方相应资料备案：

（1）乙方是法人、个体工商户或其它经济组织的，应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章；

（2）乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件；

（3）乙方以代理人身份签订本合同的，应当提交被代理人出具的《授权委托书》，《授权委托书》中应明确载明代理人授权范围;

（4）乙方提交生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明，以便甲方备案使用；

2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。

3、本合同的签订，除甲方（项目经理）签字或者盖章认可的，甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务，擅自处理债权债务行为包括但不限于出具欠款证明、对账单据等等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。

　　九、争议的解决

凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同效力及其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，同具法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议于本合同同时使用，补充合同与本合同矛盾的，以补充合同为准。

4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往账单、支付证明等，与本合同同时使用，同具法律效力。

甲方（盖章）乙方（签字或盖章）

项目经理：签约负责人：

年月日年月日

⬭ 签订采购合同的基础

购货方：__________________

供货方：__________________

一、产品：

名称、商标、型号、厂家、数量、金额。

供货时间：_________年____月____日

二、质量要求、技术标准：

按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确认的为标准。

三、交（提）货地点、方式：

_____________________。

四、合理损耗及计算方法：

按合同数量交货，短溢装范围为0～+3%.

五、包装标准、包装物的供应和回收：

卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段长30米以上，交货数量允许0～+3%.

六、验收标准、方法及提出异议期限：

购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即解决并保证不影响购货方的交期。

七、结算方式及期限：

货到购货方仓库后天凭全额增值税发票结款。

八、违约责任：

交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的'___%计算违约金，由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由供方承担一切责任。

九、解决合同纠纷的方式：

由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事项：

其他：________________________。

十一、合同有效期限：

_______年____月____日至______年____月____日

购货方：______________________供货方：________________________

法定代表人：_________________法定代表人：____________________

电话：________________________电话：__________________________

签订时间：_________年____月____日签订时间：_________年____月____日

⬭ 签订采购合同的基础

甲方(需方)：

乙方(供方)：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、充分协商的基础上，签订本合同。

第一条货物名称、价格及质量标准

第二条交货方式及期限

1、交货时间：乙方收到甲方订货通知后

2、乙方承诺将货物运送至甲方所在地：，卸货至甲方指定地点，并承担由此产生的运费及保险费用。

第三条支付方式

1、甲方在货物验收合格后的__日内，向乙方支付货款。乙方承诺在甲方支付款项前开具与合同金额同等的正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项，同时不承担任何违约责任。

2、甲乙双方同意以银行转账的方式支付款项。乙方银行账户信息确认如下：

开户行：

账户名：

账户号：

乙方确保上述信息真实无误，如有变动，须在甲方付款前十日内以书面形式进行通知，迟延通知的，由此产生的一切后果由乙方承担。

第四条产品质量异议

1、甲方验收货物时，如发现乙方所提供的货物品种、型号、规格、花色、质量等与样品不符时，有权拒绝收货。

2、甲方接收货物后发现乙方所交付货物确有质量问题，甲方须在接受货物后15日内向乙方书面提出异议，并且妥善保管该批货物。异议书应当写明该批货物数量、合同编号、运单号、车号、接收日期等。

3、乙方承诺在收到甲方的异议说明后日内向甲方另行提供符合合同约定的货物，否则视为逾期交货，同时应按照甲方的规定缴纳场地占用费。

第五条违约责任

1、甲方应按照合同约定及时履行付款义务，如逾期支付货款,乙方有权要求甲方支付未支付货款的本金及同期银行利息外，每日加收所欠货款金额万分之五的违约金。

2、乙方应按照合同约定为甲方提供合格货物，如乙方所提供的货物存在质量问题，甲方有权要求乙方承担不合格货物总金额的20%作为违约金。

3、乙方应按照合同约定如期交货，如存在迟延交货，乙方须承担逾期交货的违约责任，支付逾期交货的货物金额的.20%作为违约金。

第六条免责条款

一方如因不可抗力造成无法履行合同或者不能全部履行合同的，须及时通知对方并采取相应的紧急措施后方可免责。

第七条争议解决

如在履行本合同的过程中出现纠纷，双方应当协商解决;确协商不成的，双方同意向甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

第八条其他条款

1、本合同自甲乙双方代表签字或盖章后生效，至__年__月__日止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、如有未尽事宜，经甲乙双方友好协商后，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

⬭ 签订采购合同的基础

采购合同书样本

1. 合同介绍

1.1 甲方(采购方)

甲方名称

通信地址

联系人

电话、传真

E-Mail

1.2 乙方(供应商)

乙方名称

通信地址

联系人

电话、传真

E-Mail

1.3合同目的

提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。

2. 术语、关键词解释

术语、关键词

解释

物品

系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。服务

系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

3. 采购物品说明

3.1 采购物品及说明

3.2 技术指标和质量要求

4. 合同价格和支付方式

4.1 本合同总价格为(人民币大写)：

4.2 预付款。甲方于本合同签署之日起，在15 日内，将合同总成交价的 20% ，即人民币( 元)，作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延.

4.3 发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质

量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起 15 日内，将合同总成交价的 40% ，即人民币( 元)，作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。

4.4 验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在 15 日内，将合同总成交价的 40% ，即人民币( 元)，作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

4.5 甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

5. 交货与交货方式

5.1 乙方于本合同签署之日起，在30 日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。交货地点：

5.2 乙方应在交货前 7 日内，以电话或传真向甲方提供交货计划(内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排)。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续,在货物到达后四十八小时内提运完毕。

5.3 甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。对于因乙方误发、多发或少发的物品，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。

5.4 本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如设备外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。

6. 安装、调试与验收

6.1 乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

6.2 在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

6.3 乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告》中。如果甲方发现采购物品中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。(1)如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。乙方应当赔偿给甲方造成的损失。(2)如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。

6.3 当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。之后，甲方将验收款(见合同条款4.3)支付给乙方。

7. 品质保证与维护

7.1 乙方保证提供给甲方的“采购物品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。

7.2 乙方承诺质量保证期：采购物品通过验收之日起，系统软硬件保修六个月。本保证不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。

7.3 在保修期内，乙方负责对其提供的'硬件设备、软件和系统进行维护或维修，不收取任何费用。保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方承担。在设备保修期结束后一旦甲方要求进行升级和改造，乙方保证提供相应的服务，此项费用由甲方承担。

7.4 如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内作出响应;遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场(在交通允许的情况下)。

8. 违约与赔偿

8.1 甲方违约处理：

(1)如甲方不按照本合同第四条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。

(2)如因甲方原因致使设备安装顺延，乙方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用，均由甲方负责。

8.2 乙方违约处理：

如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的百分之五为限度。

9. 保密

9.1 乙方提供给甲方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，甲方应采取保密措施，予以严密保守。

9.2 除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外，甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”，如违反本条规定致使乙方遭受损失，甲方应负法律责任，并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。

9.3 甲方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后年(由双方商定)。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

10.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

10.3发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

10.4如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

11. 合同生效与终止

11.1本合同双方授权代表签字日期，即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

11.2本合同的“采购物品”最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

12. 争议解决

12.1 本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

12.2 甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。

12.3 如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。

12.4 争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

13. 合同确认

本合同一式__份，甲乙双方各持__份，自合同各方授权代表签字之日起生效。

甲方乙方签字签字

日期日期

⬭ 签订采购合同的基础

甲方：

乙方：

身份证号：联系电话：

为切实加强学校食堂的管理，确保学校食堂食品的卫生安全，根据上级有关部门的统一要求，结合我校各方面条件的具体情况，决定对学校食堂所用猪肉实行定点采购。经甲、乙双方平等协商，达成如下协议：

1、甲方食堂在乙方定点购买猪肉，采购由甲方食堂采买人员进行。

2、乙方必须信誉可靠、质量保证、价格合理。

3、乙方必须持有国家规定的有效证件,并将以上证件的复印件交甲方留存。

4、乙方必须保证提供给甲方的猪肉是经过卫生防疫部门检验合格且无任何质量问题的猪肉，若出现病死猪肉、注水肉、公母猪肉、私宰肉等不符合国家质量标准的猪肉。甲方有权立即终止协议，并向有关部门提出追究相关责任。若给甲方造成损失的，乙方负责赔偿

5、乙方必须提供猪肉检验检疫证明，符合职能部门的`要求。如因检验检疫证明不合格，造成相关职能部门的处罚，由乙方承担一切责任。

6、乙方所提供的猪肉价格在协议期间应比市场零售价低，甲方按当时毛猪价的1、5倍结算肉价。

7、满足食堂需求，随要随供，质量保证。所供猪肉若发生任何不安全事故,乙方必须承担一切经济责任和法律责任。

8、付款方式：甲方按月用现金支付，每次填写售货单。乙方应无条件将甲方当天所购猪肉足额、准时交给甲方采买人员验收签字认可。送到食堂的肉如有质量问题，必须无条件退货。

9、本协议的有效期自年月日至年月日

10、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章有效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

⬭ 签订采购合同的基础

甲方：

乙方：

风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

本着“友好合作、双方协商，共进双赢＇的原则，甲、乙双方就以下事宜，经协商达成以下协议：

一、合作内容

本次合作项目：______________________。

风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

二、合作方式

1、先提货（或先制作、安装），后付款。

2、付款方式：凭乙方开具的发票进行结账。

3、合作期限：_____年____月____日到_____年____月____日。合作期为___年，期满后双方关系及本协议自动作废。在本协议到期后，双方可以续签，如需续签需提前签订下一阶段的合作协议后继续展开合作。

风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

三、甲方责任

1、甲方负责提供需要采购的商品的具体型号、规格、数量等信息。

2、甲方提货时需与乙方双方在销货清单上签字确认作为最终结账依据。

3、合作项目完成后，甲乙双方验收确认后，甲方根据乙方提供的有效票据及时结款给乙方（若验收不合格，如何退货）。

四、乙方责任

1、乙方需按照甲方要求及时供货，如遇缺货或其他原因，乙方需积极协调货源，如不能及时供应需与甲方沟通征得甲方同意后由甲方另行寻找采购商。

2、乙方提供给甲方的商品价格，应低于或与市场价持平，不得高于市场价，如经甲方了解供货价格高于同行，甲方有权拒付超出市场价部分商品价格（市场价格的确定方法）。两次以上超出市场价，甲方有权取消本合作意向书。

3、乙方提供给甲方的商品需保证质量，要求产品有合格证和产品说明书、保修卡等相关质量保证。

4、乙方不得公开或透露甲方的任何技术信息和经营信息，非经甲方书面许可不得向任何第三方泄露。违反本条规定的，应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。

5、乙方如因经营地址变更或其他自身原因导致不能正常经营的，需及时告知甲方。

风险提示：

合同的.约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

五、违约责任

1、由于一方不履行本协议规定的义务，或严重违反协议，造成该业务无法达到协议规定的目的，视作违约方单方终止协议，另一方除有权向违约的一方索赔外，并有权按协议规定通过法律程序终止协议。如双方同意继续合作，违约方仍应赔偿非违约方的经济损失。

2、由于一方的过错，造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时，由过错的一方承担责任；如属双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。

3、乙方保证所提供的商品或项目符合甲方要求，如因乙方技术、设备等乙方原因，给甲方造成的相关损失，乙方承担相关责任。

六、协议的生效、终止及其他

1、本协议自双方授权代表签字、盖章之日起正式生效。在有效期内如一方要求中止协议，须提前两个月向另一方提出解除（改为终止）本协议的书面通知，如果对方同意解除协议，则协议在对方在书面通知上签字起两个月后自动废止。改为则协议在对方发函确认后终止。

2、对本协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方授权代表签字后成为协议不可分割的部分。

3、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，协商不成时应按照《中华人民共和国仲裁法》的有关规定提交______市仲裁委员会申请仲裁（甲方所在的法院提起诉讼）。

七、本合同一式______份，每份都具有同等法律效力。

甲方：________

地址：________________

联系电话：________

________年______月______日

乙方：________

地址：________

联系电话：________

________年______月______日

⬭ 签订采购合同的基础

甲方：（以下简称"甲方"）

乙方：（以下简称"乙方"）

甲乙双方因业务发展的需要，本着诚信、友好的合作基础，甲方就采购乙方产品举办烟花节一事达成如下条款：

一、甲方合作形式：

1、甲方采购乙方"烟花及花炮系列"产品总金额壹万元。

2、甲方负责提供燃放烟花场地，燃放时甲方指派保安维持现场秩序。

二、乙方合作形式

1、乙方负责运输、燃放过程中的安全操作，若发生安全事故，由此引起的`赔偿和善后处理由乙方承担。

2、乙方保证提供的产品必须符合国家有关花炮安全管理规定，品种新颖、每箱产品必须有安全说明并提供烟花燃放工具，保证出售给甲方的产品价格不高于其他厂家的同类产品，否则甲方有权扣留高出部分之货款。

三、付款方式：

燃放结束后，甲方一次性付给乙方现金壹万元。

四、违约责任：

如因一方原因导致另一方工作不能正常开展及造成经济损失的，违约方需赔偿受损方壹拾万元补偿。

六、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等效力。

未尽事宜双方协商解决。

甲方：

乙方：

代表：

电话：

传真：

签约日期：年月日

⬭ 签订采购合同的基础

甲方：

乙方：

为了促进_________农业生产的发展，进一步完善_________农产品产、运、销一体化运作机制，提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平，甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则，就双方_________反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议，供双方共同遵守。

第一条：基本合作内容

1.1 甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。

1.2 甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜菜的运输和销售。

1.3甲方保证优先向乙方提供_________反季节瓜菜，平均日货量不低于_________吨;乙方保证优先向甲方订购_________反季节瓜菜(甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外)。

1.4 甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源，以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。

第二条：订货、数量及价格

2.1乙方每次订货可以电话、传真或电子邮件通知甲方，甲方同意再以电子邮件或书面传真确认，详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等，传真原件须乙方经办人签名并加盖乙方单位公章生效。

2.2 乙方每次订货一般总量不少于5t货车标准配载(空运货物除外)，低于5t货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。

2.3甲方保证以最高优惠的价格向乙供货，在保证瓜菜品质的前提下尽可能降低瓜菜的收购成本价。具体瓜菜品种的具体收购价格和代理费由双方根据当时的市场行情确定。

第三条：品种、等级、质量及包装

3.1乙方所需瓜菜的品种、等级和质量由双方按照中国绿色通道电子商务网所提供的_________农产品等级标准确定，没有标准的则由双方看样协商确定。

3.2甲方确定每次瓜菜的采收时间，确保所收购的瓜菜干净、新鲜，不掺杂土泥沙，没有农药和化肥等污染，符合绿色食品的标准，适合储藏和长途运输，完全满足乙方对瓜菜的时间和品质要求。

3.3 瓜菜包装费用标准由双方根据不同的瓜菜品种和运输要求确定，包装物可由甲方负责提供，包装费用由乙方承担。需回收的包装物由乙方负责回收交还甲方。

第四条：交货、验收、装车及运输

4.1 甲方应在规定的时间和地点按时、按质、按量交货，并及时通知乙方，由乙方经办人根据双方确定的等级质量标准的包装要求验收。

4.2甲方负责组织人员根据承运人的要求及时装车并承担相应的责任和费用。甲方有义务协调因收购、装车等因素所引发的民事、交通纠纷、保证承运人、运输车辆及所装载瓜菜的安全和通行无阻。

4.3 运输车辆一般由乙方负责调派。甲方可向乙方推荐本地承运人但须保所荐承运人的.商业信誉和承运车辆的车况良好，适合承运乙方本次所订购的瓜菜。

风险提示：

第五条：费用支付及结算方式

5.1 乙方应在每次下单的当天，根据双方核定的费用总计以电汇、转账或现金方式支付给甲方(特殊情况下可放宽至乙方收货后的十天之内)。

5.2 甲方委托乙方代销瓜菜时，乙方只需担保货款的及时回收，而无须承担任何费用支出。瓜菜销售完毕后，乙方应在十天内向甲方支付其所得的全部款项。

风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

第六条：甲方的违约责任

6.1甲方所交货物的品种、数量、品质、质量或包装明显不符合双方确认的标准，甲方应向乙方支付货款总值_________%的违约金并赔偿乙方相应的损失。

6.2甲方末能在规定的时间和规定的地点按质、按量交货而造成逾期交货，乙方有权提出折价处理或拒收全部瓜菜，并要求甲方承担乙方因此多支付费用和全部损失。

6.3 因装车人员组织不力而延误时间造成损失或因收购、装车引发当地民事、交通纠纷而造成损失，甲方应承担因此而造成的所有费用支出和相应的损失。

第七条：本合同一式____份，双方各_____份，其他事项可另行协商。

甲方(盖章)：________

代表(签字)：________

联系电话：__________

_______年____月____日

乙方(盖章)：________

代表(签字)：________

联系电话：________

_________年____月____日

⬭ 签订采购合同的基础

第一章总则

第一条

为了加强xxx公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。

第二条

本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条

本制度适用于公司开发的所有项目。

第二章部门设置与职责分工

第四条

需求部门

负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

第五条

采购执行部门

物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。

第六条

采购审核部门

集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。

第七条

采购审批部门

按照集团公司的采购审批程序执行。

第八条

采购监督部门

签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对采购付款情况进行监督。

第三章采购程序与工作标准

第九条

月度采购计划

需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

第十条

需求申请

1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。

2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。

材料类别

提前申报天数

（相对于拟进场时间）

每月申报日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

钢材

10天

1日、10日、20日

管材、电气、电缆等其他材料

15天

1日、15日

零星设备

15天

1日、15日

小型设备

30天

1到5日

中型设备

根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报

随时

大型设备

3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部：

1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；

2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；

3）没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批；

4）没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批；

5）各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》；

6）定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。

第十一条

采购申请

物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。

1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》；

2、非公司招标方式：

1）单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。

2）单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。

第十二条

寻找供应商

物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。

需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。

物资部寻找供应商应遵循以下原则：

1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈；

2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；

3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。

第十三条

供应商评定

物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。

第十四条

信息传递与沟通

物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容：

1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部根据需求部门的需求计划编制。

2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部根据集团公司的采购政策编制。

3、技术信息：包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。

第十五条

技术交流

需要技术交流的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流，物资部对技术交流的组织工作负责，需求部门对技术交流的效果负责。技术交流后形成技术交流记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。

在技术交流过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的能力和水平，筛选出参与商务报价的供应商。

第十六条

商务报价

在供应商充分了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价：

1、协商定价

物资部与供应商一一进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的《报价表》。物资部根据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。

2、集中竞价

由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的`书面报价文件。集中竞价过程如下：

1）组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；

2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后，通知供应商参与集中竞价；

3）确认采购信息：供应商按照要求参加集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。

4）竞价准备：竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。

5）竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。

集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格，安排供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。

6）签署集中竞价结果文件：最后一轮竞价结束后，集中竞价小组根据最后一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。

第十七条

价格审核

物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。

第十八条

价格审批

价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。

第十九条

通知供应商

公司领导审批后，物资部编制连续编号的《采购订单》，报物资部经理审核批准后，将《采购订单》发给供应商，通知供应商按照约定送货。

第二十条

签订合同

公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。根据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。

物资部合同管理员根据采购审批结果，起草合同。需求部门负责提供合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。

合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同管理办法》。

第二十一条

通知收货

与供应商达成供应协议后，物资部将《采购订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预计送货时间，使其做好收货准备。

第二十二条

验收与交接

物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，具体分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息及时反馈给物资部。

第二十三条

挂账与付款

供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必须注明《采购订单》号码，并与《采购订单》一一对应，不可将多张《采购订单》的产品混在一起开立发票；

供应商将发票交给物资部采购员，采购员根据《采购订单》和《报价汇总表》进行审核后，按照公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。根据与供应商的约定需要付款时，采购员填写《付款申请书》，按照公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。

第四章采购档案管理

第二十四条

采购文档

物资部应做好采购文档的档案管理工作，采购工作中的以下文档应按照采购订单批次整理归档：

1、物资需求申请；

2、采购申请；

3、产品商务文件、技术文件，技术交流记录；

4、报价表和报价汇总表；

5、采购订单；

6、采购合同；

7、验收报告。

第二十五条

采购台账

物资部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。

采购阶段

需要的记录信息

需求计划阶段

需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人；

产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。

采购阶段

供应商名称、联系方式；订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。

交货阶段

交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；

延误原因、短缺原因、质量状况；收货人等信息。

付款阶段

发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。

各个阶段

其他特殊事项等

采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对，核对不一致的应及时查找原因并进行处理。

第五章监督与考核

第二十六条

监督

审计部负责参与采购内部控制制度的建立，并监督其运行状况，提出修改和完善意见；审计部负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，根据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。

第二十七条

考核

1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议：

1）需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等；

2）采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。

2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包括：采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管理、台账的管理等。

第六章附则

第二十八条

本制度由公司物资部负责解释。

第二十九条

本制度自公司颁布之日起施行。

⬭ 签订采购合同的基础

一、类别

1、本制度所指采购物资分类三类：

A类：建筑钢材、黑色金属等。

B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。

2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类

2.1需求使用单位及承包人

2.2主管部门

3、物资需求（采购）计划的分类

3.1月度物资需求计划

3.2紧急物资需求计划

4、采购的方式分类

4.1固定厂商、长期报价采购

4.2即时询价采购

5、采购物资付款方式分为：

5.1延期付款。

5.2货到后分期付款。

5.3货到凭发票报销付款。

6、总经理、副总经理负责

6.1、采购合同、计划的批准、签订。

6.2采购付款的批准。

二、职责

1、公司供应领导小组负责

1.1审议批准《采购物资询议价报告表》

1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。

2、总经理负责

2.1采购合同的批准、签订。

2.2采购付款的批准。

三、程序

1、物资需求计划及发放程序

1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

2、物资采购审批程序

材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

3、物资采购实施程序

3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

3.2对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

3.3采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。

3.4召开采购领导小组会议审议批准。

4、采购物资验收入库工程程序

4.1采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

4.2检验或验证合格后，由采购人员和现场或项目部填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

5、采购物资付款工作程序

5.1采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审批流程批准后办理预付款手续。

5.2采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的.有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。

四、规定与标准

1、物资需求（采购）信息传递规定

1.1物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

1.2所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上注明相关事项。

1.3物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

1.4物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知材设部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

2、物资采购规定

2.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2.2物资采购部门要严格遵守《供应商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好的单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3－5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。 2.3对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

2.4凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。

2.5若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

2.6若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

3、采购物资验收入库、出库规定

3.1采购物资到现场或项目部后，必须经材料设备部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

3.2对于经检验和验证不合格的采购物资，材料设备部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 3.3材料设备部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式、方法进行规范和明确。

3.4各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由现场材料员办理出库手续。

4、采购物资付款规定

下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

4.1与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

4.2材料设备部门和物资使用单位未在《入库验收单》上签字的款项。

4.3《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上注明相关事项。

5、采购纪律规定

5.1各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

5.2物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想、尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

5.3采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序批准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

5．4采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5.5采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

5.6为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

6、售后服务

对于采购物资，材设部在签订购买合同时，要明确约定。

6.1采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由材料设备部门负责联系。

6.2对于在使用过程中（质保期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由材料设备部门在规定时间内协调解决。

⬭ 签订采购合同的基础

第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则

第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：

(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。

(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

(四)除日常办公用品外的其它请购单的`报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;

(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：

(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。

第六条收发管理：

(一)验收：

采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。

所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。

(二)领用：

所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。

行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。

(三)采购借支与报销：

采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量x计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。

第七条行政台账管理：

(一)建立各子公司库存明细表;

(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;

(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。

(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。

(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。

第三章附则

第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

⬭ 签订采购合同的基础

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的'项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

⬭ 签订采购合同的基础

一、集中采购和管理的原则

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的`费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

⬭ 签订采购合同的基础

需方：_________________________(以下简称需方)

地址：______________________________________

传真：______________________________________

电话：______________________________________

供方：__________________________(以下简称供方)

地址：_______________________________________

传真：_______________________________________

电话：_______________________________________

风险告知：本合同是油漆采购合同，属于购销合同的一种。在签订采购合同之前，应当察供货方(油漆供应一方)是否合法存在，是否具有独立法人资格、是否有供应本合同所约定的批次进口货物的实际履约能力。如果对方是无独立法人资格的挂靠单位，或单位产权不清，或是根本不存在的虚假单位，最好不要与其合作，以免造成不必要的损失。

供需双方本着真诚合作、互惠互利的原则，在平等友好的基础上，经过协商签订下列条款以共同遵守：

一、产品品种、数量、交货期限

1、供方按照需方的涂料订单确定涂料名称、编号、数量、交货期限、保质保量按期交货。

2、按照交货期限内，交至指定公司仓库。

3、供货周期

(1)样板和样漆的交付时间：

供方在当天中午前收到需方需要调色的色样，当天内完成调色并由快递。货运或其他方式发出给需方。

(2)批量供货交付时间：

在供方收到需方订货通知单起_____个工作日内，由快递货运或其他方式发出给需方，到达时间视路途距离而定，确保在双方约定的时间内到达。

二、产品的质量标准

供方供应给需方的涂料，满足下列标准：

1、供方所提供的产品符合其他协定标准或相关行业标准。

2、上述各条款不能包容时，如果有公共标准时，则以公共标准为准。

3、双方有特殊要求的，协商制定。

风险告知：订购合同是买卖合同的变化形式，它同买卖合同的要求基本上是一致的，但是因为涉及到油漆标的'物的采购，应当在合同中约定产品名称、规格型号、生产厂家、质量要求、质量标准等具体内容注意事项，以供核用。在本合同中是约定了按照行业标准进行检查。

三、产品的验收以及质量问题处理

1、供方向需方交货时，附带本批样板1份。

2、需方收到涂料后，如发现颜色、数量有不符的情况，需方应两日内书面通知供方。

风险告知：关于上述条款所述的验收问题，这里需要提醒的是：通常情况下，在约定检验期间的，需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方，怠于通知的，视为数量或质量合格。在书面通知中，建议明确供方的回复时间，否则视为默认需方提出的异议和处理意见;没有约定检验期间的，需方收货后，应当在发现不合格的合理期间内通知供方，未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的，视为合格;但对质量保证期有约定的，适用质量保证期。当然，供方知道所提供的产品有质量问题的，不受上述通知时间的限制。一般来讲，品种、规格、型号、花色和质量不合格的，为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品，应在运转之日起6个月内提出异议。

四、质量异议

如双方对产品质量发生异议，以双方认可的色板封样和每批涂料小样为依据，可共同抽样送国家权威涂料机构评定，并以此结论区分双方责任。如出现难以判定的质量纠纷时，双方协商处理，协商不成，同意以国家质量监督机构为鉴定单位，有关质量问题交由该单位检验，并以其检验报告为依据处理纠纷。

需方签字：______

供方签字：______

日期：______

⬭ 签订采购合同的基础

甲方：_________

乙方：_________

经双方自愿协商，甲方负责基地小麦收购，乙方负责安排优质小麦种植基地。双方达成如下协议，并共同遵守。

一、订单小麦收购品种、数量

1.收购品种：_________。

2.收购数量：_________公斤。

二、质量等级要求

1.品种纯度达到95％以上。

2.“_________小麦”容重、水分、杂质等指标达到三级以上标准。

三、收购价格

对于质量符合“_________小麦”标准二等以上的`小麦，其收购价格为_________元／公斤，二等以下，三等以上的小麦收购价格为_________元／公斤。

四、合作方式

【一起合同网hC179.COm】小编好内容推荐:

签订采购合同的流程 | 采购合同的签订原则 | 签订采购合同 | 采购合同签订 | 二十三小年短信 | 二十三问候语

乙方负责优质小麦基地的选定和相关技术服务。甲方对乙方的小麦按本协议第一、第二条质量规定进行检验，合格的由甲方入库。

五、贷款及结算

由甲方负责收购贷款，并按照小麦实际入库数量和本协议规定价格，即时与乙方结算。

六、其它

本协议未尽事宜，由双方协商解决。

本协议一式两份，经甲乙双方法人代表签字盖章后生效。协议双方各执一份。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

⬭ 签订采购合同的基础

需方：

供方：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为保护双方的合法权益，明确技术、经济责任、保证工程建设正常进行，经双方平等友好协商，共同达成以下条款：

一、产品名称、规格型号、数量、单价及合同总价：

二、质量要求技术标准：

质量标准参照美标ASTMA416-(99)、国标GB/T5224-20xx《预应力同混凝土用钢绞线》;包装标准按供方企业标准。

三、交货地点(工程名称)：________________

四、交货时间：需方提前三天将书面要货计划通知供方，经供方确认后安排发货。

五、运输方式及费用承担：

由供方负责将货运至需方指定工地，运费包含在产品单价中。

六、验收标准、提出异议时间及质量异议解决方式：

按照美标ASTMA416-(99)、国标GB/T5224-20xx《预应力同混凝土用钢绞线》验收;若需方对数量及质量有异议，在需方收到货后15天内提出;若需方在合同规定期限内对质量提出异议，双方无法达成共识，则双方共同派员取样送中国国家建筑钢材质量监督检验中心检测，双方将无条件认可该机构的检测结果，如属质量问题，由供方承担责任。

七、结算及付款方式：

1.结算周期为当月26日至下月25日。

2.当每一结算周期供货完毕后，由供方根据送货回单填写送货回单汇总表，交施工单位、浦建集团项目部签字确认并盖章后，第二天交至浦建集团材料部，作为最终结算依据，需方在收到送货回单汇总表后，在__________时间内付清该批货款。

八、违约责任：

双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方任意违约，由违约方承担责任，并参照合同法有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。

九、解决合同纠纷方式：

1.如遇原材料价格大幅涨跌，双方协商解决。

2.供方在供货期间应严格遵守需方《质量、职业健康安全和环境管理体系文件》的'要求，具体要求见附件《创建浦建集团文明施工单位告知函》,合同附件具有同等法律效力，如供应商违反告知函要求，一切由供方承担法律责任。

3.本合同的纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方不能达成一致，本合同在履行过程中如产生争议，双方应友好协商，协商不成可向上海浦东新区法院提起诉讼。

4.本合同一式陆份，甲方四份，乙方二份。

需方：供方：

年月日：

⬭ 签订采购合同的基础

甲方：

乙方：签定日期年月日

经甲、乙双方协商，甲方向乙方定购以下商品。经双方友好协商，订制本合同条款如下：

一：品名、数量、价款。

品名规格数量单价金额备注

合计币：拾万仟佰拾元角分￥：

二：按甲方要求，在产品上印刷logo字样为合同附件，

三：按甲方要求，在产品上印刷logo方式为：

丝印移印烫金、银压印激光雕刻贴牌纺印

四：制作周期天。

五：结算方式及期限：

本合同签定之日甲方应向乙方支付该合同总金额的 %定金，金额为元人民币，剩余货款甲方应在乙方货到之日，验收合格后一次付清全款。

六：交货方式：交货时间：交货地点：。

七：合同生效后，乙方收取甲方定金后开始生产，如甲方中途改动设计，乙方有权推迟交货期。

八：本合同一式两份，双方签字盖章方可生效，上述各项条款未尽事宜一律根据《中华人民共和国经济合同法》中相关规定执行。

九：其他约定事项：

甲方单位：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮箱：

委托人：

执照号码：

税务登记号码：

乙方单位：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮箱：

委托人：

执照号码：

税务登记号码：

甲方(供应商)：______________________________

单位全称______________________________

地址：______________________________

邮编：______________________________

法定代表人：____________电话：____________

联系人：____________电话：____________

乙方：______________________________

单位全称：____________________________________

地址：____________________________________

邮编：____________

法定代表人：____________电话：____________

联系人：____________电话：____________

本合同签订地点：____________省____________市

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。

一、[主体资格]

甲、乙双方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明。

二、[合同标的]

1、供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等，详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的《购销商品确认单》为准。

2、甲方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量检验证明。有专利、注册商标标识的，还应提供国家颁发的有关证明。

三、[商品质量]

1、甲方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。

2、甲方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准;质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准;无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。

3、商品若以甲方在订货前所事先提供的样品或双方在订货前约定质量、品种及规格的，则必须与样品或约定的相符。

4、甲方所提供的商品保质期一般不得少于商品明示保质期的。

5、商品出现质量问题的，甲方应给予退货，因此而产生的损失由甲方全部承担，由乙方自身过错造成的除外。

6、因商品的售后服务所产生的费用，乙方先行垫付的，经甲方确认后，方可在甲方货款中直接抵扣或由甲方直接给付。另有约定的从其约定。

7、为保障消费者权益，贯彻国家食品、化妆品等安全方面的有关规定，乙方可对甲方提供的商品进行次的定期抽检，由此产生的检验费由甲方承担。乙方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由乙方承担，不合格的则由甲方承担，乙方应出具检验报告单。

商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验，如检验部门收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的则由甲方承担。

由消费者投诉而送检的商品，检后收集整理验后不合格的，检验费用由甲方承担。

上述检验应由甲方承担的费用，乙方需提供政府专门检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向甲方结算。

四、[包装、条码]

1、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等，外包装上显示注册商标或专利号的，应提供相关知识产权证明。

2、乙方根据卖场情况就商品提出特殊包装的，甲方可以：

________________________________________________

________________________________________________。

3、商品应当使用国家规定的标准条形码，并经由乙方设备验证可用。如需乙方代编条形码的，应在本合同后附加代编码服务条款，甲方承担相应费用。

五、[交货及验收]

1、双方约定的交货地点为：________________________;甲方将订单列明的商品，按照约定的时间、运输方式交付到双方约定地点，由________承担运输费用。

2、乙方应当及时安排工作人员在到货后按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收，并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在______小时内验收完毕的，应当出具收货待验收凭证，同时告知验收完毕的具体时间。

3、自交付、验收后，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

4、甲方应保证所供商品在保质期内______%合格率，如在实际销售中发生该批次商品部分质量不合格，乙方应及时对未销售的该批次商品实行______%退换货，同时甲方应对此负全部责任。

六、[退、换货]

1、考虑到商品的自然损耗和季节性差异，双方同意本合同项下商品退、换货率为______%，或在《购销商品确认单》中就不同商品约定不同的退、换货率。

2、乙方退换货应当向甲方发出退换货书面通知，甲方应当于收到后______天内对所退换商品进行核实并书面确认，______天内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在天内负责更换或者收回所清退商品的，乙方有权自行处置该商品，并在对账结算时予以扣除。

3、对于存在保质期、有效期的商品，乙方应当在保质期、有效期尚存1/6的期限内提出退换货。

4、下列情形下，甲方有权拒绝退货：

(1)乙方因自身原因造成商品污染、毁损、变质或过期的;

(2)乙方以调整库存、经营场所改造、更换货架等事由的。

七、[商品损耗]

甲乙双方都认同，商品在到达乙方后的仓储、上架、销售过程中存在着一定比例的自然损耗(不含乙方的自身过错)及质量抽检的样品损失，甲方愿意与乙方共同承担一定比例的损耗，双方约定由甲方承担的本合同项下损耗为购销金额的______%。

八、[对帐]

1、对帐方式为：____________________________________

2、甲乙双方确认的对帐周期为：每月______次，对帐日期为每月______日，对帐日______天。

3、双方按照确认的书面对帐单按时进行对帐，如因乙方原因在规定的日期不能提供对帐单的，在甲方开具发票后，乙方应当依据销售清单和本合同先行给付无争议部分的货款。甲方如遇特殊情况未能在规定的时段对帐，可与乙方协商解决。

4、对帐日前天，甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》，乙方持相关单据进行核对，核对无误后签字确认;无故不确认的，视为认可《商品对帐单》的内容。

九、[结算]

乙方以下列方式结算货款：□现金□银行转帐

甲方开户行：______________________________

帐号：____________________________________

双方确认的结算周期为：

货到：□7天□15天□30天□45天□60天□天(国家规定的60天内);

十、[反商业贿赂约定]

甲乙双方均反对索贿、行贿及其它不正当交易行为。甲方承诺，不向乙方人员提供赠送礼品、现金、样品、餐饮等任何形式的利益。

若甲方被发现以任何形式的商业贿赂及其他不正当方式取悦乙方工作人员，以获取订单、更有利的'价格、货架资源，或虚报送货量，或降低商品质量，或缩短付款

1.合同介绍

1.1甲方（采购方）

甲方名称：

通信地址：

联系人：

电话、传真：

e-mail：

1.2乙方（供应商）

乙方名称：

通信地址：

联系人：

电话、传真：Hc179.coM

e-mail：

1.3合同目的

提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。

2.术语、关键词解释

物品：

系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。

服务：

系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

3.采购物品说明

3.1采购物品及说明

3.2技术指标和质量要求

4.合同价格和支付方式

4.1本合同总价格为（人民币大写）：

4.2预付款。甲方于本合同签署之日起，在15日内，将合同总成交价的20%，即人民币（元），作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。

4.3发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起15日内，将合同总成交价的40%，即人民币（元），作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

4.4验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在15日内，将合同总成交价的40%，即人民币（元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

4.5甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

5.交货与交货方式

5.1乙方于本合同签署之日起，在30日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。

交货地点：

5.2乙方应在交货前7日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续，在货物到达后四十八小时内提运完毕。

5.3甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。对于因乙方误发、多发或少发的物品，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。

5.4本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如设备外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。

6.安装、调试与验收

6.1乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

6.2在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

6.3乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告》中。如果甲方发现采购物品中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。

（1）如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。乙方应当赔偿给甲方造成的损失。

（2）如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。

6.3当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。之后，甲方将验收款（见合同条款4.3）支付给乙方。

7.品质保证与维护

7.1乙方保证提供给甲方的“采购物品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。

7.2乙方承诺质量保证期：采购物品通过验收之日起，系统软硬件保修六个月。本保证不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。

7.3在保修期内，乙方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，不收取任何费用。保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方承担。在设备保修期结束后一旦甲方要求进行升级和改造，乙方保证提供相应的服务，此项费用由甲方承担。

7.4如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内作出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）。

8.违约与赔偿

8.1甲方违约处理：

（1）如甲方不按照本合同第四条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。

（2）如因甲方原因致使设备安装顺延，乙方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用，均由甲方负责。

8.2乙方违约处理：

9.保密

9.1乙方提供给甲方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，甲方应采取保密措施，予以严密保守。

9.2除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外，甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”，如违反本条规定致使乙方遭受损失，甲方应负法律责任，并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。

9.3甲方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后年（由双方商定）。

10.不可抗力

10.1不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

10.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

10.3发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

10.4如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

11.合同生效与终止

11.1本合同双方授权代表签字日期，即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

12.争议解决

12.1本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

12.2甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。

12.3如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。

12.4争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

13.合同确认

本合同一式__份，甲乙双方各持__份，自合同各方授权代表签字之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

日期：日期：

⬭ 签订采购合同的基础

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订此合同。

一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

二、工程名称：

成都锐凯机电有限公司生产车间A1、B1

工程地点：

清白江工业园区施工工艺要求：防火涂料涂膜厚度必须符合国标。备注：质量及施工标准：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

承包方式：

包公包料

工程内容包括：按图纸和实际需要。

三、合同单价_元/㎡

合同总价：工程量暂定_㎡，总价款_元，大写

注：结算经实际钢结构展开面积发生的涂刷面积为准。

四、甲方主要责任

1.甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底，监督焊工处理好焊口(焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准)

2.为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚手架等。

3.向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。

4.负责工程施工过程中的检验和验收。

5.甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报告，以证明现场已具备涂刷作业条件。

五、乙方的主要责任

1.乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的'人身安全。施工现场因违章作业发生的伤亡事故，由乙方自行负责其经济赔偿，甲方不承担任何责任及经济赔偿。

2.雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，不得超过55周岁。进入施工现场的施工人员必须购买意外伤害保险。

3.乙方必须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。

4.乙方严格按照钢结构涂刷施工工艺操作，保证施工质量。

5.在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务；如因认为破坏或者其他一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商，乙方终身成本维修。

6.乙方负责防火涂料施工消防验收。

7.乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项目经理的管理。

六、付款方式及期限

1.乙方进场3日内，甲方预付总工程款的30%作为定金；

2.工程完工50%，甲方支付30%；

3、全部面涂刷完毕3个工作日内双方按照验收标准验收，验收合格后5日内甲方应付清工程余款，即工程总款的40%。

4.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付涂刷完成工程款的同时一并支付给乙方。

七、工期

1.合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起个晴天内，完成本工程。

2.以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。

(1)不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。

(2)设计变更原因。

(3)业主原因。

八、双方违约责任

1.合同生效后，擅自撤除合同一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2.无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

3.甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

4.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰.

九、附则

1.本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

2.本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协商无果的情况下可依法向所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之后补充条款与正文具有同等效力。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定代表人(签字)：

20__年_月_日

⬭ 签订采购合同的基础

甲方(供方)：___________

乙方(需方)：____________

甲乙双方就生姜购销事宜，订立本合同。

第一条收购说明：此生姜购销属甲乙双方自愿交易、自由买卖;出售之日以前此生姜的债权、债务、经济纠纷等与乙方无关。

第二条数量、价格及交(提)货时间地点：

数量：大约_____________吨基准价格：新姜大写______________元/公斤(小写￥：______________元/公斤)

老姜大写________________元/公斤(小写￥：________________元/公斤)

收购时间：________________________

交货地点：__________________________

第三条质量要求：腐烂、变质、麻脚和机械损伤等不合规格的姜不能入袋卖给乙方。

第四条收购价格：新姜以基准价为准，老姜按收购时的市场价格作适当调整。

第五条收购办法：

1、乙方在收购时限内应合理安排(下雨天不挖姜)收购时间、数量，采用电话通知的形式，分时间段预约收购;

2、甲方应根据乙方通知要求，将生姜装好袋、打好包，及时按指定的质量和数量交货，交货地点应在四桥车能到的公路上;

3、交货时，甲方的.产品符合甲方指定的质量、数量要求，乙方应当在当日予以收购;

4、在收购过程中因生姜质量、数量等不符合要求，乙方有权立即停止收购，所造成的责任及损失由甲方负责;

5、乙方拒收符合质量、数量、及交货期限的生姜按乙方违约处理;

6、因数量、质量或交货期限不符合规定而被拒收的，甲方自行保管、保养不善所造成的损失由甲方承担。

第六条收购定金和货款结算方式：乙方预交甲方定金人民币大写：_____________(￥:________元)，挖一车付清一车的款，预交的定金到最后一车算清结账。注：每100公斤的生姜除2公斤的泥土。

第七条违约责任：本合同自签订之日起生效，生姜不管涨价或是跌价，甲乙双方必须严格履行本合同，不得单方违约，如果单方违约须向对方付约定收购总价10%的违约金。

第八条本合同一式两份，甲乙双方各一份。

第九条未尽事宜双方协商解决，签订的补充条件与本合同具同等法律效力。

甲方(供方签字按手印)：_____________

乙方(需方签字按手印)：_____________

甲方住所：___________________

乙方住所：___________________

甲方身份证号码：____________

乙方身份证号码：_______________

甲方联系电话：_______________

乙方联系电话：______________

证明人(签字按手印)：____________________

签订日期：_______年____月_____日

⬭ 签订采购合同的基础

买方：(简称甲方) _______________

电话：_______________

卖方：(简称乙方) _______________

电话：_______________

一、质量要求：根据国家标准部颁标准企业标准工贸协议标准生产和收购。产品质量由乙方负责检验，但甲方在生产和包装过程中有权抽查质量。乙方交货时，必须包装完整，在质量保证期内的.储存条件正常情况下，如因质量不合格或数量短少等问题而造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

二、交货日期：乙方须在_______________年_______________月_______________日交货。乙方负责将货送至甲方指定仓库。

三、结算方式：甲方需在交货日前_______________日将货款共计_______________元汇至乙方银行帐户。双方均应严格执行，乙方保证按时、按质、按量交货，甲方保证按时付款，如无特殊情况，不得单方面擅自变更和撤销。如需中途变更或撤销，须于月日前书面通知对方，取得一至意见后方可生效。

四、解决合同争议的方式：合同执行过程中如发生纠纷，双方应首先协商解决;协商不成时，由北京仲裁委员会仲裁。

五、本合同甲方双方各存正本一份，副本_______________份，合同附表为本合同不可分割的部分。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

⬭ 签订采购合同的基础

一、总则

集团公司基本建设项目在确立承建（揽）单位后，必须签订商务（技术）合同。否则不得进入施工和开展业务。商务（技术）

合同签订由基建部牵头，煤矿承办。

二、合同签订

1、签订合同必须具备以下条件：

（1）施工或承揽单位已经确定。

（2）投资计划已经下达或投资已经落实。

（3）合同价款或结算方式已经确定。

（4）项目前期准备包括立项、可研及初步设计已经审定。

2、签订原则

（1）认真审核承建(揽)单位的资质。

（2）严格合同条款审查。坚持企业利益不受损害原则和平等互利互惠的原则。

3、签订程序

按集团公司现行合同管理办法执行。即经建设单位审核后，报集团公司相关部门审定，主管领导批示，总经理批示，最后加盖

合同专用章。

三、合同的.管理

1、商务（技术）合同签字盖章后，具备法律效应。发包方与承建方必须严格按照合同约定履行各自的义务。

2、基建部、煤矿要跟踪合同的履行情况，定期对合同履行情况进行检查通报，并将有关要求事项及时反馈给集团公司有关领导。

3、基建部、煤矿要明确专人，按项目、单位、工期、投资、价款支付办法等设立专项台帐。

⬭ 签订采购合同的基础

在公司的经济活动中，为保证合同法律、法规的正确适用，保证合同全面履行，公司根据自身特点，制定合同管理制度。

一、合同管理的协作责任制度

（一）岗位责任制度

公司合同管理工作由经营部负责，负责人肖建水，并设5名专职合同管理人员，在宣传、贯彻合同法，签订和履行合同中要分工明确，各司其职，各负其责。

（二）会签制度

在合同订立之前，要由招标部、经营部工作人员参加，共同研究，并出具能否订立合同的意见，以保证合同的合法性、可行性，各职能部门之间要相互衔接和协调。由经营部负责制作《签订合同申请表》。此表包括两部分，一是有关合同本身的内容，二是会签的程序安排。

（三）协作制度

合同签订后，各有关业务科室和工作人员，根据自己的职责，共同协商，及时采取措施，解决履行合同中出现的问题，以保证合同的兑现。

（四）奖惩制度

对合同管理人员的`工作情况给予奖惩，并与《公司岗位目标责任施实办法》挂钩。工作尽职尽责、成绩显著的，或是为公司免受重大损失，为企业多创效益的，给予表扬和奖励，包括授予荣誉称号、发给奖金、记功、升级、升职等。工作差的，给公司带来损失，或有重大失误的，给予批评教育、并按其情节轻重分别给予不同的纪律处分、行政处分或经济处罚。

二、公司合同管理的监督检查和制度

（一）汇报登记制度

公司业务人员代表本公司签订合同后，应按规定向公司有关职能部门或公司有关负责人汇报，合同管理员则将合同的有关内容登记到相关的台帐簿上，以便监督检查。

（二）法人代表授权委托制度

由于公司的法定代表人不可能直接参予每一份合同的签订，而常常是由业务员、或其他人员代理总经理去签订合同。实行法人代表授权委托制度，使签订合同人员取得合法资格，既可以取得对方的信任，顺利签订合同，又能促使和制约代理人认真签订合同。

法人授权委托制度的内容主要包括：

（1）公司有关业务人员要认真学习合同法，在参加工商部门组织的法规考试合格后，方可接受经理签发的签订合同“授权委托证明书”。未经法定代表人授权或超越授权范围签订的合同一律无效，由此产生的责任由本人承担。

（2）领用长期、临时“授权委托证明书”应向经营部办理登记手续，公司向工商行政管理部门领取统一制定的签订合同授权委托证明书，如代理事项变更，应及时办理变更手续。对发放盖章空白授权委托书，要由总经理审批。

（三）审查审批制度

经营部负责对合同对方当事人的资格、资金、信誉等情况进行审查。

公司签订合同要经总经理签署意见后方可加盖公章，合同才能正式成立。

（四）合同专用章管理制度

1、合同专用章公司统一刻制、编号、保管、使用，并到工商行政管理部门备案；

2、合同专用章由经营部设专人负责保管、使用只限本企业对外签订合同使用，原则上不得携带外出；

3、合同专用章应在正式合同文本上使用，并有法定代表人签署，或者有法定代表人签发的“授权委托证明书”，方可使用；

4、合同专用章、或盖有合同专用章的空白合同方遗失与被盗时，要及时通知有关部门进行处理，同时登报声明挂失作废，给公司造成经济损失的，要追究当事人责任。

（五）检查履行制度

公司总经理、副总经理及经营部负责人要定期或不定期对合同的签订履行情况进行检查，以防止发生问题，酿成纠纷。规定的制定和落实，对及时解决履行中困难和矛盾很有作用。特别是对标的金额较大或履行期限较长的合同，一般都应作出中途检查的规定。

（六）索赔制度

在对方违约时，由经营部负责，依法及时向对方提出索赔要求，追究对方违约责任，以挽回因对方违约行为给公司造成的经济损失。

三、公司合同管理的统计考核制度

（一）统计报表制度

根据上级业务部门或合同管理机关的要求，对合同的签订、履行、变更、解除及发生纠纷的处理等项数字和情况，进行统计汇总，按规定的日期和要求上报。

（二）合同考核制度

通过引进激励机制，将合同管理纳入公司经济责任制考核范围，以调动合同管理人员的积极性。考核内容一般包括合同签约率、履约率指标，合同送审时间，签订合同内容的合法性及条款的完备性，合同管理台帐、报表、档案的管理情况等；考核办法一般是实行竞赛评比活动，采用百分制，公开考核，并同奖金挂钩。

四、公司合同管理的合同档案制度

合同依法签订后，当事人各方将合同正本交由各自单位合同管理员保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关单位。合同管理员对已经生效的合同要编号登记，逐个建立档案。合同档案的内容包括合同文本及附件、合同签订申请表、签约洽谈纪要、合同变更解除的往来文书、合同履行情况记载等。合同档案管理实行平时立卷，年终一次归档，专人保管的制度。合同档案是企业合同管理的重要资料，一旦履行中发生纠纷，完整的合同档案资料有助于纠纷的顺利解决。